Rozpočet obce Ledce pro rok 2017 Třída 1 - Daňové příjmy 4 772 690,00 Kč Třída 2 - Nedaňové příjmy 363 800,00 Kč Třída 3 - Kapitálové příjmy - Kč Třída 4 - Přijaté dotace 278 000,00 Kč Příjmy celkem 5 414 490,00 Kč Třída 5 - Provozní výdaje celkem 7 689 214,63 Kč Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem 100 000,00 Kč 7 789 214,63 Kč Financování celkem: 2 374 724,63 Kč Změna stavu peněžních prostředků 2 878 724,63 Kč Splátky přijatých úvěrů - 504 000,00 Kč
Schválený rozpočet 2017 OdPa Položka Předpokládané příjmy 2017 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 950 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu samostatné výdělečné činnosti 130 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu kapitálových výnosů 100 000,00 Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 100 000,00 Kč 1122 Daň z příjmu právnických osob-obec 66 690,00 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty 1 900 000,00 Kč 1337 Poplatek za odpady 140 000,00 Kč 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 Kč 1351 Odvod z výtěžku z provozování loterií 20 000,00 Kč 1361 Správní poplatky 1 000,00 Kč 1511 Daň z nemovitosti 360 000,00 Kč 4112 Dotace na vnitřní správu 278 000,00 Kč 36-12 Bytové hospodářství 308 800,00 Kč 36-13 Nebytové hospodářství (pronájem prodejna) 23 000,00 Kč 36-32 Pohřebnictví (příjmy za hroby) 5 000,00 Kč 36-36 Územní rozvoj (pronájem, prodej pozemků) 1 000,00 Kč 37-25 EKO-KOM třídění odpadu 25 000,00 Kč 63-10 Příjmy z finančních operací 1 000,00 Kč Celkem Celkem 5 414 490,00 Kč 8115 Zůstatek na účtě ČS 2668412,78 Kč 8115 Zůstatek na účtě ČNB 195759,85 Kč 8901 Zůstatek pokladna 14552,00 Kč Příjmy celkem OdPa Položka Předpokládané výdaje 2017 22-12 Silnice, místní komunikace 200 000,00 Kč 22-19 Ostatní komunikace - chodníky 1 030 000,00 Kč 22-23 Bezpečnost silničního provozu 5 000,00 Kč 23-21 Odvádění a čistění odpadních vod 1 800 000,00 Kč 23-33 Protipovodňová opatření 10 000,00 Kč 33-14 Knihovna 23 300,00 Kč 33-19 Kulturní akce 70 000,00 Kč 33-26 Kostely, hřbitovy - údržba 150 000,00 Kč
33-99 Ostatní záležitosti kultury (dary SPOZ, příspěvky) 15 000,00 Kč 34-19 Ostatní tělovýchovná činnost 30 000,00 Kč 36-12 Bytové hospodáství 10 000,00 Kč 36-13 Nebytové hospodářsství (prodejna úroky, opravy) 30 000,00 Kč 36-31 Veřejné osvětlení 100 000,00 Kč 36-39 Komunální rozvoj (služby,příspěvek MRT,přest.k.) 110 640,00 Kč 37-21 Svoz nebezpečného odpadu 15 000,00 Kč 37-22 Svoz komunálních odpadů 320 000,00 Kč 37-23 Svoz ostatních odpadů (separovaný) 80 000,00 Kč 37-26 Svoz biologický odpad 10 000,00 Kč 37-45 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 160 000,00 Kč 43-51 Příspěvky pečovatelská služba 5 000,00 Kč 52-12 Živelné pohromy 10 000,00 Kč 55-12 Podpora SDH 40 000,00 Kč 61-12 Činnost zastupitelstva obce 482 500,00 Kč 61-71 Činnost místní správy 555 096,00 Kč 63-10 Výdaje z finančních operací (bank.poplatky) 15 000,00 Kč 63-20 Pojištění obce 30 000,00 Kč 63-99 Ostatní finanční operace (DPPO obce) 66 690,00 Kč 64-02 Vratka volby Zastupitelstvo kraje 7 903,00 Kč 64-09 Ostatní činnosti nikde nezařazené (rezerva) 1 955 085,63 Kč oprava čp. 23 Klášter n. D. 203 000,00 Kč projektová dokumentace 200 000,00 Kč fond kanalizace 50 000,00 Kč 7 789 214,63 Kč 8124 Splátka jistiny úvěru 504 000,00 Kč Vyvěšeno: 16.3.2017 Sejmuto:
Schválený rozpočet 2017 Předpokládané PŘÍJMY rok 2017 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 950 000,00 Kč 1111 Daň z příjmu samostatné výdělečné činnosti 130 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu kapitálových výnosů 100 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu právnických osob 1 100 000,00 Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob-obec 66 690,00 Kč 1122 Daň z přidané hodnoty 1 900 000,00 Kč 1211 Poplatek za odpady 140 000,00 Kč 1340 Poplatek ze psů 5 000,00 Kč 1341 Odvod výtěžku z provozování loterií 20 000,00 Kč 1351 Správní poplatky 1 000,00 Kč 1361 Daň z nemovitosti 360 000,00 Kč 1511 Dotace volby - Kč 4111 Dotace na vnitřní správu 278 000,00 Kč 4112 EKO-KOM-třídění odpadu 25 000,00 Kč 37-252324 Pronájem pozemků 1 000,00 Kč 36-362131 Prodej pozemků - Kč 36-363111 Pronájem prodejny 18 000,00 Kč 6000-36-13 2132 Nebytové hospodářství /pronájem stánek/ 5 000,00 Kč 200036-13 2132 Příjmy za hroby 5 000,00 Kč 36-322111 Splátky bytového domu - nájemné 277 000,00 Kč 36-122132 Nájem z obecního bytu /BD/ 31 800,00 Kč 5300-36-12 2132 Úroky z účtu 1 000,00 Kč 63-102141 Dividendy od ČS - Kč 63-10-2142 Celkem 5 414 490,00 Kč Zůstatek na účtu ČS 2 668 412,78 Kč Zůstatek na účtu ČNB 195 759,85 Kč Zůstatek pokladna 14 552,00 Kč Příjmy celkem
Schválený rozpočet 2017 Předpokládané VÝDAJE 2017 Údržby - místní komunikace 200 000,00 Kč 22-12 5171 Údržby - ostatní komunikace - chodníky 1 030 000,00 Kč 22-19 5171 Bezpečnost silničního provozu 5 000,00 Kč 22-23 5137 Odvádění a čištění odpadních vod 1 770 000,00 Kč 23-21 5171 služby dle mandátní smlouvy 30 000,00 Kč 23-21 5169 Úprava vodních toků (protipovodňová opatření) 10 000,00 Kč 23-33-5169 Knihovna - nákup knih 4 000,00 Kč 5100-33-14 5136 - internet 1 800,00 Kč 5100-33-14 5162 - fin. Dar Knihovna města HK 5 500,00 Kč 5100-33-14 5229 - el. energie 12 000,00 Kč 5100 33-14 5154 Kostely, hřbitovy - údržba 105 000,00 Kč 33-26 5171 45 000,00 Kč 33-26 5223 Dary - výročí starších spoluobčanů, novorozenci 15 000,00 Kč 33-99 5194 Kulturní akce 70 000,00 Kč 33-19 5139 Tělovýchovná zařízení - sport, akce 30 000,00 Kč 34-19 5139 Bytové hospodářství 36-12 5141 - údržba 10 000,00 Kč 5300-36-12 5171 Nebytové hospodářství - prodejna úroky 20 000,00 Kč 36-13 5141 - opravy a údržby 10 000,00 Kč 6000-36-13 5171 Osvětlení - materiál 30 000,00 Kč 36-31 5139 - elektrická energie 50 000,00 Kč 36-31 5154 - práce, opravy 20 000,00 Kč 36-31 5171 Nákup pozemků 100 000,00 Kč 36-39 6130 Příspěvek MRT 6 840,00 Kč 36-39 5329 Příspěvek MAS 36-39 5221 Příspěvek Třeb.p.O. přestupková komise 3 800,00 Kč 36-39 5321 Svoz komunálního odpadu 320 000,00 Kč 37-22 5169 Svoz nebezpečného odpadu 15 000,00 Kč 37-21 5169 Svoz tříděného odpadu 80 000,00 Kč 37-23-5169 Svoz biologického odpadu 10 000,00 Kč 37-26 5169 Zeleň - PHM 20 000,00 Kč 5200-37-45 5156 - materiál 40 000,00 Kč 5200-37-45 5139 - služby 100 000,00 Kč 5200-37-45 5169 Pečovatelská služba - příspěvek 5 000,00 Kč 43-51 5229 Rezerva - živelné pohromy 10 000,00 Kč 52-12 5901
SDH-příspěvek 40 000,00 Kč 1500-55-12 5229 Zastupitelstvo - odměny 442 500,00 Kč 61-12 5023 Zastupitelstvo - odvody zdravot.pojištění 40 000,00 Kč 61-12 5032 Zaměstnanci, DPP, DPČ - výplaty 260 000,00 Kč 61-71 5021 Odvody - sociál.pojištění 33 600,00 Kč 5000-61-71 5031 Odvody - zdravotní pojištění 12 096,00 Kč 5000-61-71 5032 Povinné úrazové pojištění 400,00 Kč 61-71 5038 Tisk, knihy - úřad 3 000,00 Kč 5000-61-71 5136 Drobný hmotný investiční majetek 40 000,00 Kč 5000-61-71 5137 Nákup materiálu 40 000,00 Kč 5000-61-71 5139 Vodné 2 000,00 Kč 61-71 5151 Plyn 10 000,00 Kč 5000-61-71 5153 El. Energie 30 000,00 Kč 5000 61-71 5154 Poštovné 3 000,00 Kč 5000-61-71 5161 Telefon, internet 10 000,00 Kč 5000-61-71 5162 telefon mobil 12 000,00 Kč 5000-61-71 5162 Konzultační, poradenská a právní činnost 10 000,00 Kč 5000-61-71 5166 Školení, vzdělávání 7 000,00 Kč 5000-61-71 5167 Nákup ostatních služeb 25 000,00 Kč 5000-61-71 5169 Nákup softwaru (udrž. Popl. Fenix) 30 000,00 Kč 61-71 5172 Opravy a údržby - ostatní 20 000,00 Kč 5000-61-71 5171 Cestovné, dopravné 2 000,00 Kč 5000-61-71 5173 Občerstvení 5 000,00 Kč 61-71 5175 Bankovní poplatky 15 000,00 Kč 63-10 5163 Pojištění majetku obce 30 000,00 Kč 63-20 5163 Daně a poplatky 66 690,00 Kč 63-99 5362 Volby - vratky 7 903,00 Kč 64-02 5364 projektová dokumentace 200 000,00 Kč 64-09 5909 Oprava čp.23 Klášter n. D. 203 000,00 Kč 64-09 5909 Fond - kanalizace 50 000,00 Kč 64-09 5909 Rezerva 1 955 085,63 Kč 64-09 5909 7 789 214,63 Kč Splátka jistiny úvěru 504 000,00 Kč 8124
Finanční vztahy ke třetím osobám Neinvestiční dotace SDH Příspěvek na telefon starosta (1000,-/měsíčně) Finanční dar Agentura domácí péče Luňáková Věcné dary při výročích starších spoluobčanů a novorozenců Neinvestiční dotace knihova Hradec Králové Příspěvek MRT Příspěvěk MAS Veřejnoprávní smlouva Třeb. p. O. - přestupková komise Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost Třeb.p.O. Maximální částka 40 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 500,00 Kč 6 840,00 Kč - Kč 3 800,00 Kč 45 000,00 Kč