Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Středočeského kraje za rok 2017 Schváleno Regionální stálou konferencí Středočeského kraje dne DD. MM. 2018.
Obsah 1. Úvod... 2 2. Metodika... 2 3. Analýza využití finančních prostředků z ESIF... 3 Operační program Zaměstnanost (OP Z)... 3 Operační program OP ŽP... 7 Operační program OP D...12 Operační program IROP...13 Operační program OP VVV...20 Operační program OP PIK...22 4. Analýza využití finančních prostředků na úrovni RAP...26 Karty aktivit RAP viz příloha...26 5. Analýza územního rozložení alokací z ESIF v rámci kraje...27 6. Přílohy...32
1. Úvod Tato zpráva je zpracována na základě pokynu a šablony MMR. Cílem dokumentu je zhodnotit plnění RAP Středočeského kraje od roku 2015 se zaměřením na vývoj v roce 2017. V kapitole 3 je vyhodnoceno využití finančních prostředků z ESIF v rámci SC s vazbou na aktivity RAP. V potaz byly (dle metodiky MMR) brány projekty zaregistrované v letech 2015-2017. Kapitola 4 prostřednictvím karet jednotlivých aktivit RAP představuje realizaci těchto aktivit. Zahrnuty jsou údaje za roky 2015-2017. Kapitola 5 se zaměřuje na analýzu územního rozložení alokací z ESIF v rámci kraje, a to jak s rozlišením na jednotlivé obce, tak i na SO ORP. 2. Metodika Základem pro práci s daty pro zpracování zprávy byly 2 zdroje. Prvním z nich je sběr projektových záměrů pro rok 2017 a druhým údaje z poskytnutých sestav z MS2014+. Pro sběr dat pro hodnoty uvedené v tabulkové části RAPu bylo využito dotazníkového šetření mezi obcemi Středočeského kraje. Toto šetření probíhalo v červnu 2017 a shromážděno bylo 331 úplných projektových záměrů od subjektů v území (3/4 z oslovených tvořily obce). Dále byly využity údaje od jednotlivých odborů Krajského úřadu, hodnoty z finančních plánů ITI PMO, IPRÚ Mladá Boleslav a Strategií CLLD. U dat poskytnutých z MS2014+ byly vybrány ty projekty, které byly zaregistrovány během let 2015 až 2017. Sestava byla vygenerována 1. 1. 2018 a zveřejněna na extranetu územní dimenze MMR. Vyloučeny byly projekty, u nichž během uvedeného období nedošlo k registraci (projekty zpracované v MS2014+), dále byly filtrovány jen ty projekty, u nichž byl stanoven Středočeský kraj jako místo dopadu. Pokud měl projekt uvedeno více míst realizace, byla finanční hodnota rozpočítána poměrově mezi jednotlivá místa realizace a v případě, že bylo možné dohledat i konkrétní obec, je tento projekt navíc zohledněn v mapových vizualizacích. Do mapových podkladů nebyly zahrnuty projekty, u kterých nebylo možné identifikovat místo realizace na úrovni obcí. Jedním z hlavních požadavků pro zpracování jak finanční analýzy, tak analýzy územního rozložení, byla specifikace stavu, ve kterém se každý projekt nachází.
3. Analýza využití finančních prostředků z ESIF Podkladem pro analýzu byla data z MS2014+. Pro každý specifický cíl OP spadající pod některou z aktivit RAP byl sestaven souhrnný přehled počtu projektů a výše celkových způsobilých výdajů projektů s místem realizace ve Středočeském kraji 1. Projekty byly seřazeny do 5 skupin podle stavu: Podané - všechny podané žádosti (všechny stavy kromě Z) V hodnocení - projekty, které jsou stále v procesu hodnocení (stavy PP00 až PP29, PU, V) (tzn. očištěno o negativní stavy) Schválené - všechny schválené projektové žádosti/projekty; zahrnuje i projekty v realizaci a projekty (pozitivní stavy PP30 a dále) Realizované a - projekty v realizaci a projekty (stavy PP36 až PP41) Zamítnuté - projekty vyřazené nebo žadatelem (negativní stavy PN) Zvlášť jsou uvedeny projekty v rámci integrovaných nástrojů (ITI a IPRÚ; CLLD). Následující tabulky znázorňují účast a aktuální čerpání ve specifických cílech (SC) ESI fondů definovaných v RAPu Středočeského kraje, a to za celé období 2015 2017. Vyhodnocení jednotlivých aktivit RAP (ve vazbě na specifické cíle OP) z hlediska objemu předložených a schválených projektů v jednotlivých letech 2015-2017 je předmětem Karet aktivit RAP v Příloze 1. Níže je celkové vyhodnocení za prioritní osy/specifické cíle jednotlivých operačních programů. Operační program Zaměstnanost (OP Z) RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifické cíle OP Z: 1.2.1, 2.1.1, 2.1.2 a 2.3.1. V rámci OP Z byly bylo do konce roku 2017 celkem předloženo 823 projektových žádostí s místem realizace ve Středočeském kraji (a vazbou na RAP) v celkovém objemu 6,8 mld. Kč. Největší objem žádostí byl předložen v rámci SC 1.2.1 (zařízení a služby péče o děti), a to ve výši 1,4 mld. Kč a SC 2.1.1 (podpora sociálního začleňování) ve výši 1,1 mld. Kč. Celkový objem 285 schválených projektů v OP Z s vazbou na RAP Středočeského kraje dosáhl 1,3 mld. Kč. Z toho 664 mil. Kč představují projekty ve SC 2.1.1 a 575 mld. Kč projekty ve SC 1.2.1. V procesu hodnocení je stále 214 projektů (za 555 mil. Kč), z toho 173 projektů předložených v rámci SC 1.2.1 v celkovém objemu 469 mil. Kč. 1 U projektů spadajících do více krajů byla započtena poměrná finanční část.
počet projektů Vazbu na integrované nástroje má SC 2.1.1 (IPRÚ) a SC 2.1.1, 2.1.2 a 2.3.1 (CLLD). V rámci IPRÚ byl zatím předložen a schválen jeden projekt v objemu 3,9 mil. Kč. V RAP ja na roky 2018+ zásobník projektů v rámci IPRÚ ve výši 82 mil. Kč. S vazbou na CLLD bylo předloženo 60 projektů (schváleno zatím 12) v rámci SC 2.3.1, který je specificky zaměřen na podporu CLLD. Celkem 30 projektů je stále v procesu hodnocení. Počty projektů a jejich finanční objem v rámci specifických cílů a jednotlivých stavů ukazují grafy níže. Zaměření specifických cílů OP Z s vazbou na RAP: SC 1.2.1 - Zlepšení nabídky dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti SC 2.1.1 - Podpora sociálního začleňování SC 2.1.2 - Rozvoj sociálního podnikání SC 2.3.1 - Posílení komunitně vedeného místního rozvoje Graf: Počet projektů v OP Z dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) 600 538 500 400 300 200 100 0 158 67 60 173 209 164 163 91 57 51 60 30 10 1 7 12 6 7 18 Podané V hodnocení Schválené Realizované a 1.2.1 2.1.1 2.1.2 2.3.1
Graf: Využití finančních prostředků OP Z dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) Tabulka: Využití finančních prostředků OP Z (2015-2017) Specifický cíl / počet Stav projektů 1.2.1 2.1.1 2.1.2 2.3.1 Podané 1 420 493 506 538 1 054 259 352 158 278 897 140 67 71 530 282 60 RAP CELKEM V hodnocení 468 698 696 173 43 895 549 Schválené 575 498 699 209 664 346 458 Realizované a 457 990 910 164 643 717 531 10 57 51 1 976 966 25 269 237 19 571 739 1 40 683 109 30 7 10 123 973 12 6 6 095 155 7 379 368 914 163 346 017 346 91 257 348 435 60 20 723 380 18 Podané --- 3 946 091 1 --- --- V hodnocení --- 0 0 --- --- ITI / IPRÚ Schválené --- 3 946 091 1 --- --- Realizované a --- 0 0 --- --- --- 0 0 --- --- CLL D Podané 0 0 --- 0 0 71 530 282 60
V hodnocení 0 0 --- 0 40 683 109 30 Schválené 0 0 --- 0 0 10 123 973 12 Realizované a 0 0 --- 0 0 6 095 155 7 0 0 --- 0 20 723 380 18
Operační program OP ŽP RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifické cíle OP ŽP: 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4 V rámci OP ŽP byly bylo do konce roku 2017 celkem předloženo 823 projektových žádostí s místem realizace ve Středočeském kraji (a vazbou na RAP) v celkovém objemu 7,3 mld. Kč. Největší finanční objem žádostí byl předložen v rámci PO 1 (Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní), a to ve výši 4,3 mld. Kč (celkem 280 žádostí). Z toho největší podíl připadá na SC 1.1 (čistírny odpadních vod), ve kterém bylo předloženo 123 žádostí v objemu 2,8 mld. Kč. V rámci PO 3 OP ŽP (Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika) bylo do konce roku 2017 předloženo celkem 401 žádostí s místem realizace ve Středočeském kraji v objemu 2,3 mld. Kč, z toho připadá 1,4 mld. Kč na žádosti v rámci specifického cíle 3.2 (systémy separace). V rámci PO 4 OP ŽP (Ochrana a péče o přírodu a krajinu) bylo předloženo 195 žádostí s místem realizace ve Středočeském kraji v celkovém objemu 711 mil Kč. Celkový objem 445 schválených projektů v OP ŽP s vazbou na RAP Středočeského kraje dosáhl 4,5 mld. Kč. Z toho 3 mld. Kč představují projekty v PO 1 OP ŽP, 1,2 mld. Kč projekty v PO 3 OP ŽP a 168 mil. Kč projekty v PO 4 OP ŽP. V procesu hodnocení je v rámci OP ŽP s vazbou na RAP stále 131 projektů za 855 mil. Kč, a to zejména v rámci PO 3 (projekty za 440 mil. Kč) a PO 4 (projekty za 304 mil. Kč). Vazbu na integrované nástroje má SC 1.3 a 1.4 (ITI) a SC 4.2 a 4.3 (CLLD). U OP ŽP nebyly do konce roku 2017 v rámci integrovaných nástrojů předloženy žádné projekty. Počty projektů a jejich finanční objem v rámci specifických cílů a jednotlivých stavů ukazují grafy níže.
počet projektů Zaměření specifických cílů PO1 OP ŽP s vazbou na RAP: SC 1.1 - Výstavba a modernizace kanalizace a čistíren odpadních vod SC 1.2 - Výstavba a modernizace úpraven vody včetně rozvodných sítí SC 1.3 - Protipovodňová ochrana intravilánu SC 1.4 - Protipovodňová preventivní opatření Graf: Počet projektů v PO 1 OP ŽP dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) 140 120 100 80 60 40 20 0 123 49 14 94 3 83 66 42 37 37 30 14 18 10 12 3 4 7 1 Podané V hodnocení Schválené Realizované a 1.1 1.2 1.3 1.4 Graf: Využití finančních prostředků PO 1 OP ŽP dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017)
mil. Kč počet projektů Zaměření specifických cílů PO3 OP ŽP s vazbou na RAP: SC 3.1 - Prevence vzniku odpadů SC 3.2 - Systémy separace SC 3.3 - Rekultivace skládek SC 3.4 - Inventarizace, průzkum a sanace Graf: Počet projektů v PO 3 OP ŽP dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) 250 238 200 150 137 152 100 50 0 73 60 47 36 21 27 17 5 2 6 12 2 1 1 3 Podané V hodnocení Schválené Realizované a 3.1 3.2 3.3 3.4 Graf: Využití finančních prostředků PO 3 OP ŽP dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) 1 600 1 400 1 438 1 200 1 000 800 600 400 200 0 215 136 532 914 164 189 212 70 87 16 22 136 Podané V hodnocení Schválené Realizované a 3.1 3.2 3.3 3.4 1 123 361 131 32
mil. Kč počet projektů Zaměření specifických cílů PO4 OP ŽP s vazbou na RAP: SC 4.2 - Posílení biodiverzity SC 4.3 - Posílení přirozených funkcí krajiny SC 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Graf: Počet projektů v PO 4 OP ŽP dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) 140 120 100 80 60 40 20 0 13 126 56 2 23 8 41 24 7 7 6 4 Podané V hodnocení Schválené Realizované a 4.2 4.3 4.4 62 24 Graf: Využití finančních prostředků PO 4 OP ŽP dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) 600 546 500 400 300 200 100 0 45 120 268 107 46 13 23 14 18 5 18 Podané V hodnocení Schválené Realizované a 171 51 4.2 4.3 4.4
Tabulka: Využití finančních prostředků OP ŽP (2015-2017) Specifický cíl / počet Stav projektů 1.1 1.2 1.3 1.4 Podané 2 771 850 197 123 664 764 798 49 375 574 055 14 443 037 931 94 RAP CELKEM V hodnocení 61 156 058 3 0 0 21 813 519 3 28 097 142 10 Schválené 1 983 300 903 83 568 998 263 37 184 070 377 4 324 075 255 66 Realizované a 952 617 805 42 191 016 963 14 172 099 736 1 0 30 727 393 236 37 95 766 536 12 169 690 159 7 90 865 533 18 Specifický cíl / počet Stav projektů 3.1 3.2 3.3 3.4 Podané 215 428 482 137 1 437 595 904 238 135 663 762 5 532 273 613 21 RAP CELKEM V hodnocení 70 424 637 47 163 752 720 27 16 354 585 2 189 284 476 6 Schválené 21 995 659 17 914 121 317 152 87 356 274 2 211 509 219 12 Realizované a 0 0 136 279 348 36 0 0 1 040 857 1 123 008 186 73 361 059 867 60 31 952 902 1 131 479 919 3 Specifický cíl / počet Stav projektů 4.2 4.3 4.4 Podané 44 968 962 13 545 899 734 126 120 470 988 56 RAP CELKEM V hodnocení 12 729 940 2 267 894 360 23 23 489 144 8 Schválené 14 428 569 7 107 205 881 41 46 259 750 24 Realizované a 0 0 18 229 832 7 5 008 995 6 17 810 453 4 170 799 493 62 50 722 094 24 Projekty v rámci integrovaných nástrojů nebyly realizovány
Operační program OP D RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifický cíl OP D 2.3 Tabulka: Využití finančních prostředků OP D (2015-2017) Nerealizovány žádné projekty
Operační program IROP RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifické cíle IROP: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2 V rámci Integrovaného regionálního OP bylo do konce roku 2017 předloženo celkem 728 projektových žádostí s místem realizace ve Středočeském kraji (a vazbou na RAP) v celkovém objemu 15,4 mld. Kč. Největší finanční objem žádostí byl předložen v rámci PO 2 (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů) ve výši 7,0 mld. Kč (celkem 400 žádostí). Z toho největší podíl připadá na SC 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení), ve kterém bylo podáno 271 žádostí v celkové výši způsobilých výdajů 4,4 mld. Kč. V rámci prioritní osy 1 (Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony) bylo ve vazbě na RAP předloženo celkem 231 žádostí v objemu 5,5 mld. Kč, nejvíce potom ve SC 1.2 (Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy), kdy bylo registrováno 114 žádostí za 2,6 mld. Kč a za zmínku stojí i SC 1.1 (krajské komunikace), kde bylo registrováno 41 žádostí v objemu 1,9 mld. Kč. V rámci PO 3 (Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí) bylo předloženo ve vazbě na RAP 29 žádostí za 2,5 mld. Kč (nejvíce na podporu NKP a památek UNESCO). U prioritní osy 4 (Komunitně vedený místní rozvoj CLLD) byly ve sledovaném období předloženy především žádosti samotných místních akčních skupin na jejich provoz. Předkládání žádostí koncových žadatelů (myšleno registrace žádosti do MS2014+) očekáváme v následujících letech. Celkový objem 252 schválených žádostí v IROP s vazbou na RAP dosáhl výše 5,4 mld. Kč. Z toho 2,3 mld. Kč představují projekt v PO1, 1,9 mld. Kč v PO 2, u PO 3 to bylo 0,9 mld. Kč a v PO 4 potom projekty za 221 mil. Kč. V procesu hodnocení je v rámci IROP s vazbou na RAP stále ještě 310 žádostí za 6,7 mld. Kč, především potom ve SC 2.4 (2,6 mld. Kč), SC 1.2 (1,6 mld. Kč) a SC 3.1 (1,1 mld. Kč). Vazbu na integrované nástroje mají SC 1.1, 1.2, 2.1 a 2.4. Z nich byly v rámci ITI/IPRÚ předloženo 107 žádostí za 3,1 mld. Kč (nejvíce 1,6 mld. Kč ve SC 2.4 a 1,3 mld. Ve SC 1.2) a v rámci CLLD bylo předloženo 41 žádostí 131 mil. Kč. Počty projektů a jejich finanční objem v rámci specifických cílů a jednotlivých stavů ukazují grafy níže. Zaměření specifických cílů PO1 IROP s vazbou na RAP: SC 1.1 - Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje SC 1.2 (cyklo) - Budování cyklostezek a cyklotras včetně souvisejícího zázemí SC 1.2 (ostatní) - Podpora veřejné dopravy a integrace dopravních systémů SC 1.3 - Modernizace složek IZS
mil. Kč počet projektů Graf: Počet projektů v PO 1 IROP dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) 80 70 60 72 76 50 40 30 20 10 0 41 42 13 26 22 5 37 36 37 36 23 23 13 13 Podané V hodnocení Schválené Realizované a 1.1 1.2 cyklo 1.2 ostatní 1.3 5 14 3 34 Graf: Využití finančních prostředků PO 1 IROP dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) 2 500 2 000 1 947 1 861 1 500 1 000 500 0 778 908 1 285 1 046 1 046 671 551 551 417 417 331 410 313 313 230 82 142 25 Podané V hodnocení Schválené Realizované a 1.1 1.2 cyklo + bezpečnost 1.2 ostatní 1.3 Zaměření specifických cílů PO2 IROP s vazbou na RAP: SC 2.1 - Podpora dostupnosti a zvyšování kvality sociální péče SC 2.2 - Rozvoj sociálního podnikání SC 2.3 - Rozvoj infrastruktury zdravotních služeb a péče o zdraví SC 2.4 - Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
počet projektů Graf: Počet projektů v PO 2 IROP dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) 300 271 250 200 150 100 50 0 147 74 66 66 59 46 33 32 32 27 9 14 5 6 5 6 9 3 Podané V hodnocení Schválené Realizované a 2.1 2.2 2.3 2.4 Graf: Využití finančních prostředků PO 2 IROP dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) Zaměření specifických cílů PO3 a PO4 IROP s vazbou na RAP: SC 3.1 (NKP)- Zatraktivnění kulturních památek SC 3.1 (muzea, knihovny) - Prezentace a ochrana sbírkových a knihovních fondů SC 4.1 - Posílení komunitně vedeného místního rozvoje podporou rozvoje infrastruktury SC 4.2 - Posílení řídících a administrativních kapacit MAS
Graf: Počet projektů v PO 3 a PO 4 IROP dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) počet projektů počet projektů 45 40 41 39 35 30 25 21 27 24 24 20 15 10 5 8 9 2 6 5 5 5 6 2 2 8 0 Podané V hodnocení Schválené Realizované a 3.1 NKP 3.1 muzea, knihovny 4.1 4.2 Graf: Využití finančních prostředků PO 3 a PO 4 IROP dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) 45 40 41 39 35 30 27 25 21 23 23 20 15 10 5 8 9 2 6 5 5 5 6 2 2 8 0 Podané V hodnocení Schválené Realizované a 3.1 NKP 3.1 muzea, knihovny 4.1 4.2 Tabulka: Využití finančních prostředků IROP (2015-2017) Specifický cíl / počet Stav projektů 1.1 1.2 cyklo + bezpečnost 1.2 ostatní Podané 1 946 611 779 41 778 385 928 72 1 861 326 792 42 RAP CELKEM V hodnocení 670 700 728 13 331 279 091 22 1 284 531 618 26 Schválené 1 046 320 908 23 313 251 461 37 551 428 112 13
Realizované a 1 046 320 908 23 313 251 461 37 551 428 112 13 229 590 143 5 141 720 658 14 25 367 062 3 Podané 176 446 241 3 248 522 375 15 1 003 305 712 17 V hodnocení 45 883 335 1 215 293 981 12 938 460 712 16 ITI / IPRÚ Schválené Realizované a 130 562 906 130 562 906 2 2 33 228 395 33 228 395 3 3 64 845 000 64 845 000 1 1 0 0 0 0 0 0 Specifický cíl / počet Stav projektů 1.3 2.1 soc. služby 2.1 deinstitucionalizace Podané 908 393 314 76 387 848 715 25 4 924 263 1 RAP CELKEM V hodnocení 81 610 268 6 161 513 456 8 0 0 Schválené 416 794 597 36 121 263 118 13 0 0 Realizované a 416 794 597 36 121 263 118 13 0 0 409 988 449 34 105 072 141 4 4 924 263 1 Podané 0 0 69 806 216 3 0 0 V hodnocení 0 0 69 806 216 3 0 0 ITI / IPRÚ Schválené 0 0 0 0 0 0 Realizované a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Specifický cíl / počet Stav projektů 2.1 komunitní 2.1 bydlení 2.2 RAP CELKEM Podané 468 026 656 31 127 101 393 17 197 706 498 46
V hodnocení 313 092 253 21 37 070 790 4 61 673 067 14 Schválené 92 250 517 7 82 258 930 12 19 543 811 5 Realizované a 92 250 517 7 82 258 930 12 19 543 811 5 62 683 886 3 7 771 674 1 116 489 619 27 Specifický cíl / počet Stav projektů 2.3 3.1 NKP 3.1 muzea, knihovny Podané 1 352 190 197 9 1 807 483 829 21 676 458 376 8 RAP CELKEM V hodnocení 0 0 823 709 588 9 244 048 051 2 Schválené 530 861 819 6 625 729 611 6 309 410 324 5 Realizované a 530 861 819 6 519 598 668 5 309 410 324 5 821 328 378 3 358 044 630 6 134 405 910 2 Specifický cíl / počet Stav projektů 2.4 MŠ 2.4 ZŠ 2.4 SŠ Podané 1 695 982 750 89 2 093 788 772 129 439 160 974 32 RAP CELKEM V hodnocení 647 569 866 25 1 671 108 472 105 131 702 983 6 Schválené 554 675 511 32 206 218 619 9 257 173 817 22 Realizované a 554 675 511 32 206 218 619 9 257 173 817 22 495 778 095 33 216 461 681 15 50 284 174 4 Podané 734 887 513 30 651 345 764 30 179 183 984 9 ITI / IPRÚ V hodnocení 647 569 866 25 520 523 772 26 131 702 983 6 Schválené 13 426 264 1 50 259 992 2 0 0
Realizované a 13 426 264 1 50 259 992 2 0 0 73 891 382 4 80 562 000 2 47 481 001 3 Specifický cíl / počet Stav projektů 2.4 CŽV a NEFORM 4.1 4.2 Podané 208 156 917 21 131 132 525 41 313 982 534 27 RAP CELKEM V hodnocení 136 495 132 11 124 543 922 39 0 0 Schválené 33 028 009 3 0 0 220 539 028 23 Realizované a 33 028 009 3 0 0 220 539 028 23 38 633 775 7 6 588 603 2 93 443 506 8 Podané 0 0 0 0 0 0 V hodnocení 0 0 0 0 0 0 ITI / IPRÚ Schválené 0 0 0 0 0 0 Realizované a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Podané 0 0 131 132 525 41 0 0 V hodnocení 0 0 124 543 922 39 0 0 CLLD Schválené 0 0 0 0 0 0 Realizované a 0 0 0 0 0 0 0 0 6 588 603 2 0 0
počet projektů Operační program OP VVV RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifický cíl OP VVV 1.2 V rámci OP VVV bylo do konce roku 2017 celkem předloženo 30 projektových žádostí s místem realizace ve Středočeském kraji (a vazbou na RAP) v celkovém objemu 1,1 mld. Kč. Z toho v administraci zatím zůstává 22 žádostí za 701 mil. Kč, u 8 žádostí za 355 mil. Kč došlo k zamítnutí. Schválen ani zrealizován zatím nebyl žádný projekt. Vazbu na integrované nástroje v rámci středočeského RAPu OP VVV nemá. Počty projektů a jejich finanční objem v rámci jednotlivých stavů ukazuje graf níže. Zaměření specifických cílů OP VVV s vazbou na RAP: SC 1.2 - Spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou Graf: Počet projektů v OP VVV dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) 35 30 30 25 22 20 15 10 5 0 0 0 Podané V hodnocení Schválené Realizované a 1.2 8
Graf: Využití finančních prostředků OP VVV dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) mil. Kč 1 200 1 000 1 056 800 701 600 400 355 200 0 0 0 Podané V hodnocení Schválené Realizované a 1.2 Tabulka: Využití finančních prostředků OP VVV (2015-2017) Specifický cíl (Kč / počet) Stav projektů Podané 1.2 1 056 461 112 30 RAP CELKEM V hodnocení 701 146 228 22 Schválené 0 0 Realizované a 0 0 355 314 883 8 Jinak již realizované nebo projekty z OP VVV mají na území Středočeského kraje velmi významné zastoupení. Mimo aktivity RAP jsou realizovány projekty za 6,3 mld. Kč, nejvíce potom ve specifickém cíli 1.1 (Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků) v celkovém objemu 5 mld. Kč, kdy nejčastější místa realizace jsou v ORP Černošice a ORP Brandýs n/l St. Boleslav (viz kartodiagramy v kapitole 5).
počet projektů Operační program OP PIK RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifické cíle IROP: 1.2, 2.1, 2.3, 2.4 V rámci OP PIK byly bylo do konce roku 2017 celkem předloženo 521 projektových žádostí s místem realizace ve Středočeském kraji (a vazbou na RAP) v celkovém objemu 7,3 mld. Kč. Největší finanční objem žádostí byl předložen v rámci SC 2.3 (Zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání), a to ve výši 3,4 mld. Kč (celkem 128 žádostí). Dalším významným byl SC 2.1 (Zvýšení konkurenceschopnosti začínajících a rozvojových malých a středních podniků), kde bylo předloženo 182 žádostí v celkovém objemu 2,2 mld. Kč. Celkový objem 159 schválených projektů v OP PIK s vazbou na RAP Středočeského kraje dosáhl 2,1 mld. Kč, z toho 938 mil. Kč představují projekty ve SC 2.3 a dále 613 mil. Kč ve SC 2.1. V procesu hodnocení je v rámci OP PIK s vazbou na RAP stále 43 projektů za 547 mil. Kč, a to zejména v rámci SC 1.2 (projekty za 494 mil. Kč). Vazby na integrované nástroje nejsou ve středočeském RAPu zastoupeny. Počty projektů a jejich finanční objem v rámci specifických cílů a jednotlivých stavů ukazují grafy níže. Zaměření specifických cílů OP PIK s vazbou na RAP: SC 1.2 - Rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury SC 2.1 - Podpora podnikatelských záměrů a MSP SC 2.3 - Rekonstrukce brownfieldů a modernizace výrobních provozů SC 2.4 - Odborné vzdělávání MSP Graf: Počet projektů v PO 1 a PO 2 OP PIK dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) 200 180 182 169 160 140 128 145 120 100 80 85 80 99 60 40 42 42 39 39 28 24 47 35 20 0 1 7 7 Podané V hodnocení Schválené Realizované a 1.2 2.1 2.3 2.4
mil. Kč Graf: Využití finančních prostředků PO 1 a PO 2 OP PIK dle jednotlivých specifických cílů (2015-2017) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2 203 1 344 3 421 285 494 53 938 546 613 613 729 137 45 45 Podané V hodnocení Schválené Realizované a 1 647 307 2 429 240 1.2 2.1 2.3 2.4 Tabulka: Využití finančních prostředků OP PIK (2015-2017) Stav projektů Specifický cíl (Kč / počet) 1.2 2.1 2.3 2.4 Podané 1 344 146 142 169 2 202 535 496 182 3 420 634 948 128 284 710 036 42 RAP CELKEM V hodnocení 493 944 243 42 0 0 52 835 151 1 0 0 Schválené 546 058 387 85 613 219 654 39 938 423 828 28 44 968 914 7 Realizované a 136 962 448 80 613 219 654 39 728 540 869 24 44 968 914 7 307 054 476 47 1 647 052 232 145 2 429 375 970 99 239 741 122 35 Při srovnání údajů vycházejících pro rok 2017 z MS 2014+ (skutečnost) a údajů, které byly zmapovány v rámci dotazníkového šetření (tedy plán) dojdeme k různým hodnotám. Zatímco nejpřesněji odpovídají skutečnosti data získaná pro SC 1.1 a 2.1. v IROPu (tedy krajské silnice a poskytování sociálních služeb) ve SC 1.1 OP ŽP (výstavba ČOV a kanalizací), nejodlišnější hodnoty byly zjištěny u IROPu ve SC 1.3. (modernizace IZS) a u některých SC v OP ŽP (hlavně protipovodňová opatření). Vzniklé rozdíly můžeme vysvětlit rozdílnou nabídkou (harmonogram, podmínky) vyhlášených výzev oproti původnímu očekávání žadatelů.
Tabulka: Porovnání plánu čerpání (dotazníkové šetření RAPu) a zaregistrovaných žádostí dle MS2014+ pro rok 2017 OP OP Zaměstnanost SC 1.2.1 CZV RAP (mil. Kč) pro 2017 v dotazníkovém průzkumu nesledováno CZV MS2014+ (mil. Kč) Naplnění (%) 709 784 101-2.1.1 26568493 134 714 226 507 2.1.2 3000000 1 976 966 66 2.3.1 33500000 71 530 282 214 1.1 1811307559 1 636 275 279 90 1.2 632086470 410 308 608 65 1.3 93742000 33 794 081 36 1.4 8554482 70 561 565 825 3.1 33741937 170 857 081 506 OP Životní prostředí 3.2 0 46 389 168-3.3 0 127 486 396-3.4 36000000 282 277 752 784 4.2 0 14 241 050-4.3 27900000 178 281 668 639 4.4 17850000 43 069 842 241 1.1 1023359667 1 193 370 740 117 1.2 975461111,1 1 612 665 865 165 1.3 6000000 75 212 362 1 254 2.1 344794223 331 468 518 96 IROP 2.2 25000000 110 105 634 440 2.3 10550000 0 0 2.4 pro 2017 v dotazníkovém průzkumu nesledováno 3 172 615 760-3.1 384597403 1 307 981 559 340
OPPIK 4.1 0 756 235 582-4.2 0 1 251 942-1.2 0 0-2.1 0 0-2.3 0 26 069 945-2.4 0 1 056 461 112 -
4. Analýza využití finančních prostředků na úrovni RAP Karty aktivit RAP viz příloha
5. Analýza územního rozložení alokací z ESIF v rámci kraje Cílem této kapitoly je znázornění územního rozložení přidělených prostředků z ESI fondů, a to jak na úrovni jednotlivých obcí, tak i pro území SO ORP. Jako zdroj přidělených prostředků již nejsou počítány jen oblasti podpory korespondující s RAPem, ale ze všech specifických cílů operačních programů (IROP, OP VVV, OP Z, OPPIK, OPŽP), kde bylo území Středočeského kraje uvedeno jako místo realizace. Realizované záměry především z OP Doprava nebyly do analýzy územního rozložení zahrnuty, a to hlavně pro zkreslující význam infrastrukturních projektů z tohoto OP. Na následujícím kartogramu je znázorněné rozložení těch projektů, resp. výše jejich celkových způsobilých výdajů, které byly k 1.1.2018 ve fázi realizace (tj. stavy projektů PP36 a PP41). Ke dni 1.1. 2018 bylo ve Středočeském kraji od roku 2015 na území 608 obcí realizováno (tj. se statusem PP36 Projekt ve fyzické realizaci, PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci, PP40 Projekt fyzicky ukončen a PP41 finančně ukončen ze strany ŘO ) z ESI fondů 2035 projektů ve výši 22,630 mld. Kč celkových způsobilých výdajů. K této částce nebylo možné územně přiřadit (a tedy není v kartogramu znázorněno) ke konkrétní obci 627
projektů za 5,260 mld. Kč. Stejně jako ve Zprávě za rok 2016 se jedná především o větší infrastrukturní projekty, projekty spadající pod technickou pomoc jednotlivých OP a projekty OP Zaměstnanost, u kterých nebyla v MS2014+ uvedena místa realizace a nebylo zároveň možné místo realizace ani dohledat. Dohromady tedy bylo k 1.1.2018 ve Středočeském kraji realizováno 2662 projektů v celkové výši způsobilých výdajů 27.890 mld. Kč. Ve srovnání s kartogramem z období roku 2016 (viz níže) lze konstatovat, že během roku 2017 došlo k velmi výraznému nárůstu realizovaných projektů.
Následující kartodiagram vyjadřuje rozložení realizovaných projektů dle jednotlivých ESI fondů na území jednotlivých SO ORP. V porovnání s rokem předchozím stojí za zmínku především proměna struktury rozložení fondů, kdy v předchozím roce až na výjimky jasně dominoval Integrovaný regionální operační program. K 1.1.2018 však ve většině ORP převažuje OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (tento nárůst je zapříčiněn velkým počtem schválených projektů především ze specifických cílů 1.1, 3.2 a 4.2, které do RAP ale zahrnuty nejsou).
Následující tabulka znázorňuje přehled projektů podaných v letech 2015 2017 s rozlišením do ORP ORP Podáno celkem Celkem v letech 2015-2017 (Kč) Realizované a Schválené Zamítnuté Benešov 4 922 872 505 104 696 306 1 204 687 082 1 008 817 061 Beroun 1 579 744 637 114 678 547 422 828 640 530 259 485 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 6 332 760 145 267 963 348 2 155 062 376 2 133 246 014 Čáslav 1 180 899 479 65 466 763 291 405 185 494 256 694 Černošice 12 288 582 575 256 654 163 5 207 445 362 3 228 576 724 Český Brod 830 821 953 61 881 085 343 130 048 260 971 250 Dobříš 704 407 733 23 106 413 264 546 176 281 690 672 Hořovice 2 075 489 784 33 789 249 875 688 906 1 011 554 328 Kladno 5 753 484 797 533 789 723 1 129 867 755 2 810 774 742 Kolín 3 679 903 687 367 969 520 1 280 547 311 1 362 213 380 Kralupy nad Vltavou 1 922 130 667 109 258 167 199 144 073 1 417 184 081 Kutná Hora 4 944 527 892 343 221 806 642 360 770 3 167 670 416 Lysá nad Labem 2 207 824 061 71 099 166 141 853 194 348 521 724 Mělník 2 581 175 713 789 129 106 372 934 444 752 176 737 Mladá Boleslav 3 622 072 628 403 302 117 1 107 749 061 1 071 224 600 Mnichovo Hradiště 500 799 451 27 119 320 135 711 777 249 710 203 Neratovice 861 797 565 46 067 095 188 310 897 469 746 001 Nymburk 1 279 846 004 121 544 908 419 410 916 546 900 525 Poděbrady 874 635 822 88 200 862 265 644 434 374 932 467 Příbram 2 461 108 791 152 579 293 636 557 806 822 431 413 Rakovník 2 962 313 261 269 460 180 389 328 557 242 719 564 Říčany 4 891 288 161 280 389 279 918 972 755 1 444 933 782 Sedlčany 659 733 254 92 707 150 272 736 197 165 198 304 Slaný 901 867 668 94 760 577 255 157 211 349 358 354 Vlašim 674 674 914 33 673 236 283 694 227 276 056 628 Votice 269 638 673 33 996 345 72 830 284 148 292 325 N/A 30 346 437 361 1 398 226 911 8 411 669 725 8 962 160 129 celkem Středočeský kraj 101 310 839 181 6 184 730 635 27 889 275 168 33 931 577 600 Celkem byly během let 2015-2017 zaregistrovány projekty s místem dopadu ve Středočeském kraji za 101,311 mld. Kč, ve fázi schválení se nacházely projekty za 6,185 mld. Kč a realizovány byly projekty za 27,889 mld. Kč.
6. Přílohy Příloha 1: Karty aktivit RAP