Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018

Transkript

1 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 položka text rozpočet v tisících Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav Podlimitní věcná břemena Nájemné za půdu Nákup kolků Pozemky 92 Celkem Ozdrav.hosp. zvířat, polních plodin 5229 Dary obyvatelstvu 5 Celkem Pěstební činnost 5021 Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční transfery 3 Celkem Cestovní ruch 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 25 Celkem Silnice 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Celkem Provoz veřejné silniční dopravy Celkem Dopravní obslužnost 5323 Neinvestiční transfery krajům 254 Celkem Pitná voda 6121 Budovy, haly a stavby Celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 6121 Budovy, haly a stavby 2 000

2 Celkem Úpravy drobných vodních toků Celkem Vodní díla v zemědělské krajině 5169 Nákup ostatních služeb 60 Celkem Základní školy 5141 Úroky vlastní Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 200 Celkem , Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Zpracování dat a služby související s inf Nákup ostatních služeb Cestovné 1 Celkem Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Pohoštění Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. 190 Celkem Zachování a obnova kulturních památek 5171 Opravy a udržování 30 Celkem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 200 Celkem Ost. zálež. sdělovacích prostředků

3 5021 Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb 10 Celkem Ostatní tělovýchovná činnost 5139 Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. 600 Celkem Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu Budovy, haly a stavby 600 Celkem Ostatní zájmová činnost a rekreace 5133 Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční transfery Budovy, haly a stavby Celkem Ostatní nemocnice 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným org. 30 Celkem Hospice 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným org. 15 Celkem Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. 5 Celkem Pomoc zdravotně postiženým 5229 Ostatní neinv. transfery nezis. a podob. org Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným org. 15 Celkem Bytové hospodářství 5139 Nákup materiálu 400

4 5151 Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup kolků Budovy, haly a stavby Celkem Nebytové hospodářství 5137 Drobný hmotný douhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Opravy a udržování 350 Celkem Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie Opravy a udržování Budovy, haly a stavby 100 Celkem Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady 20 Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 6121 Budovy, haly a stavby Celkem Územní plánování 5169 Nákup ost.služeb 50 Celkem Komunální služby a územní rozvoj 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda 10

5 5152 Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 50 Celkem Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15 Celkem Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 600 Celkem Chráněné části přírody 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb 30 Celkem Péče o vzhled a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Opravy a udržování 100 Celkem Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo 5139 Nákup materiálu Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným ogr. 30 Celkem Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřizpůs Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Dary obyvatelstvu 5 Celkem Domovy pro seniory 5169 Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Celkem Řešení krizových situací 5169 Nákup ostatních služeb Rezerva na řešení krizových situací 2 Celkem Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. 173

6 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo,oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 21 Celkem Požární ochrana "dobrovolná část" 5019 Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Úroky vlastní Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb 60 Celkem Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Cestovné Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 Celkem Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Ost.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva 60

7 5161 Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souvis. s inf Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 40 Celkem Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků SR Ostatní činnosti 5329 Ostatní neinvestiční transfery Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Celkem Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů - sociální fond Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů - úprava zevnějšku 20 Celkem výdaje rok Navrhovaný schodek ve výši 4 388,5 Kč bude kryt z finančních prostředků na účtech města Zákupy. Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k Připomínky a návrhy změn k navrhovanému rozpočtu lze podávat písemně do do účtárny města Zákupy nebo ústně při projednávání dokumentu na zasedání ZM dne Originál je k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě Zákupy, v účtárně v 1. patře, zveřejněn je na stránkách města starosta města Ing. Radek Lípa