Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.2 8. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konané 23. 10. 2017 Věc: Projekty pro Integrovaný regionální operační program Materiál na stůl: Důvod předložení: Schválení realizace projektů Ústeckého kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Nárok na rozpočet: Předpokládané celkové výdaje na realizaci všech projednávaných projektů činí 1 524,79 mil. Kč. Tyto výdaje budou hrazeny z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v období let 2018 2022. Přesná výše výdajů, struktura a průběh financování jednotlivých projektů bude stanovena při zpracování žádostí o dotaci, resp. po výběru dodavatele stavby. Financování projektů je plánováno z Integrovaného regionálního operačního programu, kde je míra podpory stanovena ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů (85% Evropský fond pro regionální rozvoj a 5% státní rozpočet). Povinné spolufinancování činí 10% celkových způsobilých výdajů. Dále je nutné financovat nezpůsobilé výdaje, které jsou vymezeny podmínkami jednotlivých výzev, a jejichž výše je u jednotlivých projektů odlišná. Podrobněji je financování popsáno v důvodové zprávě. Projednáno v Radě ÚK / výboru ZÚK: Dne: Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení: Přílohy: 14.2-1 Název: Název: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Ústeckého kraje schvaluje realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu: 1. Nová komunikace u města Chomutova, celkové předpokládané výdaje 700,83 mil. Kč; 2. VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí - Reko a dostavba areálu školy, celkové předpokládané výdaje 97,23 mil. Kč; 3. Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, celkové předpokládané výdaje 85,07 mil. Kč; 4. SŠ Most REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování, celkové předpokládané výdaje 85,73 mil. Kč; 5. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Kampus řemesel Ústí nad Labem, celkové předpokládané výdaje 260,15 mil. Kč; 6. Depozitář SVK Ústí nad Labem Evropská knihovna, celkové předpokládané výdaje 123, 24 mil. Kč;
7. Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, celkové předpokládané výdaje 59,9 mil. Kč; 8. Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice Nučnice, celkové předpokládané výdaje 51,88 mil. Kč; 9. Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje, celkové předpokládané výdaje 60,76 mil. Kč.
Důvodová zpráva: Zastupitelstvu Ústeckého kraje jsou v souladu s Rozpočtovými pravidly předkládány k projednání projekty, jejichž financování je předpokládáno z Integrovaného regionálního operačního programu a jejichž celkové výdaje přesahují 50 mil. Kč. Předmětné projekty byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 zařazeny do Zásobníku projektů. Na základě tohoto usnesení zajišťuje odbor regionálního rozvoje přípravu žádostí o dotaci a jejich předložení do relevantních výzev operačních programů. V důvodové zprávě je níže uveden popis jednotlivých projektů, odhadovaný rozpočet a předpokládaný harmonogram realizace. 1. Nová komunikace u města Chomutova Projekt řeší vybudování nového úseku silnice III/00732, který vyvede část dopravní zátěže mimo střed města Chomutova na silnici I/13 (E 442) a zjednoduší připojení Chomutova k infrastruktuře sítě TEN-T. Silnice zlepší propojení mezi silnicí I/71 a D7 a silnicí 1/13 ve směru na Ústí n. L. Zčásti se jedná o rekonstrukci stávající ul. A. Muchy v Chomutově a z větší části o výstavbu nové silnice mimo území města Chomutova. Součástí stavby jsou 2 okružní křižovatky a silniční estakáda nad železniční tratí. Žádost o poskytnutí dotace byla předložena dne 15. 9. 2017 do výzvy č. 70 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V současné době probíhá hodnocení žádosti o dotaci. Předpokládané celkové výdaje projektu činí dle žádosti o dotaci 700 831 505,49 Kč, z toho dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) činí 501 061 095,21 Kč, dotace ze státního rozpočtu ČR 29 474 182,07 Kč, povinné spolufinancování 58 948 364,15 Kč a financování nezpůsobilých výdajů 111 347 864,06 Kč. Nezpůsobilé výdaje jsou vymezeny podmínkami výzvy IROP a v daném případě se jedná o výdaje na prostou opravu části komunikace v rámci obchvatu, rekonstrukci přístupových komunikací užívaných stavbou, vybudování obslužných komunikací, výdaje na zabezpečení hráze Otvického rybníku, vybudování související cyklostezky a vegetační úpravy. Vlastní fyzická realizace stavby je plánována v období let 2018 2022. Podrobněji bude finanční a věcný harmonogram zpracován po výběru dodavatele stavby, který proběhne do konce roku 2017. 2.VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí - Reko a dostavba areálu školy Předmětem projektu je přístavba a rekonstrukce budovy sloužící středoškolskému a vyššímu odbornému vzdělávání. V tomto objektu vzniknou odborné učebny s bezbariérovým přístupem a bude vybudováno zázemí pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Projekt byl v listopadu 2016 předložen do výzvy č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) IROP. Projekt úspěšně prošel administrativním posouzením a věcným hodnocením a dne 17. 7. 2017 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předpokládané celkové výdaje projektu VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí - Reko a dostavba areálu školy činí 97 230 997,59 Kč, z toho dotace ERDF 70 731 907,57 Kč, dotace ze státního rozpočtu ČR 4 160 700,44 Kč, povinné spolufinancování 8 321 400,90 Kč a financování nezpůsobilých výdajů 14 016 988,68 Kč. Realizace projektu je plánována do 31. 12. 2018. Podrobněji bude finanční a věcný harmonogram zpracován po výběru dodavatele stavby, který proběhne do konce roku 2017. 3.Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář Předmětem projektu je vybudování nového objektu učeben odborného výcviku a dílen pro obory Mechanik opravář motorových vozidel a Autoelektrikář. Absolventi těchto oborů jsou intenzivně poptáváni zaměstnavateli. Žádost o dotaci byla předložena dne 16. 11. 2016 do výzvy č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) IROP. Projekt úspěšně prošel administrativním posouzením a věcným hodnocením a 14. 9. 2017 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 85 069 807,50 Kč, dotace EU činí 68 194 229,67 Kč, dotace ze státního rozpočtu ČR činí 4 011 425,28 Kč, povinné spolufinancování činí 8 022 850,55 Kč a financování nezpůsobilých výdajů činí 4 841 302 Kč. Realizace projektu je plánována do 31. 12. 2018. Podrobněji bude finanční a věcný harmonogram zpracován po výběru dodavatele stavby, který proběhne do konce roku 2017. 4. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Kampus řemesel Ústí nad Labem. Projekt je zaměřen na výstavbu nových objektů školy. Budovaný areál bude sloužit výlučně jako místo pro středoškolské vzdělávání učebních i maturitních technických oborů včetně nutného zázemí pro tuto činnost. Navrženými úpravami a opatřeními se rozšíří kapacita stávajícího školního areálu. Předložení žádosti
o dotaci do výzvy č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání integrované projekty ITI IROP je plánováno v listopadu 2017. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 260,15 mil. Kč. Vlastní realizace je plánována v období 2018 2020. 5. SŠ Most REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávajících budov školy, konkrétně stávajících šaten, které se změní na dílny praktického vyučování. Předložení žádosti o dotaci do výzvy č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání integrované projekty ITI IROP je plánováno v listopadu 2017. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 85,73 mil. Kč. Vlastní realizace je plánována v období 2018 2020. Alokace výzvy č. 66 IROP činí 216 mil. Kč. V rámci zpracování žádostí o dotaci bude požadovaná částka rozdělena mezi oba projekty uvedené v bodech 4. a 5. tak, aby došlo k maximálně možnému využití disponibilní alokace. 6. Depozitář SVK Ústí nad Labem Evropská knihovna Předmětem projektu je výstavba rozsáhlého depozitáře o celkové výměře cca 1 000 m2. Jedná se o dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu v ulici Na schodech v Ústí nad Labem. Projekt řeší neuspokojivou situaci Severočeské vědecké knihovny v oblasti ukládání knih. Žádost o dotaci byla předložena dne 28. 8. 2017 do výzvy č. 25 Knihovny IROP. Celkové výdaje projektu dle žádosti o dotaci činí 123 242 462,95 Kč, dotace ERDF 104 756 093,50 Kč, dotace ze státního rozpočtu ČR 6 162 123,15 Kč a povinné spolufinancování 12 324 246,30 Kč. Podrobněji bude finanční a věcný harmonogram zpracován po výběru dodavatele stavby, který proběhne do konce roku 2017. 7. Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Předmětem projektu Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem je rekonstrukce historické vily, ve které je sídlo Severočeské vědecké knihovny a jsou zde umístěny čítárny a studovny. Mimo rekonstrukci historické budovy budou v rámci projektu provedeny úpravy na okolních plochách. Rekonstrukce objektu již byla zahájena, předpokládaný termín dokončení je přelom roku 2018 a 2019. Předložení žádosti o dotaci do výzvy č. 25 Knihovny IROP je plánováno v listopadu 2017 (žádost lze dle podmínek IROP předložit i na již zahájené akce). Celkové předpokládané výdaje projektu činí 59,9 mil. Kč. Podíl způsobilých výdajů a dotace bude stanoven při zpracování žádosti o dotaci. 8. Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice Nučnice, Předmětem projektu je výstavba cyklostezky v trase Třeboutice - Křešice Nučnice, která je součástí Labské stezky a navazuje na již realizovanou část cyklostezky z Litoměřic a plánovaný úsek této páteřní trasy ve směru Roudnice nad Labem. Hlavním cílem projektu je rozvoj udržitelné dopravy na ose Litoměřice - Křešice - Nučnice, kterému v současné době brání nedostatečná nebo chybějící infrastruktura v podobě bezpečné cyklostezky. Žádost o dotaci byla předložena dne 24. 8. 2017 do výzvy č. 72 Cyklodoprava II. Projekt nyní čeká na administrativní posouzení a věcné hodnocení. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 51 884 581 Kč, dotace EU 17 000 000 Kč, dotace ze státního rozpočtu ČR 1 000 000 Kč, povinné spolufinancování 2 000 000 Kč a financování nezpůsobilých výdajů 31 884 581 Kč (snížení objemu nezpůsobilých výdajů je předpokládáno v rámci procesu zadání veřejné zakázky). V daném případě je vysoký objem nezpůsobilých výdajů způsoben omezením způsobilých výdajů na jeden projekt ve výši 20 mil. Kč. Realizace projektu je plánována do 30. 11. 2019. 9. Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje Předmětem projektu je pořízení vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) zaměřená na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. Žádost o dotaci byla předložena dne 21. 8. 2017 do 27. výzvy Vzdělávací a výcviková střediska IZS. Celkové předpokládané výdaje dle žádosti o dotaci činí 60 764 022,- Kč, dotace ERDF 51 628 848,70 Kč, dotace státního rozpočtu 3 036 991,10 Kč a podíl spolufinancování vč. nezpůsobilých výdajů 6 073 982,20
Kč. Realizace projektu je plánována do konce roku 2019. Zpracoval / konzultoval: RNDr. Zuzana Kadlecová Předkládá: PhDr.Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA Schvalovací cesta: 1 Kadlecová Zuzana (vedoucí odboru) 9.10.2017 12:34 podepsáno 2 Matouš Zdeněk (uvolněný zastupitel) 10.10.2017 10:57 podepsáno Podpis zpracovatele: Hana Bergmannová 09.10.2017 11:01