NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

Transkript

1 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti Daň z příjmu fyzických osob srážková Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu za obce 1211 Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy 1341 Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský neba rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční dotace - Volby 4112 Neinv.přijaté dotace z všeob.pokl. správy st. rozp Dotace - všeobecně (neznáme UZ) 4116 Veřejně prospěšné práce Dotace - sociální služby Neinvestiční dotace od obcí Nová Ves (ZŠ) Neinvestiční dotace od obcí - Nová Ves (MŠ Nová Ves) Neinvestiční dotace - hasiči Dotace - hasiči Jih, kraj. - terénní pečovat.služby 4134 převody dotace SFŽP kompostárna Celkem za paragraf pokladní správa Příjmy z poskytování služeb Celkem za paragraf Prodej zboží (2141) Příjmy z prodeje zboží Cestovní ruch (2143) Celkem za paragraf Koupaliště - nájem Koupaliště - elektřina Celkem za paragraf Silnice (2212) Služby NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy z pojistného plnění Celkem za paragraf Příjmy z vodného Vybudování přípojek občanům (opravy) Penále Příjmy - vratka vodného Ostatní příjmy Kanalizace - příjmy Celkem za paragraf 2310 a Kultura (33xx) Film. Tvorba, distribuce, kina Knihovna Příjmy z pronájmu Ostatní nedaňové příjmy elektřina Příjmy z poskytování služeb 2 500

2 Zájmová činnost v kultuře Příjmy ze vstupného Příjmy z pronájmu Přijaté dary Přijaté příspěvky Sdělovací prostředky Příjem - reklama ve Zpravodaji Kulturní akce-senioři,mdd, Celkem za paragraf 33xx Ostatní tělovýchovná činnost - lyžařský vlek (341x) Příjmy z poskytování služeb Celkem za paragraf 341x Ostatní zájmová činnost a rekreace KD (3429) Příjmy ze služeb Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy Celkem za paragraf Všeobecná ambulantní péče (3511) Pronájem Ostatní příjmy Celkem za paragraf Bytové a nebytové hospodářství (361x) Příjmy Příjmy z pronájmu bytů Nebytové hospodářství Příjmy za služby spojené s pronájmem Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu nebytových prostor Celkem za paragraf 3612 a Veřejné osvětlení (par. 3631) Ostatní příjmy - prodej žárovek Celkem za paragraf Pohřebnictví (3632) Příjmy ze služeb Nájemné Celkem za paragraf Komunální služby údržba (3639) Příjmy z poskytování služeb Ostatní příjmy Prodej pozemků Celkem za paragraf Sběr a svoz komunálních odpadů (372x) Příjmy z nebezpečných odpadů Příjmy - prodej žetonů Tříděný odpad Celkem za paragraf 3721 a Péče o veřejnou zeleň (3745) Příjmy z pronájmu pozemku Celkem za paragraf Pečovatelská služba DPS (4351) Příjmy z poskytování služeb Příjmy ze služeb - el. a další služby spol.prostor Příjmy z pronájmu Ostatní nedaňové příjmy Požární ochrana (5512) Celkem za paragraf Nájemné Ostatní příjmy - přefakturace elekt Celkem za paragraf

3 Správa (6171) Příjmy z poskytování služeb Příjmy - věcná břemena Pronájem OÚ Pronájem ost.nemovitostí - Kuklov - svatby Sankční platby Prodej majetku Ostatní nedaňové příjmy Celkem za paragraf Územní plánování (par. 3635) Územní plán - platby občanů Celkem za paragraf Finanční operace (63xx) Bankovní operace Příjmy z úroků Ostatní činnosti jinde nezařazené (64xx) Ostatní nedaňové příjmy Celkem za paragraf VÝDAJE Celkem návrh rozpočtu Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pěstební činnost (1031) Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Celkem za paragraf Vnitřní obchod (2141) Nákup zboží Koupaliště (2143) Materiálové náklady Celkem za paragraf Elektřina Ostatní služby Opravy a udržování Silnice (22xx) Celkem za paragraf Nákup materiálu Rozbory a studie Nákup služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční odpravy (par. 2221) Nákup kolků Vodní hospodářství a kanalizace (23xx) Celkem za paragraf Ostatní osobní náklady Nákup materiálu Studená voda Elektřina Poštovné Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup služeb Opravy a udržování Nákup kolků Platby daní a poplatků za odběr vody FÚ Budovy, stavby investice Projektová dokumentace investice Ostatní osobní výdaje mzdy Náhrady v době nemoci Pojistné na sociální zabezpečení 8 750

4 Pojistné na zdravotní pojištění Nákup materiálu Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby, analýzy Nákup služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatku Budovy, stavby - investice Revitalizace říčních systémů - rybníky Nákup služeb Celkem za paragraf 2310 a 2321 a Mateřská škola a Základní škola (31xx) Příspěvky MŠ Brloh Příspěvky MŠ Nová Ves Rekonstrukce MŠ Nákup materiálu Vodné El.energie Pevné palivo Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky Peníze škole Investice - zateplení Investice - kotelna Investice - zastřešení Kultura (33xx) Kino Knihovna Celkem za paragraf 3111 a Nákup materiálu Voda Elektrická energie Ostatní služby Opravy a udržování Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Náhrady v době nemoci Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Prádlo, oděv, obuv Knihy, tisk Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Školení, vzdělání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné tuz. i zahr Pohoštění účastnické popl. Na konference Věcné dary Svaz knihovníků 600 Pořádání kulturních akcí, vedení kroniky OSA Nákup materiálu El.energie Služby pošt Školení Nákup služeb Řezbáři celkově Pohoštění Věcné dary - sportovně kulturní akce Zachování a obnova kulturních památek

5 Materiál Opravy a udržování(rojšín) Dotace církvím Sdělovací prostředky Dary (křížovky) Služby - tisk Zpravodaje Záležitosti kultury SPOZ Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění Věcné dary-dárkové balíčky Celkem za paragrafy 33xx Tělovýchovná činnost (341x) Ostatní tělovýchovná činnost Drobný majetek Nákup materiálu Ostatní služby Investice - plot Ostatní tělovýchovná činnost lyžařský vlek Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup energie Pohonné hmoty Školení, vzdělání Nákup služeb Opravy a udržování Věcné dary Investice na vleku Sportovní oddíly Nákup materiálu Služby Věcné dary Příspěvky Celkem za paragrafy 341x Ostatní zájmová činnost a rekreace KD (3429) Ostatní osobní náklady - topič Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky DDHM Nákup materiálu Voda Elektrická energie Pevná paliva Konzultace, právní služby Školení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poplatky za zečišťování ovzduší Celkem za paragraf Všeobecná ambulantní péče (3511) Ostatní osobní výdaje - uklízečka malba ordinací Elektrická energie Celkem za paragraf Bytové a nebytové hospodářství (361x) Drobný majetek Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nebytové hospodářství (3613) Pronájem prodejny Celkem paragraf bytové a neb. hosp. 361x Veřejné osvětlení (3631)

6 Nákup materiálu Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Investice Pohřebnictví Nákup materiálu Celkem za paragraf Studená voda opravy a udržování Nákup ostatních služeb Celkem za paragraf územní plánování Celkem za paragraf Komunální služby údržba (3639) Platy zaměstnanců Ostatní osobní náklady - dohody Náhrady v době nemoci Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Potraviny - nápoje Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Telefon mobil Pojištění Nájemné fara Konzulatační, právní a poradenské služby Školení, vzdělání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné tuz. i zahr Pohoštění Ostatní nákupy - lék. prohlídky apod Platby daní a poplatků Investice - ZTV Brloh Stroje,přístroje Celkem za paragraf Nakládání s odpady (372x) Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje mzdy Nákup materiálu Služby pošt Nájemné sběrný dvůr Nákup ostatních služeb Investice Celkem za paragrafy 372x Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745) drobný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování pohoštění Celkem za paragraf Pečovatelská služba DPS (4351)

7 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Náhrady v době nemoci Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Knihy, tisk DDHM Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Školení, vzdělání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy - lékařská prohlídka Celkem za paragraf 4344 a Požární ochrana (5512) Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Voda Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ostatní - prohlídky Dary Ostatní transfery - dary výjezdovce Neinvestiční dotace občanským sdružením Celkem za paragraf Zastupitelstva obcí (6112) Odměny členů zastupitelstev obcí Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Školení a vzdělávání Ostatní služby Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy Volby Ostatní osobní náklady Nákup materiálu Ostatní služby Pohoštění Celkem za paragrafy zastupitelsvo a volby Správa (6171) Platy zaměstnanců Ostatní osobní náklady Pojistné na sociální zabezpečení

8 Pojistné na zdravotní pojištění Náhrady v době nemoci Pojištění úrazů Kooperativa Ochranné pomůcky - uklízečka Oděv a obuv Knihy, tisk Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby, analýzy Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Úroky Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné tuz. i zahr Pohoštění účastnické popl.konference Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup kolků Penzijní připojištění Investice Celkem za paragraf Finanční operace (63xx) Finanční operace - banka Poplatky bance Pojištění majetku Pojištění funkčně nespecifikované převody účtů Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace daň za obec za rok DPH - vztah k Finančnímu úřadu - odhad za celý rok Nákup majetkových podílů Vypořádání dotací (6402) Celkem za paragrafy 63xx Vratka dotace za rok Ostatní činnosti jinde nezařazené (64xx) Elektřina Služby - útulek v Č. Krumlově Neinvestiční transfery Svazy a spolky Ostatní neinv.dotace veřejným rozpočtům - Větřní Ostatní neinv.dotace veřejným rozpočtům - Podkletí Celkem za paragraf 64xx Celkem návrh rozpočtu Platby půjček Financování 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček Fond - nákup CP, podílových listů 8115 Změna krátkodobých prostředků Celkem financování 0 SOUHRN

9 Příjmy Výdaje Financování Rozdíl - rezerva ve financování Vyvěčeno na úřední desce dne: Sejmuto dne: Vyvěšeno na el. Úřední desce dne: Sejmuto dne: