Společný regionální operační program Průběžná/etapová zpráva o postupu akce Závěrečná zpráva o akci Typ zprávy Průběžná Číslo zprávy 1 Období 1.1.2007-30.6.2007 1. Údaje o akci: Priorita 3. Opatření 3.2 Podopatření --- NTS II Jihozápad Kraj Jihočeský Konečný uživatel Statutární město České Budějovice Číslo smlouvy SON/OGEI/073/2007 Název akce Rozvojový plán města v sociální oblasti na roky 2008 2013 Převzal ( pracovník OŘGS) Podpis Datum Strana 1 z 9
; 2. Údaje o smlouvě Číslo smlouvy SON/OGEI/073/2007 Datum podpisu 07.05.2007 Datum ukončení 30.6.2008 Smlouva byla změněna dodatkem Ano Ne Dodatek č. Datum uzavření dodatku Důvod dodatku Dodatek č. Datum uzavření dodatku Důvod dodatku Strana 2 z 9
3. Popis realizace akce za sledované období 1. Podrobné vyhodnocení stávajícího Komunitního plánu Byla vypracována průběžná hodnotící zpráva o plnění Komunitního plánu 2004-2008 byla již vyhotovena. Byla vzata na vědomí Radou města Č. Budějovice viz. příloha. Tato zpráva bude dále aktualizována. 2. Sestavení metodiky tvorby Rozvojového plánu, včetně metodiky pro proces komunitního plánování v ORP České Budějovice a tvorba jednotlivých výstupů (ustavení Řídícího výboru, Koordinační skupiny zástupce Řídícího výboru týmu, vedoucí pracovních skupin, metodik, externí hodnotitel, zástupce zpracovatele manažer projektu, zástupce zadavatelů, zástupce poskytovatelů, zástupce uživatelů atd., pracovních skupin a dalších orgánů) V únoru byla vyhotovena metodika RPSS dodavatelem vybraným v poptávkovém řízení. Byl vybrán externí hodnotitel projektu rovněž v poptávkovém řízení. V průběhu března a dubna byl ustaven Řídící výbor i Koordinační výbor. Byl vypracován organizační řád a dále jednací řády Řídícího výboru, Koordinačního výboru a jednací řád pracovních skupin. 26. června se uskutečnilo první zasedání Řídícího výboru, kde byl zvolen předseda výboru a stanoveny další postupy. Dále v červnu probíhala příprava na plánovaná zasedání Koordinačního výboru a pracovních skupin. V současné době. Také byl vypracován návrh sestavení pracovních skupin. Dále probíhá intenzivní komunikace mezi realizátorem, metodikem, externím hodnotitelem, dopracovávají se základní dokumenty - jednací řád pracovních skupin, pravidla komunikace s dodavatelem projektového managementu, apod. a probíhá proces schvalování výše zmíněných dokumentů. 3. Tiskové zprávy Tiskové zprávy zpočátku připravoval a zveřejňoval realizátor projektu v rámci tiskového servisu MM ČB. V příštím období bude za přípravu a sestavení tiskových zpráv odpovídat dodavatel projektového managementu, který měsíčně poprvé v prvním týdnu 08/2007 dodá podrobnou zprávu o průběhu realizace, postupu prací včetně doporučení témata ke zveřejnění. 4. Tvorba a aktualizace webové prezentace Ve spolupráci s odborem informační a komunikačních technologií Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s dodavateli byl zhotoven logotyp projektu a vytvořen portál RPSS. Logo projektu, návrh grafické podoby základních dokumentů a grafická podoba webu jsou již hotovy. V současnosti probíhá programování stránek a v letních měsících bude portál spuštěn do zkušebního provozu. Strana 3 z 9
4. Další plán realizace akce 1. Sestavení pracovních skupin a realizace min. 2 setkání pracovních skupin 2. Realizace min. workshopu pracovních skupin 3. Realizace dotazníkových šetření občan, poskytovatel, zadavatel a jejich vyhodnocení 4. Provedení zátěžových testů portálu RPSS a spuštění standardního provozu 5. Aktualizace a tisk Průvodce sociálními službami města Č. Budějovice 6. Realizace min. jedné tiskové besedy s novináři 7. Zhotovení sociodemografické studie, oponentura. 5. Zadávací řízení na dodavatele Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele 1 Typ zadávacího řízení č.1 Podlimitní výběrové řízení veřejná zakázka malého rozsahu Datum zahájení výzvy 13.04.2007 Datum ukončení výzvy 30.04.2007 Datum zasedání hodnotící 04.05.2007 Datum podpisu smlouvy 10.05.2007 komise s dodavatelem Název dodavatele GP Consulting s.r.o. České Budějovice 6. Pokrok v realizaci akce vzhledem ke stanoveným cílům III.II.VIII Programy-m.partnerství, kiii.ii.xi Vznik l a rozvoj místního í kazatel Jednotka Plán Skutečnost počet 1,00 0 počet 20,00 0 Popis výpočtu ukazatelů Zdůvodnění v případě nesplnění plánu 1 1 Pouze u etapové nebo závěrečné zprávy Strana 4 z 9
7. Informace o plnění harmonogramu Etapa č. Název uznatelného výdaje Finanční (Kč) Plán končení (mm.rr) hrazeno příjemcem (Kč) Skutečnost Zrealizováno (odhad v %) 3. Zařízení a vybavení 104 000 03/07 101 701 97,8 3.1 DHM z toho: 104 000 03/07 101 701 3.3 Výpočetní technika 31 620 31 611 3.6 Ostatní: 72 380 72380 Dataprojektor + příslušenství 39 900 03/07 39 900 Promítací plátno 7800 03/07 7800 Digitální fotoaparát 7920 01/07 7920 Laserová tiskárna 16 760 03/07 14 470 5. Nákup služeb 06/08 5.2 Výdaje vyplývající přímo ze smlouvy o financování z toho 06/08 5.3 Šíření informací 40 000 06/08 0 0 5. 9 Překlady 30 000 06/08 0 0 5.12. Ostatní nespecifikované služby 3 031 120 179 272 5,9 % Sociální a demografická analýza území 400 000 12/07 0 Anketa občané 242 000 12/07 0 Anketa obce 100 000 12/07 0 Dotazník aktivní uživatelé sociálních služeb 120 000 12/07 0 Aktualizace průvodce sociálními službami 20 000 12/07 0 Tvorba webového portálu sociálních služeb 95 000 09/07 19 278 Aktualizace a správa webového portálu 90 000 06/08 0 Tvorba Rozvojového plánu 350 000 06/08 0 Organizace workshopů 150 000 06/08 0 Projednání s veřejností setkání s občany 110 000 06/08 0 Organizace pracovních skupin 120 000 06/08 0 Vzdělávání zadatetelů a poskytovatelů 240 000 06/08 0 Tvorba loga projektu včetně grafického manuálu 15 000 04/07 14 994 Rozvojový plán tisk a předtisková úprava 220 000 06/08 0 Průvodce sociálními službami tisk a předtisková úprava 100 000 12/07 0 Anketa občané tisk a předtisková úprava 25 000 12/07 0 Poznámka Strana 5 z 9
Tvorba tiskových zpráv, resp. podkladů pro tiskové zprávy, které 29 620 06/08 0 bude vydávat žadatel Stanovení metodiky organizace proces tvorby Rozvojového plánu a 85 000 02/07 85 000 dalších výstupů Management, logistika a organizace procesu 90 000 06/08 0 Tvorba čtvrtletních hodnotících zpráv 60 000 06/08 0 Externí hodnocení 130 000 06/08 60 000 Poštovné - odpovědní zásilky 180 000 09/07 0 Studie, záměry, koncepce, průzkumy - náklady na zpracování žádosti 59 500 59 500 8. Zvláštní účet projektu Typ příjmu / výdaje Příjem na účet Výplata z účtu Vklad na účet 9. Problémy a změny vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření Popis problému/změny v akci Datum oznámení na OŘGS Nápravné opatření OŘGS odsouhlasilo a vzalo na vědomí OŘGS odsouhlasilo a vypracovalo dodatek OŘGS změnu nepovolilo Popis problému/změny v akci Datum oznámení na OŘGS Nápravné opatření OŘGS odsouhlasilo a vzalo na vědomí OŘGS odsouhlasilo a vypracovalo dodatek OŘGS změnu nepovolilo 10. Příjmy v průběhu realizace akce Strana 6 z 9
Druh příjmu Příjem v Kč Akce celkem 11. Přehled kontrol akce v průběhu období, za které je zpráva předkládána Název kontroly Výsledek kontroly Nápravná opatření splněna Název kontroly Výsledek kontroly Nápravná opatření splněna Číslo kontroly ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena Číslo kontroly ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena 12. Zajištění publicity a informování o akce 2 Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. 9 Vypracoval Podpis Počet stran Datum 2 Pouze u etapové nebo závěrečné zprávy Strana 7 z 9
13. SEZNAM PŘÍLOH: Pro etapovou a závěrečnou zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály, resp. úředně ověřené kopie): 1. Žádost o proplacení výdajů akce v tištěné i elektronické podoě 2. Soupis dokladů k platbám v tištěné i elektronické podoě 3. Čestné prohlášení a), že příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím b), že předmět akce je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených ve smlouvě o financování 4. Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele 5. Kopie uzavřených smluv s dodavateli 6. Originály a kopie účetních dokladů, které se vztahují k uskutečněným výdajům za příslušné období + podklady k účetním dokladům 7. Výpisy ze zvláštního účtu určeného pro akci v GS SROP (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu či jiného účtu žadatele nebo partnera 8. Předpis o zaúčtování faktur 9. Vedení samostatné účetní evidence 10. Protokol o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) mezi dodavatelem/zhotovitelem a konečným uživatelem nebo (pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona) také kolaudační rozhodnutí, je-li již k dispozici. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětné akce uvedený ve Smlouvě o poskytnutí finanční podpory (grantu) 11. Pojistná smlouva na předmět akce (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku) 12. Doklad o první splátce pojistného (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku) 13. Pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované časové období případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců.(v případě pracovníků na částečný úvazek pracovní výkazy) 14. Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů (za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení žádosti o akci) 15. Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období) 16. Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu 17. Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých projektů (za sledované časové období) 18. Doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí projektu nákup informačních technologií jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele a tyto doklady nebyly doposud doloženy) 19. Znalecký posudek pro ocenění pozemku či stavby, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti) 20. Znalecký posudek pro nákup použitého zařízení, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti)
21. Výpis z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy (v případě nákupu nemovitostí) Příloha č. 8 Pro průběžnou zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály resp. úředně ověřené kopie): 1. Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých zpráv) 2. Kopie uzavřených smluv uzavřených s dodavateli (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých monitorovacích zpráv) 3. Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů předložen (platí pro první průběžnou zprávu, kdy se předkládá přepočtený stav zaměstnanců k datu podpisu smlouvy o financování za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podpisu smlouvy) 4. Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období) 5. Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých akcí (za sledované časové období) 6. Výpisy ze zvláštního účtu určeného pro akci v GS SROP (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu Strana 9 (celkem 9)