IPRM Kop ivnice Obytná zóna Kop ivnice JIH 16. zasedání ídícího výboru IPRM 19. 3. 2012 P íloha. 1 záznamu Program jednání IPRM Kop ivnice Obytná zóna Kop ivnice JIH projednání a schválení Ro ní monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM ostatní 1
IPRM Kop ivnice Obytná zóna Kop ivnice JIH Ro ní monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Monitorovací zpráva P íloha. 3 IPRM Kop ivnice Obytná zóna Kop ivnice JIH Hlasování o schválení Ro ní monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM Návrh usnesení: ídící výbor IPRM po projednání schvaluje a doporu uje Rad m sta Kop ivnice schválit Ro ní monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2011 ve zn ní návrhu p edloženého prost ednictvím p ílohy. 2 záznamu z 16. zasedání V IPRM 2
IPRM Kop ivnice Obytná zóna Kop ivnice JIH Ostatní Pln ní IPRM k 31.12.2011 Dle Dohody požadováno 25 % CZV Skute nost 33 % CZV Pln ní IPRM k dnešnímu dni Skute nost 47 % CZV P edpoklad pln ní k 31.12.2012 Dle Dohody požadováno 40 % CZV Dle aktuálních projekt 52 % CZV + p ipravované projekty VP Ostatní IPRM Kop ivnice Obytná zóna Kop ivnice JIH Plán IPRM ZV Skute nost ZV rozdíl ZV CZV VP 39,90% 69 435 045,26 K 27% 24 255 917,00 K 45 179 128,26 K CZV Byty CZV Celkem 60,10% 104 715 554,74 K 174 150 600,00 K 73% 66 806 743,00 K 91 062 660,00 K 37 908 811,74 K 83 087 940,00 K P epo et kurzu K /EUR = 24,90 K /EUR 3
IPRM Kop ivnice Obytná zóna Kop ivnice JIH Termín 17. zasedání V IPRM duben 2012 IPRM Kop ivnice Obytná zóna Kop ivnice JIH D kuji za pozornost Ing. Lenka Šime ková manažerka IPRM 4
RO NÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tišt né a elektronické podob na O MMR R každoro n do 31. 3. za p edchozí kalendá ní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁV Údaje o IPRM Registra ní íslo IPRM: Název IPRM: 1/SM/56 Obytná zóna Kop ivnice JIH Datum zahájení realizace IPRM: 1.7.2009 Datum ukon ení realizace IPRM: 30.6.2015 Po adové íslo zprávy: 3 Ro ní zpráva o postupu realizace IPRM Monitorované období: Za átek 01/01/2011 Konec 31/12/2011 Datum schválení zprávy v orgánech m sta: 2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY I 00298077 Nositel IPRM Název: M sto Kop ivnice Adresa: Štefánikova 1163, Kop ivnice, 742 21 Statutární zástupce (jméno a p íjmení, funkce): Ing. Josef Jal vka, starosta Zhotovitel zprávy - manažer Jméno a p íjmení, funkce: Ing. Lenka Šime ková Telefonní íslo/mobil: 556 879 670, 739 329 327 E-mail: lenka.simeckova@koprivnice.cz P íloha. 8 k P íru ce pro p edkladatele IPRM v IOP Verze 04, platnost od 2. ledna 2012-1 -
A. V CNÁ ÁST ZPRÁVY 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ Dohoda Integrovaný plán rozvoje m sta obytná zóna Kop ivnice JIH byl ve sledovaném období realizován na základ Dohody o zabezpe ení realizace IPRM a v souladu se schváleným dokumentem IPRM. Usnesením. 65 ze dne 24.2.2011 schválilo Zastupitelstvo m sta Kop ivnice uzav ení dodatku. 1 k dohod o zabezpe ení Integrovaného plánu rozvoje m sta, jehož p edm tem byla úprava zn ní lánku 3 odst. 2. Dodatek nabyl platnosti a ú innosti dne 25.3.2011 Výzvy Ve sledovaném období byly vyhlášeny výzvy: Výzva. 5 opat ení 2.1. Regenerace bytového fondu, 3.1.2011 28.2.2011, alokace 8.300 tis. K Kontinuální výzva opat ení 3.1. Rozvoj vzd lanosti, volno asových aktivit, sociální integrace, služeb a regenerace související infrastruktury, 3.1.2011 30.6.2013 Stále je otev ena kontinuální výzva pro opat ení 1.1. Revitalizace ve ejného prostranství, která byla vyhlášena 1.12.2009. Publicita V roce 2011 vydalo m sto v souvislosti s realizací projekt v rámci IPRM 4 tiskové zprávy a v Kop ivnických novinách vyšly 2 tématické lánky. Pr b žn byly aktualizovány internetové stránky m sta Kop ivnice, kde je umíst n samostatný odkaz na projekt IPRM: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekt-integrovany-plan-rozvoje-mestaobytna-zona-jih-koprivnice Publicita byla rovn ž zajiš ována v rámci realizace díl ích projekt. V míst jejich realizace byly umíst ny informa ní billboardy a po ukon ení projekt byly odhaleny pam tní desky. innost ídícího výboru Ve sledovaném období se ídící výbor IPRM sešel jedenkrát s následujícím programem: 14. zasedání ze dne 14.3.2011 1. vyhodnocení 5. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci IPRM obytná zóna JIH 2. projednání a schválení seznamu projekt doporu ených k podpo e v rámci 5. výzvy 3. projednání a schválení Ro ní monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM Pozn: Seznam projekt doporu ených k podpo e byl schválen Radou m sta Kop ivnice usnesením 362 ze dne 22.3.2011 Ro ní monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM byla schválena Radou m sta Kop ivnice usnesením. 361 ze dne 22.3.2011 P íloha. 8 k P íru ce pro p edkladatele IPRM v IOP Verze 04, platnost od 2. ledna 2011-2 -
4. PROBLÉMY P I REALIZACI IPRM Popis problém spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na pln ní jeho cíl : V sou asné dob neevidujeme žádný problém spojený s realizací IPRM, který m že mít vliv na spln ní jeho cíl. Opat ení na odstran ní t chto problém : ------------ 5. P EHLED PROJEKT IPRM PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH P ehled výzev (za celé období realizace) íslo výzvy Aktivita Stav výzvy Alokace výzvy 1. 5b Ukon ena 40.000.000,- 2. kontinuální 5a Otev ena 58.000.000,- 3. 5b Ukon ena 40.000.000,- 4. 5b Ukon ena 8.000.000,- 5. 5b Ukon ena 8.300.000,- Aktivita 5.2 a (za celé období realizace) Projekty Po et projekt ERDF SR Celkové zp sobilé výdaje V procesu hodnocení m sta 0 0 Doporu ené m stem 0 0 Podané na CRR 0 0 Schválené O 0 0 V realizaci 0 0 Ukon ené (proplacené + projekty s p edloženou ŽOP) 1 20 617 529 0 24.255.917,00 Celkem 1 20 617 529 0 24.255.917,00 Komentá k p ehledu projekt : P íloha. 8 k P íru ce pro p edkladatele IPRM v IOP Verze 04, platnost od 2. ledna 2011-3 -
Aktivita 5.2 b (za celé období realizace) Projekty Po et projekt ERDF SR Celkové zp sobilé výdaje V procesu hodnocení m sta 0 0 Doporu ené m stem 0 0 Podané na CRR 0 0 Schválené O 0 0 V realizaci 3 14.236.453,- 2.512.316,- 41.821.892,- Ukon ené (proplacené + projekty s p edloženou ŽOP) 2 11.321.683,- 1.997.943,- 33.349.104,- Celkem 5 25.558.136,- 4.510.259,- 75.170.996,- Komentá k p ehledu projekt : K 31.12.2011 byly fyzicky ukon eny 4 projekty. ŽOP u projektu CZ.1.06/5.2.00/07.07711 byla podána 2.1.2012 a u projektu CZ.1.06/5.2.00/07.06689 byla ŽOP za poslední etapu projektu podána 28.2.2012. Proto jsou tyto dva projekty uvedeny v kolonce V realizaci a do CZV jsou zapo teny náklady dle ŽOP. Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace) Projekty Po et projekt ERDF SR Celkové zp sobilé výdaje V procesu hodnocení m sta Doporu ené m stem Podané na CRR Schválené O V realizaci Ukon ené (proplacené + projekty s p edloženou ŽOP) Celkem Komentá k p ehledu projekt : P íloha. 8 k P íru ce pro p edkladatele IPRM v IOP Verze 04, platnost od 2. ledna 2011-4 -
Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace) Projekty Po et projekt ERDF SR Celkové zp sobilé výdaje V procesu hodnocení m sta Doporu ené m stem Podané na CRR Schválené O V realizaci Ukon ené (proplacené + projekty s p edloženou ŽOP) Celkem Komentá k p ehledu projekt : Projekty pod arou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP) Po et projekt Za azené do IPRM 0 Schválené O 0 V realizaci 2 Ukon ené 1 Celkem 3 P íloha. 8 k P íru ce pro p edkladatele IPRM v IOP Verze 04, platnost od 2. ledna 2011-5 -
6. P EDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM P edpokládané období realizace: Od: 7.2.2012 do: 7.2.2012 Popis další aktivity IPRM: Navýšení finan ní alokace výzvy. 2 (opat ení 1.1. Revitalizace ve ejného prostranství) na 58.000.000,-. Zm na byla projednána ídícím výborem IPRM 6.2.2012 a Radou m sta Kop ivnice 7.2.2012. P edpokládané období realizace: Od: B ezen 2012 do: Duben 2012 Popis další aktivity IPRM: M sto Kop ivnice jako žadatel v rámci aktivity 5.2 a) p ipraví žádost o dotaci na realizaci dalšího projektu revitalizace ve ejného prostranství. Realizace projektu je plánována na období let 2012-2013. 7. NEPODSTATNÉ ZM NY IPRM Provedené nepodstatné zm ny IPRM v monitorovaném období: /Ne NE P ehled nepodstatné zm ny v monitorovaném období: Stav ešení nepodstatné zm ny: Návrh nepodstatné zm ny IPRM v monitorovaném období: /Ne NE Popis nepodstatné zm ny v monitorovaném období: 8. PODSTATNÉ ZM NY IPRM Podstatné zm ny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne ANO Popis podstatné zm ny v monitorovaném období: Dodatek. 1 Dohody o zabezpe ení realizace IPRM P edevším z d vodu výrazných úspor mezi p edpokládanou a skute nou hodnotou zp sobilých výdaj, které vznikly na základ realizace zadávacích ízení, nedošlo v roce 2010 k požadovanému erpání prost edk IPRM dle Dohody o zabezpe ení realizace IPRM ve výši 13 % CZV. Stav ešení podstatné zm ny: Na návrh O IOP byl uzav en dodatek. 1 Dohody o zabezpe ení realizace IPRM. Dodatek byl schválen usnesením. 65 ze dne 24.2.2011 Zastupitelstvem m sta Kop ivnice a nabyl platnosti a ú innosti dne 25.3.2011. P íloha. 8 k P íru ce pro p edkladatele IPRM v IOP Verze 04, platnost od 2. ledna 2011-6 -
9. PLN NÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTOR Monitorovací indikátor Plocha revitalizovaného území Po et regenerovaných byt Úspora energie spot eby M rná jednotka Monitorovací indikátory 5.2 IOP Plánovaná cílová hodnota dle Dohody Dosažená hodnota ukon ených projekt za monitorované období Dosažená hodnota ukon ených projekt za období realizace IPRM Orienta ní hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci m 2 28.950 0 11.726,70 0 po et 386 0 464 800 % 30 N/R N/R N/R Poznámka Z celkov 5-ti projekt realizovaných v rámci aktivit 5.2 b jsou t i projekty, které sledují indikátor úspory spot eby energie. Dva projekty mají dosáhnout 39 % úsporu a jeden projekt 42 % úsporu. Pr m rná úspora spot eby energie z realizovaných projekt je tedy 40 %. Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP Monitorovací indikátor M rná jednotka Plánovaná cílová hodnota dle Dohody Dosažená hodnota ukon ených projekt 1 za monitorované období Dosažená hodnota ukon ených projekt za období realizace IPRM Orienta ní hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci 1 Ukon ené projekty projekty ve stavu P5 Realizace projektu ukon ena P íloha. 8 k P íru ce pro p edkladatele IPRM v IOP Verze 04, platnost od 2. ledna 2011-7 -
Monitorovací indikátory za jiné OP Monitorovací indikátor Snížení CO2 emisí Snížení spot eby energie M rná jednotka Cílová hodnota Dosažená hodnota ukon ených projekt 2 za monitorované období Dosažená hodnota ukon ených projekt za období realizace IPRM Orienta ní hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci tuny/rok 81 134,094 134,094 0 GJ/rok 1070 1629,34 1629,34 0 B. FINAN NÍ ÁST ZPRÁVY 10. PLN NÍ FINAN NÍHO PLÁNU IPRM Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR 3.799.948,- Celková výše alokace ERDF dle Dohody v K 3 94.238.710,- Celková výše alokace ERDF po ode tení O IOP schválených a ukon ených díl ích projekt /etap za monitorované období v K : 48 063 045 Celková výše alokace ERDF po ode tení O IOP schválených a ukon ených díl ích projekt /etap za monitorované období v EUR: 1 938 026 2 Ukon ené projekty projekty ve stavu P5 Realizace projektu ukon ena 3 K p epo tu K na Euro použijte pr m rný kurz NB za monitorované období P íloha. 8 k P íru ce pro p edkladatele IPRM v IOP Verze 04, platnost od 2. ledna 2011-8 -
C. ESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že: všechny informace v p edložené Ro ní zpráv o postupu realizace IPRM a p ílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si v dom/a možných následk a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ; IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními p edpisy R a EU; IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných p íležitostí, v etn omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži. Jméno a p íjmení statutárního zástupce / oprávn né osoby:* Funkce: Místo a datum: Podpis a razítko: Ing. Josef Jal vka starosta Poznámky:. * Pokud Ro ní monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávn ná osoba, musí být jako p ílohou Ro ní monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM p iloženo pov ení od statutárního zástupce nositele IPRM. V p ípad, že pov ení bude platné pro celou dobu realizace IPRM, sta í ho doložit pouze v 1. ro ní zpráv o realizaci IPRM. P íloha. 8 k P íru ce pro p edkladatele IPRM v IOP Verze 04, platnost od 2. ledna 2011-9 -
D. P ÍLOHY ZPRÁVY P íloha. Název p ílohy: P iloženo: (Ano/Nereleva ntní) 1 2 Pov ení oprávn né osoby od statutárního zástupce k podpisu Ro ní zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše) Aktualizovaný harmonogram IPRM ( asový a finan ní) s vyzna ením a zd vodn ním zm n P íloha. 2 Nerelevantní ANO 3 Seznam projekt IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2 ANO 4 Seznam projekt IPRM pod arou P íloha. 3 ANO Datum doru ení P evzal (jméno a podpis): na RP MMR: P íloha. 8 k P íru ce pro p edkladatele IPRM v IOP Verze 04, platnost od 2. ledna 2011-10 -
P íloha. 2 Harmonogram IPRM Plánovaný objem zp sobilých výdaj IPRM v jednotlivých letech (jedná se o zp sobilé výdaje dle podmínek IOP) Nezp sobilé výdaje 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem Oblast intervence/aktivita mil. K mil. K mil. K mil. K mil. K mil. K mil. K mil. K mil. K mil. K 5.2.a) 0 0 12,7 11,5 20 23,9 1,1 0 69,2 0,6 5.2.b) 0 0 3,4 30 33,5 0 37,4 0 104,3 2,5 5.2.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zp sobilé výdaje celkem 173,5 Nezp sobilé výdaje celkem 3,1 IPRM celkem 176,6 Zd vodn ní zm n: Zm ny v harmonogramu IPRM nastaly z d vodu snížení plánovaných výdaj na základ provedených ve ejných zakázek u již schválených projekt a p ehodnocení termín realizace plánovaných díl ích projekt ze strany možných žadatel. P íloha. 8 k P íru ce pro p edkladatele IPRM v IOP Verze 04, platnost od 2. ledna 2012-11 -
P íloha. 4 Seznam projekt pod arou Seznam realizovaných a ukon ených projekt pod arou (za celé období realizace IPRM) Název projektu P edkladatel projektu OP v etn oblasti intervence Dotace / CZV projektu Za azení projektu (v rámci žádosti, v rámci oznámení.) ZŠ Alšova energetická opat ení I. etapa M sto Kop ivnice OPŽP, opat ení 3.2.1 U ení bez p ekážek Základní škola Kop ivnice, Alšova 1123 okres Nový Ji ín Stezka pro chodce a cyklisty Kop ivni ka M sto Kop ivnice ROP MS, opat ení 3.2 11.172.600,- / 12.414.000,- za azen v p vodním dokumentu IPRM OPVK 2.212.848,- / 2.212.848,- za azen v p vodním dokumentu IPRM 9.255.731,- / 10.006.196,- za azen v p vodním dokumentu IPRM P íloha. 8 k P íru ce pro p edkladatele IPRM v IOP Verze 04, platnost od 2. ledna 2012-12 - Termín realizace 6/2010 9/2010 12/2009 6/2012 6/2011 8/2012