ze dne 23.1. Rozpočet po změnách fialově-schválené RO Investiční nákupy a související výdaje - červeně-přesun mezi název akce 2212 Silnice položkami 5139 Nákup materiálu jn. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5164 Nájemné 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb jn. 2 499 000,00 Kč 2 499 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč Rekonstrukce křižovatky Vestecká x K 1 550 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 2 850 000,00 Kč Jahodárně 1. etapa 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč Prodloužení komunikace V Březí 3 500 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč Rekonstrukce ulice Průběžná 1. etapa 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč Chodník Průmyslová 2. etapa + VO 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč Prodloužení chodníku Na Průhoně 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 Nákup ostatních služeb jn. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč Cyklostezka Vestec - Jesenice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5169 Nákup ostatních služeb jn. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 2292 Dopravní obslužnost 5193 na dopravní územní obslužnost 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 2310 Pitná voda 5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5164 Nájemné 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 6122 Stroje, přístroje a zařízení 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč Dálkové vodoměry 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5139 Nákup materiálu jn. 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb jn. 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování Výtlak kanalizace Vídeňská - Na 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč Spojce 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 5139 Nákup materiálu jn. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb jn. 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč Revitalizace retenční nádrže 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč Retenční nádrž u MŠ 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč Retenční nádrž u remízku 2411 Záležitosti pošt
ze dne 23.1. Rozpočet po změnách 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a politiku zaměstnanosti 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5151 Studená voda 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5162 Služby telekomunikací a rádiokomunikací 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5164 Nájemné 228 000,00 Kč 228 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb jn. 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3111 Mateřské školy 5164 Nájemné 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 3113 Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb jn. 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 5333 Neinvestiční transfery školským práv. osobám zřízeným státem, krajemi, obcemi 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč Zastávkové přístřešky školní bus 3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 5169 Nákup ostatních služeb jn. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5175 Pohoštění 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5021 Ostatní osobní výdaje 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu jn. 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb jn. 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5164 Nájemné 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč Rozšíření tréninkového hřiště 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostat. neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím 1 550 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu jn. 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5164 Nájemné 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
ze dne 23.1. Rozpočet po změnách 5169 Nákup ostatních služeb jn. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 92 000,00 Kč 92 000,00 Kč 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč Herní prvky dětská hřiště 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč Trail hill 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5151 Studená voda 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5164 Nájemné 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč Rozvody elektro louka 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč Altán s mobiliářem 3612 Bytové hospodářství 5171 Opravy a udržování 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 3613 Nebytové hospodářství 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb jn. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 3631 Veřejné osvětlení 5169 Nákup ostatních služeb jn. 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3632 Pohřebnictví 5164 Nájemné 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3635 Územní plánování Pořízení regulačního plánu, územní 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku studie 3636 Územní rozvoj 303 800,00 Kč 303 800,00 Kč Investiční rezerva 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč Vodovod a kanalizace ulice Slepá 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5163 Služby peněžních ústavů 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 955 000,00 Kč 955 000,00 Kč 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb jn. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč Pasportizace dešťová kanalizace 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč Hala Agro nová část 7 100 000,00 Kč 7 100 000,00 Kč Pozemky Zelená páteř 6130 Pozemky 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb jn. 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
ze dne 23.1. Rozpočet po změnách 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5139 Nákup materiálu jn. 5169 Nákup ostatních služeb jn. 3 800 000,00 Kč 3 800 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč Kontejnerové stání Hrnčíře 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a kom.) 5169 Nákup ostatních služeb jn. 850 000,00 Kč 850 000,00 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu jn. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5164 Nájemné 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb jn. 2 840 000,00 Kč 2 840 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 150 000,00 Kč 2 150 000,00 Kč 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč Zelená páteř 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč Výsadba v okolí Vesteckého rybníka 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč Dovybavení TS PO 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobilým 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb jn. 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 700 000,00 Kč 2 700 000,00 Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a politiku zaměstnanosti 1 550 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 565 000,00 Kč 565 000,00 Kč 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 5132 Ochranné pomůcky 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 5134 Prádlo, oděv a obuv 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu jn. 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 5163 Služby peněžních ústavů 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 5164 Nájemné 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 5167 Služby školení a vzdělávání 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb jn. 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5172 Programové vybavení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
ze dne 23.1. Rozpočet po změnách 5175 Pohoštění 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 5361 Nákup kolků 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 6122 Stroje, přístroje a zařízení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč Rozšíření kamerového systému 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu jn. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 5167 Služby školení a vzdělávání 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb jn. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 5175 Pohoštění 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6112 Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a politiku zaměstnanosti 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 700 000,00 Kč 3 700 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a politiku zaměstnanosti 845 000,00 Kč 845 000,00 Kč 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu jn. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 5151 Studená voda 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5153 Plyn 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 5161 Služby pošt 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5162 Služby telekomunikací a rádiokomunikací 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5163 Služby peněžních ústavů 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5164 Nájemné 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 5167 Služby školení a vzdělávání 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb jn. 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
ze dne 23.1. Rozpočet po změnách 5172 Programové vybavení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5175 Pohoštění 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 5179 Ostatní nákupy j.n. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5194 Věcné dary 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5229 Ostatní neinvestič. transfery nezisk. a podob. organizacím 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5329 Ostatní neinvestič. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč Kancelář starosty 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 Úroky vlastní 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 5163 Služby peněžních ústavů 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 84 540 800,00 Kč 66 620 800,00 Kč 17 920 000,00 Kč 84 540 800,00 Kč