Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2017 10 00268232 sestavený k 31.10.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Skuhrov Skuhrov 48 582 41 Skuhrov I.Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 650 000,00 650 000,00 678 447,26 104,4 104,4 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 220 000,00 220 000,00 40 844,71 18,6 18,6 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 75 000,00 75 000,00 66 491,13 88,7 88,7 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 000,00 800 000,00 681 524,33 85,2 85,2 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 588 050,00 588 050,00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00 1 400 000,00 1 367 518,10 97,7 97,7 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 8 060,00 8 060,00 100,0 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 120 000,00 120 000,00 114 910,00 95,8 95,8 0000 1341 Poplatek ze psů 3 600,00 3 600,00 3 450,00 95,8 95,8 0000 1361 Správní poplatky 2 400,00 2 400,00 1 480,00 61,7 61,7 0000 1381 Daň z hazardních her 15 000,00 10 462,11 69,7 0000 1382 Odvod z loterií a her krom VHP 15 000,00 15 000,00 4 825,81 32,2 32,2 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 250 000,00 250 000,00 223 254,05 89,3 89,3 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 18 500,00 18 500,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 115 800,00 115 800,00 86 700,00 74,9 74,9 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 90 000,00 77 503,00 86,1 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 127 892,00 127 892,00 100,0 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 70 000,00 70 000,00 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 70 000,00 70 000,00 1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500 000,00 1 500 000,00 1 495 797,58 299,2 99,7 1031 Pěstební činnost 500 000,00 1 500 000,00 1 495 797,58 299,2 99,7 2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 170 000,00 167 460,00 111,6 98,5 FENIX, Výkaznictví 8.31.000 Strana 1 Tisk: 5.12.2017 9:35:46
I.Rozpočtové příjmy 2310 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 500,00 2 900,00 2 829,00 113,2 97,6 2310 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 10 000,00 30 000,00 29 016,00 290,2 96,7 2310 Pitná voda 162 500,00 202 900,00 199 305,00 122,6 98,2 2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 40 000,00 50 000,00 50 838,00 127,1 101,7 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 40 000,00 50 000,00 50 838,00 127,1 101,7 2411 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 120 000,00 95 224,81 79,4 2411 Záležitosti pošt 120 000,00 95 224,81 79,4 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 40 000,00 40 000,00 26 910,50 67,3 67,3 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 40 000,00 40 000,00 26 910,50 67,3 67,3 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 73 080,00 73 080,00 60 900,00 83,3 83,3 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 25 000,00 85 000,00 52 041,00 208,2 61,2 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 000 000,00 3 000 000,00 43 450,00 1,4 1,4 6171 Činnost místní správy 3 098 080,00 3 158 080,00 156 391,00 5,0 5,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 231,61 46,3 46,3 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 500,00 500,00 231,61 46,3 46,3 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 543 000,00 6330 4138 Převod peněz z pokladny na úče 180 000,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 723 000,00 P ř í j m y c e l k e m 7 562 880,00 9 640 782,00 6 847 611,00 90,5 71,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.000 Strana 2 Tisk: 5.12.2017 9:35:46
1031 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 18 490,00 61,6 61,6 1031 5132 Ochranné pomůcky 81,00 1031 5137 DHDM 36 000,00 36 270,00 100,8 1031 5138 Nákup zboží 79,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 4 659,00 11,6 11,6 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 17 825,00 59,4 59,4 1031 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 550 000,00 569 095,00 569,1 103,5 1031 5171 Opravy a udržování 1 596,00 1031 Pěstební činnost 200 000,00 686 000,00 648 095,00 324,0 94,5 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 403,00 40,3 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 5 197,00 52,0 2212 5171 Opravy a udržování 100 000,00 2212 Silnice 100 000,00 11 000,00 5 600,00 5,6 50,9 2292 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 55 000,00 55 000,00 43 054,00 78,3 78,3 2292 Dopravní obslužnost 55 000,00 55 000,00 43 054,00 78,3 78,3 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 9 930,00 82,8 82,8 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 11 114,00 111,1 111,1 2310 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 28 433,00 47,4 47,4 2310 5165 Nájemné za půdu 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0 2310 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 60 000,00 55 515,00 185,1 92,5 2310 5171 Opravy a udržování 50 000,00 100 000,00 78 545,13 157,1 78,5 2310 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 60 000,00 60 000,00 44 784,00 74,6 74,6 2310 6121 Budovy,haly,stavby 527 750,00 527 750,00 201 998,57 38,3 38,3 2310 Pitná voda 750 000,00 830 000,00 430 569,70 57,4 51,9 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 10 470,00 87,3 87,3 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 536,00 17,9 17,9 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 541,00 54,1 54,1 2321 5165 Nájemné za půdu 4 000,00 4 000,00 2 922,00 73,1 73,1 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 60 000,00 49 529,20 247,6 82,5 2321 6121 Budovy,haly,stavby 460 000,00 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 500 000,00 80 000,00 63 998,20 12,8 80,0 2341 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 112 385,00 561,9 2341 5171 Opravy a udržování 7 176,00 2341 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 100 000,00 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 100 000,00 120 000,00 119 561,00 119,6 99,6 FENIX, Výkaznictví 8.31.000 Strana 3 Tisk: 5.12.2017 9:35:46
3113 5139 Nákup materiálu j.n. 21 777,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 968,00 3113 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,0 100,0 3113 Základní školy 300 000,00 300 000,00 272 745,00 90,9 90,9 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3 600,00 3 600,00 3 000,00 83,3 83,3 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 3314 Činnosti knihovnické 4 600,00 4 600,00 4 000,00 87,0 87,0 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 240,00 3 240,00 1 350,00 41,7 41,7 3319 Ost. záležitosti kultury 3 240,00 3 240,00 1 350,00 41,7 41,7 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 8 445,00 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 783,00 15,7 15,7 3399 5194 Věcné dary 3 850,00 3 850,00 5 368,00 139,4 139,4 3399 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 591,00 14 591,00 100,0 3399 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 5 000,00 50,0 50,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 23 850,00 38 441,00 34 187,00 143,3 88,9 3421 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 16 335,00 81,7 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 20 000,00 16 335,00 81,7 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 3631 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 23 800,00 95,2 95,2 3631 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3 670,00 73,4 73,4 3631 Veřejné osvětlení 32 000,00 32 000,00 27 470,00 85,8 85,8 3639 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 7 000,00 7 000,00 3639 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 137 500,00 3639 6121 Budovy,haly,stavby 20 000,00 3639 6130 Pozemky 3 500 000,00 3 500 000,00 3 310 913,00 94,6 94,6 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 3 507 000,00 3 507 000,00 3 468 413,00 98,9 98,9 3721 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 10 000,00 8 326,00 166,5 83,3 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 5 000,00 10 000,00 8 326,00 166,5 83,3 3722 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 160 000,00 145 619,00 91,0 91,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 160 000,00 160 000,00 145 619,00 91,0 91,0 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 11 268,30 86,7 3723 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 65 000,00 48 675,00 108,2 74,9 FENIX, Výkaznictví 8.31.000 Strana 4 Tisk: 5.12.2017 9:35:46
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 45 000,00 78 000,00 59 943,30 133,2 76,9 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 6 787,00 67,9 67,9 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2 708,00 54,2 54,2 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 7 610,00 76,1 76,1 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 41 140,00 137,1 3745 5171 Opravy a udržování 10 000,00 4 395,00 44,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 25 000,00 65 000,00 62 640,00 250,6 96,4 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 1 583,00 79,2 79,2 5512 6122 Stroje,přístroje,zařízení 900 000,00 940 000,00 5512 PO - dobrovolná část 902 000,00 942 000,00 1 583,00 0,2 0,2 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 262 200,00 262 200,00 215 800,00 82,3 82,3 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 23 600,00 23 600,00 19 433,00 82,3 82,3 6112 Zastupitelstva obcí 285 800,00 285 800,00 235 233,00 82,3 82,3 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 8 017,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 1 751,00 1 751,00 100,0 6114 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 236,00 6114 5175 Pohoštění 720,00 720,00 100,0 6114 Volby do Parlamentu ČR 10 724,00 2 471,00 23,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 110 400,00 330 400,00 282 407,00 255,8 85,5 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 95 000,00 53 163,00 212,7 56,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 27 600,00 87 600,00 49 441,00 179,1 56,4 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 9 000,00 29 000,00 23 867,00 265,2 82,3 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 400,00 1 400,00 1 145,00 286,3 81,8 6171 5042 Odměny za užití počítač.progr. 10 000,00 10 000,00 1 773,00 17,7 17,7 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 6171 5137 DHDM 47 191,00 6171 5138 Nákup zboží 1 000,00 975,00 97,5 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 25 000,00 22 366,93 223,7 89,5 6171 5154 Elektrická energie 46 600,00 46 600,00 55 095,00 118,2 118,2 6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 1 055,00 52,8 52,8 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 25 000,00 21 122,89 140,8 84,5 6171 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 6171 5165 Nájemné za půdu 2 000,00 2 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 1 490,00 49,7 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 25 000,00 24 290,00 97,2 FENIX, Výkaznictví 8.31.000 Strana 5 Tisk: 5.12.2017 9:35:46
6171 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 250 000,00 155 441,38 103,6 62,2 6171 5171 Opravy a udržování 60 000,00 1 260 000,00 1 257 778,19 ***** 99,8 6171 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 2 344,00 2 344,00 100,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 1 428,00 6171 6121 Budovy,haly,stavby 80 000,00 80 000,00 100,0 6171 Činnost místní správy 494 000,00 2 301 344,00 2 082 373,39 421,5 90,5 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 6 557,40 65,6 65,6 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 10 000,00 10 000,00 6 557,40 65,6 65,6 6320 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 21 588,00 86,4 86,4 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 25 000,00 25 000,00 21 588,00 86,4 86,4 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 380 000,00 6330 5348 Převod z bank.účtu do pokladny 343 000,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 723 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 500 000,00 500 000,00 204 085,00 40,8 40,8 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 588 050,00 588 050,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 500 000,00 1 088 050,00 792 135,00 158,4 72,8 V ý d a j e c e l k e m 8 027 490,00 10 663 199,00 9 276 846,99 115,6 87,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.000 Strana 6 Tisk: 5.12.2017 9:35:46