Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 3 042 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 100 000,00 1113 daň z příjmů FO - srážková - 270 000,00 1121 daň z příjmů PO - 2 700 000,00 1122 daň z příjmů PO za obec - 775 390,00 1211 DPH - 6 340 000,00 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF - 10 000,00 1340 odvoz popelnic - 445 000,00 1341 poplatek ze psů - 18 000,00 1343 užívání veřejného prostranství - 6 000,00 1361 správní poplatky - 16 000,00 1381 daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her - 75 000,00 1382 zrušený odvod z loterií - 1 000,00 1385 dílčí daň z technických her - 10 000,00 1511 daň z nemovitých věcí - 900 000,00 4111 příspěvek na volby do Evropského parlamentu - 0,00 4112 příspěvek na výkon státní správy - 439 000,00 4116 dotace z MZe na hřbitovní zeď - I. etapa (UZ 29027) - 525 027,00 2310 2132 pronájem vodovodu - 193 600,00 2321 2132 pronájem kanalizace - 624 965,00 3314 2111 knihovna - čtenářské poplatky - 2 000,00 3319 2132 KD - nájem - 25 000,00 3319 2133 KD - pronájem inventáře - 1 000,00 3412 2111 hřiště - poplatky - 26 000,00 3519 2111 vyúčtování ZS - doplatky - -6 076,00 3519 2132 nájemné nebyt. prostory na ZS - 170 000,00 3519 2324 služby nebyt. prostory na ZS - 250 000,00 3612 2132 nájemné byty - 190 000,00 3613 2132 nájemné nebytové prostory - 162 000,00 3613 2212 smluvní pokuta Vrobel - 11 395,00 3632 2131 příjmy hřbitov, pronájem pozemků - 5 000,00 3632 2111 příjmy hřbitov - služby - 10 000,00 3639 2131 pronájem kontejneru na oblečení - 2 000,00 3722 2212 sankce za pozdní platby TKO - 2 000,00 3725 2111 EKO-KOM (tříděný odpad) - 100 000,00 3745 2131 pronájem pozemků - zahrádky, ZD, rybník - 115 000,00 6171 2112 prodej knih - 11 500,00 6171 2119 příjmy za věcná břemena, přijaté platby za geometrický plán - 15 000,00 6171 2132 pronájem Infos, Vymětal - 30 000,00 6171 2211 pokuta - 1 000,00 6171 3111 prodej pozemků - 80 000,00 6171 3112 prodej budov - 5 000,00 6310 2141 příjmy z úroků - BÚ - 2 000,00 CELKEM PŘÍJMY 1-17 700 801,00
2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 VÝDAJE Položka Text Částka (Kč) Celkem Podpora ostatních produkčních činností 1032 5139 materiál 20 000,00 1032 5169 zalesňování 20 000,00 Celkem 40 000,00 Silnice, místní komunikace 2212 5171 opravy a udržování - silnice, místní komunikace 4 900 000,00 4 900 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 6121 chodníky 30 000,00 30 000,00 Dopravní obslužnost 2292 5339 Dopravní obslužnost 57 750,00 57 750,00 Dopravní značení 2229 5139 Dopravní značení 10 000,00 10 000,00 Vodovod 2310 5171 opravy a udržování (Insta) 225 000,00 225 000,00 ČOV a kanalizace 2321 5171 opravy a udržování (Insta) 100 000,00 2321 6121 kanalizace u č. p. 292 150 000,00 Celkem 250 000,00 ZŠ a MŠ 3113 5137 herní prvky na dětské hřiště - do 40 000,- Kč 0,00 3113 5165 nájemné za půdu - školní sad 2 500,00 3113 5171 opravy a udržování 100 000,00 3113 5331 ZŠ a MŠ jídelna a provoz 2 570 000,00 3113 6121 herní prvky na dětské hřiště 401 500,00 Celkem 3 074 000,00 Knihovna 3314 5021 dohoda 30 000,00 3314 5136 knihy, časopisy 10 000,00 3314 5139 materiál 2 000,00 3314 5151 vodné 500,00 3314 5153 plyn 50 000,00 3314 5154 el. proud 10 000,00 3314 5162 internet 1 452,00 3314 5168 správa dat, PC služby 1 000,00 3314 5169 služby 5 000,00 3314 5171 opravy a udržování 5 000,00 3314 5173 cestovné 1 000,00 Celkem 115 952,00 Kulturní dům 3319 5021 kronikář 8 000,00 3319 5139 materiál 20 000,00 3319 5151 voda 1 500,00
3319 5153 plyn 15 000,00 3319 5154 el. proud 30 000,00 3319 5169 služby, revize 15 000,00 3319 5171 opravy a udržování 20 000,00 Celkem 109 500,00 Občanské záležitosti 3399 5021 mzdy - dohody 2 000,00 3399 5139 materiál 10 000,00 3399 5171 opravy a udržování 0,00 3399 5194 dary občanům - gratulace 30 000,00 3399 5492 vítání dětí 30 000,00 Celkem 72 000,00 Hřiště 3412 5021 ostatní osobní výdaje - dohody 20 000,00 3412 5132 ochranné pomůcky 500,00 3412 5137 herní prvky na dětské hřiště - do 40 000,- Kč 0,00 3412 5139 materiál (čisticí prostředky, sítě) 20 000,00 3412 5169 služby 120 000,00 3412 5171 opravy a udržování 80 000,00 3412 6121 závlaha na fotbalovém hřišti, prvky na dětské hřiště (nad 40 000,-) 236 500,00 Celkem 477 000,00 TJ Jiskra 3419 5222 činnost 100 000,00 3419 5222 správce 56 000,00 Celkem 156 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 3421 5139 Materiál 5 000,00 3421 5169 služby 35 000,00 3421 5175 pohoštění 6 000,00 3421 5194 odměny soutěžícím 10 000,00 3421 5222 finanční dar - letní dětský tábor (Sarkander) 3 000,00 Celkem 59 000,00 Ostatní zájmová činnost 3429 5139 materiál + stolní tenis 12 000,00 3429 5169 služby 40 000,00 3429 5175 pohoštění 10 000,00 3429 5194 odměny soutěžícím 10 000,00 Celkem 72 000,00 Zdravotní středisko 3519 5011 mzda 130 000,00 3519 5021 dohoda - ZS 5 000,00 3519 5031 sociální pojištění 35 000,00 3519 5032 zdravotní pojištění 12 000,00 3519 5132 ochranné pomůcky 3 000,00 3519 5139 materiál 20 000,00 3519 5151 voda 18 000,00 3519 5153 plyn 300 000,00 3519 5154 el. proud 60 000,00 3519 5169 služby 15 000,00 3
3519 5171 opravy a udržování 30 000,00 3519 6121 rekonstrukce zdravotního střediska 220 000,00 Celkem 848 000,00 Byty 3612 5139 materiál 2 000,00 3612 5154 el. proud 10 000,00 3612 5169 služby (revize, deratizace) 10 000,00 3612 5171 opravy a udržování (běžná údržba) 100 000,00 Celkem 122 000,00 Nebyty 3613 5139 materiál 5 000,00 3613 5151 voda 15 000,00 3613 5154 el. proud 2 500,00 3613 5169 služby 10 000,00 3613 5171 opravy a udržování 20 000,00 Celkem 52 500,00 Veřejné osvětlení 3631 5139 žárovky, světla 60 000,00 3631 5154 el. proud 150 000,00 3631 5169 plošina, údržba VO 30 000,00 3631 5171 opravy 25 000,00 3631 6121 revitalizace VO - roční splátka (do r. 2025), rozšíření VO 490 000,00 Celkem 755 000,00 Hřbitov 3632 5169 vývoz kontejneru u hřbitova 35 000,00 3632 5171 hřbitovní zeď 1 250 000,00 3632 6122 nový kontejner na hřbitov 46 000,00 Celkem 1 331 000,00 Územní rozvoj 3636 5166 územní dokumentace 20 000,00 20 000,00 Místní hospodářství 3639 5011 mzdy 600 000,00 3639 5021 mzdy - dohody 30 000,00 3639 5031 sociální pojištění 160 000,00 3639 5032 zdravotní pojištění 60 000,00 3639 5131 minerálky pro zaměstnance 1 000,00 3639 5132 ochranné pomůcky 7 000,00 3639 5137 DDHM, herní prvky na dětské hřiště u OP (do 40 000,-) 49 500,00 3639 5139 materiál, ND 100 000,00 3639 5156 nafta, benzín, olej 50 000,00 3639 5163 povinné ručení (traktor + vozík) 2 000,00 3639 5164 nájemné - bezesmluvní užívání pozemku 100,00 3639 5169 zimní údržba silnic, služby 100 000,00 3639 5171 opravy 100 000,00 3639 5321 odchyt psa (ORG 4001) 1 000,00 3639 5424 náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 3639 6121 herní prvky na dětské hřiště u OP (nad 40 000,-) 192 000,00 3639 6130 pořízení parcel 100 000,00 Celkem 1 557 600,00 4
Nakládání s odpady, svoz odpadu 3721 5169 nebezpečný odpad 2 x ročně 120 000,00 3722 5169 popelnice, sklo, PET 490 000,00 Celkem 610 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 5137 Nákup kontejnerů 10 000,00 10 000,00 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 5169 likvidace bioodpadu 50 000,00 3726 6122 kontejnery na bioodpad 610 000,00 Celkem 660 000,00 Vzhled obce - zeleň 3745 5169 ošetření zeleně - firma Mifan, Zahrada Olomouc 220 000,00 220 000,00 Charita 4319 5229 Charita Konice 10 000,00 4319 5339 DD Jesenec + Prostějov + Soběsuky 5 000,00 Celkem 15 000,00 Ost. sociální péče 4329 5229 finanční dar - klub Radost 1 000,00 1 000,00 Ochrana obyvatelstva 5212 5162 dobití SIM karty - rozhlas 200,00 5212 5163 pojištění rozhlasu 7 000,00 5212 5169 distribuce elektřiny - siréna 3 000,00 5212 5171 oprava rozhlasu 10 000,00 Celkem 20 200,00 Krizová opatření 5213 5903 Rezerva na krizová opatření 20 000,00 20 000,00 Hasiči - JPO III. 5512 5019 refundace - firmy 12 000,00 5512 5029 refundace - OSVČ 6 000,00 5512 5039 refundace - SP a ZP 2 000,00 5512 5133 léky a zdravotnický materiál 500,00 5512 5137 DDHM 10 000,00 5512 5139 materiál 27 000,00 5512 5151 voda hydrant 2 000,00 5512 5156 pohonné hmoty a maziva 10 000,00 5512 5169 nákup služeb 10 000,00 5512 5171 opravy a údržba 60 000,00 5512 5173 cestovné 5 000,00 5512 5222 neinvestiční transfer - SDH (liga muži) 50 000,00 5512 5222 neinvestiční transfer - SDH (děti) 15 000,00 Celkem 209 500,00 Zastupitelstvo obce 6112 5023 mzdy 1 100 000,00 6112 5031 sociální pojištění 25 % 140 000,00 6112 5032 zdravotní pojištění 9 % 100 000,00 6112 5499 příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 5 500,00 Celkem 1 345 500,00 Činnost místní správy 5
6171 5011 mzdy 950 000,00 6171 5019 refundace 2 000,00 6171 5031 sociální pojištění 250 000,00 6171 5032 zdravotní pojištění 90 000,00 6171 5038 pojistné 4,2 10 000,00 6171 5042 odměny za užití počítačových programů 5 000,00 6171 5132 ochranné pomůcky 2 000,00 6171 5133 léky a zdravotnický materiál 200,00 6171 5136 knihy, předplatné 5 000,00 6171 5137 DDHM 30 000,00 6171 5139 materiál 100 000,00 6171 5151 voda 6 000,00 6171 5154 el. proud 50 000,00 6171 5161 poštovné 10 000,00 6171 5162 telefon, internet 50 000,00 6171 5163 pojištění MŠ, ZŠ a OÚ 58 000,00 6171 5165 nájemné za půdu OP, PF 4 000,00 6171 5166 právní služby 40 000,00 6171 5167 školení 6 000,00 6171 5168 správa dat, PC služby 150 000,00 6171 5169 audit, geom. zaměření, služby 80 000,00 6171 5171 opravy a udržování 20 000,00 6171 5173 cestovné 40 000,00 6171 5175 pohoštění 10 000,00 6171 5213 RFPPSM 2 436,00 6171 5179 Region Haná (MAS Haná) 25 200,00 6171 5329 přestupky - město Konice (org. 4001) 5 000,00 6171 5329 SOSM (org. 4125, ZJ 26) 2 436,00 6171 5329 neinvestiční transfer - Mikroregion (org. 4128) 16 010,00 6171 5362 potvrzení o bezdlužnosti 500,00 6171 5499 příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 11 000,00 6171 6121 projekt rekonstrukce OÚ 40 000,00 6171 6122 server 50 000,00 Celkem 2 120 782,00 Výdaje finančních operací 6310 5141 úroky 160 000,00 6310 5163 poplatky bance 16 000,00 Celkem 176 000,00 Ostatní finanční operace 6399 5362 platba DPH finančnímu úřadu 300 000,00 6399 5365 proúčtování daně za obec 775 390,00 Celkem 1 075 390,00 Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 vratka nevyčerpaných dotací na volby (2018) 67 611,00 67 611,00 Finanční vypořádání minulých let 6409 5362 platba daně z nemovitých věcí 300,00 300,00 VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 20 885 585,00-3 184 784,00 6
Vyvěšeno: FINANCOVÁNÍ 8115 Zapojení přebytků minulých let 8124 splátka úvěru kanalizace 7 3 804 784,00-620 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 3 184 784,00 Sňato: Schváleno v ZO dne: 6. 3. 2019 Mgr. Pavla Freharová Radomír Novák místostarostka starosta