Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2017 10 00243574 sestavený k 31.10.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vysoká u Příbramě Rožmitál pod Třemšínem 262 42 Rožmitál pod Třemšínem I.Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 760 000,00 760 000,00 716 549,46 94,3 94,3 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 90 000,00 90 000,00 14 096,25 15,7 15,7 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 80 000,00 80 000,00 69 369,51 86,7 86,7 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 000,00 800 000,00 710 413,28 88,8 88,8 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 20 000,00 37 620,00 37 620,00 188,1 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 600 000,00 1 600 000,00 1 428 598,02 89,3 89,3 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 3 000,00 1 846,00 61,5 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 200 000,00 200 000,00 195 259,00 97,6 97,6 0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 4 350,00 87,0 87,0 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 100,0 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 550,00 55,0 55,0 0000 1381 daň z hazardních her 15 000,00 10 669,51 71,1 0000 1382 zrušený odvod z loteri 18 000,00 18 000,00 5 174,38 28,7 28,7 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 170 000,00 170 000,00 154 763,19 91,0 91,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 18 230,00 18 226,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 67 000,00 53 400,00 44 500,00 66,4 83,3 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 60 000,00 57 000,00 57 000,00 95,0 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 100 000,00 100 000,00 100,0 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 900,00 6 893,00 99,9 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 6 900,00 6 893,00 99,9 2212 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 000,00 15 000,00 14 750,00 210,7 98,3 2212 Silnice 7 000,00 15 000,00 14 750,00 210,7 98,3 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 440,00 44,0 3314 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 1 000,00 3314 Činnosti knihovnické 1 000,00 1 000,00 440,00 44,0 44,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 1 Tisk: 10.11.2017 12:04:19
I.Rozpočtové příjmy 3399 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 584,00 58,4 58,4 3399 2112 Příj.z prodeje zboží 2 000,00 1 200,00 60,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 1 000,00 3 000,00 1 784,00 178,4 59,5 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 10,00 1,00 10,0 3613 Nebytové hospodářství 10,00 1,00 10,0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 10 000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 133 250,00 133 550,00 100,2 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 133 250,00 143 550,00 107,7 3723 2322 Přijaté pojistné náhrady 50 570,00 50 564,00 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 50 570,00 50 564,00 100,0 3725 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 25 050,00 25 046,50 125,2 100,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 20 000,00 25 050,00 25 046,50 125,2 100,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 1 527,36 30,5 30,5 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 5 000,00 1 527,36 30,5 30,5 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 80 890,00 80 886,00 100,0 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 80 890,00 80 886,00 100,0 P ř í j m y c e l k e m 3 906 000,00 4 329 920,00 3 895 426,46 99,7 90,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 2 Tisk: 10.11.2017 12:04:19
2212 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 15 610,00 78,1 78,1 2212 5137 DHDM 10 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 7 760,00 1 617,00 8,1 20,8 2212 5171 Opravy a udržování 60 000,00 95 140,00 70 132,00 116,9 73,7 2212 6130 Pozemky 50 000,00 11 100,00 11 100,00 22,2 100,0 2212 Silnice 160 000,00 134 000,00 98 459,00 61,5 73,5 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 9 000,00 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 9 000,00 2292 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 9 000,00 2292 Dopravní obslužnost 9 000,00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 2310 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 40 000,00 25 000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 11 461,12 76,4 2310 6121 Budovy,haly,stavby 1 300 000,00 800 000,00 202 070,00 15,5 25,3 2310 Pitná voda 1 350 000,00 850 000,00 213 531,12 15,8 25,1 2321 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 10 000,00 8 260,00 82,6 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 40 000,00 29 185,00 58,4 73,0 2321 6121 Budovy,haly,stavby 150 000,00 2321 6130 Pozemky 90 000,00 89 880,00 99,9 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 50 000,00 290 000,00 127 325,00 254,7 43,9 2333 5171 Opravy a udržování 25 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 25 000,00 3111 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 25 000,00 25 000,00 3111 Předškolní zařízení 25 000,00 25 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 9 500,00 63,3 63,3 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 6 602,00 66,0 66,0 3314 5137 DHDM 2 000,00 2 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 860,00 93,0 93,0 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 6 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 11 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 3314 Činnosti knihovnické 47 000,00 47 000,00 17 962,00 38,2 38,2 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8 000,00 7 200,00 90,0 90,0 3319 Ost. záležitosti kultury 8 000,00 8 000,00 7 200,00 90,0 90,0 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 1 500,00 30,0 30,0 3399 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 2 500,00 2 500,00 100,0 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 38 000,00 38 701,93 215,0 101,8 3399 5161 Poštovní služby 360,00 360,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 3 Tisk: 10.11.2017 12:04:19
3399 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 4 000,00 80,0 80,0 3399 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 138 130,00 134 547,00 791,5 97,4 3399 5175 Pohoštění 12 000,00 22 100,00 22 084,00 184,0 99,9 3399 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 3399 5194 Věcné dary 5 000,00 34 510,00 34 505,52 690,1 100,0 3399 5492 Dary obyvatelstvu 17 100,00 15 100,00 88,3 3399 5901 Nespecifikované rezervy 180 000,00 4 300,00 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 252 000,00 277 000,00 253 298,45 100,5 91,4 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 2 056,00 10,3 10,3 3412 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 40 000,00 40 000,00 2 056,00 5,1 5,1 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 65 000,00 65 000,00 314,00 0,5 0,5 3421 5169 Nákup ostatních služeb 13 000,00-3 000,00 3421 5175 Pohoštění 3 000,00 1 097,00 36,6 3421 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 80 000,00 67 000,00 1 411,00 1,8 2,1 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 15 000,00 5 082,00 25,4 33,9 3613 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 10 000,00 6 999,00 23,3 70,0 3613 5171 Opravy a udržování 30 000,00 10 000,00 5 808,00 19,4 58,1 3613 Nebytové hospodářství 80 000,00 35 000,00 17 889,00 22,4 51,1 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 2 310,00 23,1 23,1 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 33 420,00 799,00 4,0 2,4 3631 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 64 050,00 91,5 91,5 3631 5171 Opravy a udržování 20 000,00 26 580,00 2 050,00 10,3 7,7 3631 Veřejné osvětlení 120 000,00 140 000,00 69 209,00 57,7 49,4 3635 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 20 000,00 20 000,00 3635 6119 Ostatní nákup DNM 130 000,00 130 000,00 36 300,00 27,9 27,9 3635 Územní plánování 150 000,00 150 000,00 36 300,00 24,2 24,2 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 45 000,00 45 000,00 43 818,00 97,4 97,4 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 72 270,00 103,2 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 11 000,00 11 000,00 10 955,00 99,6 99,6 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 4 000,00 4 000,00 3 943,00 98,6 98,6 3639 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 3639 5137 DHDM 3 000,00 3 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 000,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00 1 668,00 27,8 27,8 3639 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 4 Tisk: 10.11.2017 12:04:19
3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 20 000,00 20 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 3639 5171 Opravy a udržování 10 000,00 8 200,00 3639 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 3639 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 3639 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 5 000,00 5 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 4 000,00 400,0 3639 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 5 000,00 3639 6130 Pozemky 100 000,00 600 000,00 608 400,00 608,4 101,4 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 247 000,00 821 200,00 755 054,00 305,7 91,9 3721 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 9 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 9 000,00 9 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 111 761,00 55,9 55,9 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000,00 200 000,00 111 761,00 55,9 55,9 3725 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 75 000,00 36 539,00 182,7 48,7 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 20 000,00 75 000,00 36 539,00 182,7 48,7 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 1 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 17 000,00 5 000,00 5 523,00 32,5 110,5 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 16 580,00 55,3 55,3 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 953,00 9,5 3745 5171 Opravy a udržování 10 000,00 75 000,00 63 370,00 633,7 84,5 3745 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 3745 6121 Budovy,haly,stavby 22 000,00 21 475,00 97,6 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 70 000,00 134 000,00 107 901,00 154,1 80,5 4339 5492 Dary obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 4339 Ost.soc.péče a pom.rodině,manž 6 000,00 6 000,00 4349 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 6 000,00 30,0 30,0 4349 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 20 000,00 20 000,00 6 000,00 30,0 30,0 5212 5901 Nespecifikované rezervy 2 000,00 2 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 2 000,00 2 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 23 000,00 12 100,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 5512 5171 Opravy a udržování 10 900,00 10 900,00 100,0 5512 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 5512 PO - dobrovolná část 40 000,00 40 000,00 10 900,00 27,3 27,3 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 632 000,00 632 000,00 521 450,00 82,5 82,5 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 5 Tisk: 10.11.2017 12:04:19
6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 55 000,00 55 000,00 46 910,00 85,3 85,3 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 6112 5163 Služby peněžních ústavů 18 000,00 18 000,00 12 650,00 70,3 70,3 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 6112 5175 Pohoštění 21 000,00 21 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 745 000,00 745 000,00 581 010,00 78,0 78,0 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 1 150,00 6114 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 6114 5175 Pohoštění 1 010,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 16 160,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 110 000,00 110 000,00 77 450,00 70,4 70,4 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 3 000,00 3 000,00 692,00 23,1 23,1 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 000,00 6171 5137 DHDM 20 000,00 20 800,00 24 604,00 123,0 118,3 6171 5138 Nákup zboží 4 840,00 4 840,00 100,0 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 20 000,00 11 405,00 45,6 57,0 6171 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 33 530,00 47,9 47,9 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 1 771,00 88,6 88,6 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 16 000,00 16 000,00 11 628,00 72,7 72,7 6171 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 9 000,00 377,00 4,2 4,2 6171 5164 Nájemné 6 000,00 6 000,00 4 345,11 72,4 72,4 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 30 000,00 10 500,00 2 178,00 7,3 20,7 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 1 600,00 32,0 32,0 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 9 500,00 9 499,00 100,0 6171 5169 Nákup ostatních služeb 28 000,00 48 000,00 44 685,79 159,6 93,1 6171 5171 Opravy a udržování 12 000,00 12 000,00 6 897,00 57,5 57,5 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 1 599,00 16,0 16,0 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 5 000,00 6171 5175 Pohoštění 8 000,00 8 000,00 2 020,00 25,3 25,3 6171 5182 Poskytované zálohy vl.pokladně 9 915,00 6171 Činnost místní správy 370 000,00 375 640,00 249 035,90 67,3 66,3 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 7 000,00 6 315,60 157,9 90,2 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 4 000,00 7 000,00 6 315,60 157,9 90,2 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 20 000,00 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 37 620,00 37 620,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 20 000,00 37 620,00 37 620,00 188,1 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 6 Tisk: 10.11.2017 12:04:19
6402 5367 Výdaje z FV min.let obec-obec 199 920,00 199 911,20 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 199 920,00 199 911,20 100,0 V ý d a j e c e l k e m 4 149 000,00 4 760 540,00 2 946 688,27 71,0 61,9 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 7 Tisk: 10.11.2017 12:04:19