ZÁPIS ZE SCHŮZKY RODIČŮ V ÚTERÝ 2. 2. 2016 seznámení s výsledkem hospodaření mateřské školy seznámení s výsledkem hospodaření spolku VOLBA KONTROLNÍ KOMISE do spolku informace o financování logopedické péče v roce 2016 plán akcí a aktivit mateřské školy a spolku na další období 16:00 individuální konzultace o dětech ve třídách AD I --Zpráva o hospodaření mateřské školy za rok 2015 Rok 2015 v číslech.kapacita školky -120 dětí naplněna V běžných třídách 75 dětí, ve speciálních 45. Ve speciálních třídách poskytujeme péči dětem s autismem, tělesným a mentálním postižením, s těžkými vadami řeči. Sjíždějí se k nám děti z celé Ostravy, spádových obcí. V běžných třídách integrujeme děti s nejrůznějšími typy speciálních vzdělávacích potřeb, vždy s ohledem na jejich zralost pro integraci a připravenost třídy. Od září 2014 vaříme ve školce pro děti s dietou ( bezlepkovou a bezmléčnou). Počátky nebyly jednoduché. Vše jsme se museli učit, moc děkujeme rodičům za podporu. Nyní po 16 měsících provozu ve spolupráci s nutriční terapeutkou máme receptury schválené, navedené do našeho stravovacího systému, takže postupně začneme zveřejňovat jídelníčky. V současné době se u nás stravuje na dietě 5 dětí. V roce 2015 bylo nutno využít rezervní fond mateřské školy ve výši 108 600 Kč I A) Tabulka příspěvků v tisících Kč Druh příspěvku Rok 2015 Rok 2014 účelový investiční od SMO-MOb Poruba 79 0 Provozní od SMO-MOb Poruba 1100 1 210 účelové příspěvky 123 20 odpisy DHM 2014 6 Prostředky KÚ MSK 9 370 9 043 Celkem 10592 10253 B)Srovnávací tabulka- Úplata za šk. vzdělávání se počítá z provozních prostředků školy za minulý rok bez školní jídelny, děleno 12 měsíci, děleno počtem dětí. Výše úplaty může činit maximálně 50%. Pro ilustraci uvádíme celkové náklady provozní, mzdové, samozřejmě bez potravin. provozní prostředky mateřské školy bez jídelny náklady MŠ celkem provozní náklady na dítě / měsíc maximální limit úplaty dle vyhlášky ( 50% minulého roku) % z provozních nákladů min. roku na dítě / měsíc rok úplata 2008 1 504 732 1 140 Kč 560 Kč 360 Kč 32% 7 498 400 5 681 Kč 2009 2 044 967 1 522 Kč 570 Kč 450 Kč 39% 8 598 000 6 397 Kč 2010 1 893 554 1 420 Kč 761 Kč 450 Kč 30% 8 729 300 6 062 Kč 2011 1 902 062 1 315 Kč 710 Kč 450 Kč 32% 9 415 690 6 539 Kč 2012 1 823 934 1 321 Kč 658 Kč 600 Kč 46% 9 565 000 6 642 Kč 2013 1 734 478 1 267 Kč 661 Kč 450 Kč 34% 10 546 360 7 324 Kč 2014 1 628 120 1 204 Kč 634 Kč 600 Kč 47% 10 776 400 7 484 Kč 2015 1 673 013 1 131 Kč 602 Kč 570 Kč 47% 11 229 280 7 798 Kč Předpokládaná úplata za školní vzdělávání zůstává i pro další rok ve výši 570 Kč 1
I C) Plnění plánu výnosů v tisících Kč stravné děti 548,4 stravné zaměstnanci 85,7 Režie šk.jídelna 7,7 úplata za školní vzdělávání 436,0 výnosy z doplňkové činnosti 45,6 čerpání dotační tituly 81,9 čerpání rezervní fond 108,6 ostatní výnosy, úroky 3,4 Celkem 1317,2 I D) Přímé náklady na vzdělávání hrazeno z prostředků KÚ MSK 9 370 platy zaměstnanců 6 872 ostatní (pojistné, FKSP) 2 383 Uč.pomůcky, literatura, cestovné, os.ochranné pomůcky, vzdělávání ped. 55 pojistné zákonné odpovědnosti 29 náhrady při pracovní neschopnosti 31 I E) Provozní náklady v tisících Kč Materiál celkem 126,7 čistící prostředky 54,0 kancel. potřeby a VV materiál 34,1 materiál na opravy 33,0 prodané zboží 5,7 DDHM 200,0 OOPP 11,7 nádobí 12,5 materiál-školní potřeby, předplatné, hračky 20,9 DDHM 149,3 DDNM do 7000 Kč 5,5 potraviny 634,7 Spotřeba energie 549,5 spotř. el. energie 116,5 spotř. plynu 15,1 spotř. vody 68 spotř. tepla, teplé vody 350 opravy a údržba 501,4 služby z toho 149,9 Cestovné + přeprava dětí 14,3 výkony spojů 9,6 poplatky 9,6 služby -PC technika 28,6 Preventivní prohlídky 4,3 odvoz tuhého odpadu, rozbory vody 26 zpracování mezd,ost.fin.náklady 51,7 mzdy správce zahrady, nutriční terapeut 53,1 odpisy 81,1 DDHM nad Kč 3000 Kč 162,0 DOTACE- cizí zdroje 81,9 celkem 2540,3 2
II - seznámení s výsledkem hospodaření spolku za rok 2015 NÁKLADY projekty materiál kancelářský a výtvarný 21 319 DDHM+hračky do 1000 Kč 43 619 DDHM nad 3000 212 826 pomůcky, literatura 12 081 software 9 728 DDHM 1000 do 3000 9 090 potraviny 19 289 materiál celkem 327 942 z toho hradily dotace v rámci projektů 85 225 opravy a udržování 31 674 z toho hradily dotace v rámci projektů 31 673 služby - cestovné 1 525 služby - foto 28656 služby - poštovné, telefon 15 140 služby - internet, web 2028 služby-údržba zahrady 10532 akce pro děti - doprava, bazén, terap. pobyty 221 032 akce pro dospělé vzdělávání dospělých 74 302 služby - údržba software 6 233 služby celkem 357 923 z toho dotace v rámci projektů 68 611 mzdy DPP 198 785 Mzdy + odvody 198785 z toho dotace v rámci projektů 46 491 poplatky 1841 zákonné soc. poj. zodpovědnosti 218 ostatní náklady 2 059 zákonné odpisy 15 937 z toho dotace v rámci projektů NÁKLADY CELKEM 935 845 232 000 VÝNOSY rok 2015 tržby za zboží a služby 3 020 úroky 525 granty, dotace 232 000 čerpání rezervního fondu 167 837 akce pro děti včetně příspěvku na pobyty 199 665 příspěvky celkem 304 142 z toho příspěvky pro třídy z toho 71 850 z toho příspěvky pro kluby z toho 17 250 z toho příspěvky pro zájmové aktivity z toho 142 720 z toho příspěvky -MDD, maškarní z toho 72 322 foto 28 656 VÝNOSY CELKEM 935 845 V roce 2015 bylo nutno využít rezervní fond neziskovky ve výši 167 837 Kč 3
PŘEHLED MAJETKU MÍSTA PRO DĚTI K 1.1.2015 k 31.12.2015 drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 3000 1 153 489 1 366 885 drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7000 30 694 18 988 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3000 308 405 312 493 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 1000 193 849 201 418 drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 7000 42 880 50 745 zásoby celkem-zboží na skladě 630 dlouhodobý hmotný majetek nad 40000 72 273 212 273 MAJETEK -DDHM,DDNM,DHM 1 802 220 2 162 802 Fondy rezervní a investiční 263 315,43 219 921,09 III. VOLBA KONTROLNÍ KOMISE do spolku dne 27. 2. 2014 byly zvoleny orgány spolku: rada a kontrolní komise. Rada je tříčlenná: Zdeňka Enenkelová, Mgr. Věra Snížková, Bc. Věra Havelková, dle stanov má funkční období čtyřleté. Kontrolní komise je tříčlenná, proběhly volby:mgr. Veronika Pšeničková, Eva Beníčková, Pavel Antl. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami. IV. informace o financování logopedické péče v roce 2016 Již třetím rokem nekryjí prostředky státního rozpočetu individuální logopedickou péči dětí v běžných třídách. L O G O P E D I C K Á P É Č E V N A Š Í M A T E Ř S K É Š K O L E je hrazena z prostředků Místa pro děti spolek Přibývá dětí, které potřebují logopedickou péči, bohužel prostředky na ně nedostáváme. Chceme ji však poskytovat kvalitně, musíme společně s rodiči zcela změnit systém financování. Nemůžeme předpokládat, že naše logopedky budou poskytovat ILP ve svém volném čase a zdarma. Na rok 2015 jsme dostali na ILP pro děti běžných tříd 3 000 Kč, to je 25 hodin péče, což je časová dotace 2,5 hodiny měsíčně pro všechny děti. Péče o jedno dítě běžné třídy probíhá 1x týdně v rozsahu 20 minut, plus 1x měsíčně probíhá konzultace s klinickou logopedkou a dle potřeby se aktualizuje logopedický sešit. To je 2 hodiny měsíčně. Dalším výdajem je zpracovávání materiálů k logopedické péči. V běžných třídách zajišťujeme ILP pro 25 dětí, to je 50 hodin měsíčně, 500 hodin ročně, to je 50 000 Kč ročně z mezd Místa pro děti Dosud jsme propláceli péči z projektů, bohužel evropské projekty skončily, i školka i neziskovka musela v roce 2015 využít rezervní fond. Musíme přistoupit k platbám, aby se na péči finančně podíleli rodiče. Nejedná se o úhradu celé částky, stále bude neziskovka logopedickou péči částečně dokrývat Je to opatření nepopulární, nemáme jinou možnost. Rodiče dětí běžných tříd, kteří mají zájem pokračovat v individuální logopedické péči v rámci MŠ, písemně potvrdí své rozhodnutí stačí v mailu a uskuteční platby od 1. 1. 2016, možno měsíčně 200 Kč, případně na 6 měsíců částku 1 200 Kč. Logopedi budou evidovat docházku dítěte do MŠ. Pokud bude dítě nepřítomno déle než 2 týdny, bude platba krácena. Pokud projeví rodiče zájem o intenzivní ILP 2x týdně možno měsíčně zasílat 300 Kč, případně na 6 měsíců částku 1 800 Kč. NA INDVIVIDUÁLNÍ PÉČI O DĚTI VE SPECIÁLNÍCH TŘÍDÁCH přicházejí prostředky na platy napočteny normativní metodou, tzn. při naší naplněnosti tříd jsou dostatečné. Bohužel schází prostředky na pomůcky, materiál, tento hradíme z prostředků neziskovky. 4
Dosud jsme si pomáhali projekty, ale postupně jsou tyto možnosti omezovány. Musíme přistoupit k příspěvku na kancelářský materiál nejdražší jsou tonery, laminovací folie, euroobaly, suché zipy ročně za 24 000 Kč. Prosíme o příspěvek, který pokryje částečně skutečné náklady. Jedná se o 20 Kč na měsíc ( předpokládáme, že takto vybereme za pololetí 4 800 Kč, případně se nám podaří shromáždit v této hodnotě kancelářský materiál.) Proto žádáme všechny rodiče speciálních tříd, jejichž dítě navštěvuje individuální logopedickou péči, aby platbu na období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 ve výši 120 Kč zaslali na účet MÍSTO PRO DĚTI SPOLEK, ten hradí materiál. Pokud máte možnost zajistit v této hodnotě materiál, přijďte se domluvit do ředitelny. V. plán akcí a aktivit mateřské školy a spolku na další období 8. února 15:15 PÍŠTALKA pro rodiče 16. února 15:30 Maškarní rej ve Farním domě 18. února plavání Klimkovice 17. března plavání Klimkovice 21. dubna plavání Klimkovice 5. května plavání Klimkovice 19. května plavání Klimkovice 31. května 15:30 Dětský den a rozloučení se školáky na školní zahradě 6.6.-10.6. pobyt v přírodě 1.7.-24.7. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 25.7.-31.8. MŠ UZAVŘENA LETNÍ PRÁZDNINY 23.12.-31.12. MŠ UZAVŘENA ZIMNÍ PRÁZDNINY Krom výše uvedených nás čeká spousta třídních akcí, které jsou postupně zveřejňovány na webu Diskuse: rodiče vyjádřili podporu rozhodnutí vedení, nedovolit snižovat úroveň výchovné práce z důvodu nedostatku finančních prostředků a snižovat finanční rezervy obou organizací. Pan Hauk přislíbil pomoc při realizaci cvičného požárního poplachu pro děti v měsíci dubnu. 5