Kritéria pro stanovení výše vyrovnávací platby Úvod Vyrovnávací platba je stanove jednotným, nediskriminujícím způsobem pro všechny poskytovatele služeb bez ohledu jejich právní formu, tj. výpočtem dle kritérií fincování sociálních služeb. Kritéria fincování byla vytvoře již v roce 2012, umožňují výpočet optimálních nákladů pro každý druh sociálních služeb a výši příjmů z jednotlivých zdrojů fincování základě jednotných vstupních údajů. Jednotkové a případné podíly zdrojů fincování jsou stanoveny základě alýzy nákladů a výnosů služeb a jsou každoročně aktualizovány základě skutečnosti předchozích let. V kalkulaci vyrovnávací platby není zohledněn přiměřený zisk. Mzdy pracovníků jsou stanoveny základě ekonomických alýz dat za rok 2014, vývoje mezd v dalších letech a podkladů z MPSV ČR Pardubický kraj stanovuje optimální službu základě jednotkových vstupních údajů a k těmto celkovým optimálním nákladům případně přiřazuje jednotlivé zdroje fincování v poměru základě svých priorit a historického vývoje. Podrobný popis vý vyrovnávací platby je uveden u jednotlivých sociálních služeb. (Kritéria lze specifikovat dle konkrétní sociální služby) Sezm zkratek VP - vyrovnávací platba Pk - Pardubický kraj PP - pracovní poměr DPČ - dohoda o pracovní činnosti DPP - dohoda o provedení práce PPP - pracovníci v přímé péči PSS - pracovníci v sociálních službách SP - sociální pracovníci Aktualizované vydání č. 4 1
54 Raná péče Vstupní údaj: počet rodin v Pk Počet rodin v Pardubickém kraji x roční 1 rodinu. Průměrné roční rodinu [Kč] 2018 45 000 2017-2. pol. 45 000 2017-1. pol. 40 480 2016 40 000 Zdroje fincování VP: 100% - Pardubický kraj 57 Azylové domy počet lůžek cílová skupi Vzorec.: Celkové optimální tvoří součin lůžek, nákladů lůžkoden cílové skupiny a 365 dní v roce. Průměrné roční lůžkoden [Kč] Že a matky s dětmi, Muži rodiny s dětmi 2018 300 375 2017-2. pol. 300 375 2017-1. pol. 277 346 2016 201 312 85% optimálních ročních nákladů (15% hrazeno uživateli služby) 2
58 Domy půli cesty Vstupní údaj: počet lůžek Celkové optimální tvoří součin lůžek, nákladů lůžkoden a 365 dní v roce. Průměrné roční lůžkoden [Kč] 2018 530 2017-2. pol. 530 2017-1. pol. 460 2016 455 90% optimálních ročních nákladů (10% hrazeno uživateli služby) 60a Intervenční centra úvazky pracovníků v přímé péči - počet pracovníků v sociálních službách v PP a DPČ - počet odpracovaných hodin pracovníků v sociálních službách DPP - počet sociálních pracovníků, příp. pedagogických pracovníků v PP a DPČ - počet odpracovaných hodin sociálních pracovníků, příp. pedagogických pracovníků DPP - počet odborných pracovníků (psycholog, terapeut, právník aj.) v PP a DPČ - počet odpracovaných hodin odborných pracovníků (psycholog, terapeut, právník aj.) DPP Celkové optimální službu tvoří součet všech mzdových nákladů jednotlivé pracovníky v přímé péči dle profesí, mzdových nákladů pracovníků a provozních nákladů. pracovníků je 20 % pracovníků. nákladů je 25 %. PPP: (Počet úvazků pracovníků v sociálních službách x A + přepočtený počet úvazků pracovníků v sociálních službách dohody o provedení práce x B) + (Počet úvazků sociálních pracovníků x C + přepočtený počet úvazků sociálních pracovníků dohody o provedení práce x D) + (Počet úvazků odborných pracovníků x E + přepočtený úvazek odborných pracovníků dohody o provedení práce x F) 3
počet úvazků pracovníků přímé péče v pracovním poměru x I/H x G ( PPP + mzdové pracovníků) x K/J 1 PSS - PP, DPČ 1 PSS DPP 1 SP - PP, DPČ 1 SP DPP odborného - PP, DPČ odborného DPP 1 ostatního (př. magement) A B C D E F G 2018 320 000 250 000 440 000 315 000 480 000 350 000 420 000 2017-2. pol. 320 000 250 000 440 000 315 000 480 000 350 000 420 000 2017-1. pol. 278 300 212 500 369 400 263 100 430 100 313 700 414 900 2016 275 000 210 000 365 000 260 000 425 000 310 000 410 000 PPP pracovníků nákladů nákladů H I J K 80% 20% 75% 25% Zdroje fincování VP: 100% - Pardubický kraj 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi úvazky pracovníků v sociálních službách úvazky sociálních pracovníků Celkové optimální službu tvoří součet (zaokrouhlený 1000 Kč horu) mzdových nákladů jednotlivé pracovníky v přímé péči dle profesí, mzdových nákladů pracovníků a provozních nákladů. 4
PPP: (Počet úvazků pracovníků v sociálních službách x A) + (Počet úvazků sociálních pracovníků x B) Počet úvazků pracovníků v přímé péči x D/E x C ( PPP + mzdové pracovníků) x F/G 1 PSS 1 SP úvazku pracovníků : PPP : provozních nákladů služby nákladů : A B C D E F G 2019 320 000 440 000 420 000 25% 75% 25% 75% 2018 320 000 440 000 420 000 25% 75% 25% 75% 67 Sociálně terapeutické dílny počet hodin provozní doby týdně počet týdnů provozování služby za rok počet míst okamžité kapacity podíl pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků Celkové optimální tvoří součet mzdových nákladů PPP, mzdových nákladů pracovníků a provozních nákladů. pracovníků v přímé péči: - Počet hodin provozní doby týdně x počet týdnů provozování služby za rok x počet míst okamžité kapacity = počet kapacitohodin ročně - Počet kapacitohodin ročně x B = počet hodin fondu pracovní doby PPP ročně - Počet hodin fondu pracovní doby PPP ročně /A (fond pracovní doby upravený o dovolenou, odhad nemoci a vzdělávání) = potřebný počet úvazků PPP 5
Upravený roční fond pracovní doby [hod/rok] PPP = podíl úvazků PSS x C + podíl úvazků SP x D počet úvazků PPP x G/F x E Kč ( PPP + mzdové pracovníků) x I/H Počet PPP 1 uživatele (okamžité kapacity) 1 PSS 1 SP PPP (vedoucích a admin.) pracovníků nákladů nákladů A B C D E F G H I 2018 1 744 0,25 320 000 440 000 420 000 70% 30% 70% 30% 2017-2. pol. 0,25 320 000 440 000 420 000 70% 30% 70% 30% 1 736 2017-1. pol. 0,25 278 300 369 400 384 600 70% 30% 70% 30% 2016 1 760 0,25 275 000 365 000 380 000 70% 30% 70% 30% 70 Sociální rehabilitace úvazky pracovníků v sociálních službách úvazky sociálních pracovníků Celkové optimální službu tvoří součet mzdových nákladů pracovníků v přímé péči dle profesí, mzdových nákladů pracovníků a provozních nákladů. PPP: (Počet úvazků PSS x A) + (Počet úvazků SP x B) (počet úvazků PSS + SP v PP) x E/D x C ( PPP + mzdové pracovníků) x G/F 6
1 PSS 1 SP PPP pracovníků nákladů nákladů A B C D E F G 2018 320 000 440 000 420 000 80% 20% 80% 20% 2017-2. pol. 320 000 440 000 420 000 80% 20% 80% 20% 2017-1. pol. 278 300 369 400 384 600 80% 20% 80% 20% 2016 275 000 365 000 380 000 80% 20% 80% 20% 7