Obec Šebkovice, IČ: 00290556 Návrh na rok 2018 Závazným ukazatelem je paragraf. PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 2017 Plnění 2017 Návrh 2018 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1 180 000,00 1 425 488,42 1 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 40 000,00 37 533,26 37 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnosů 120 000,00 130 834,06 130 000,00 1121 Daň z příjmů PO 1 300 000,00 1 392 897,11 1 300 000,00 1122 Daň z příjmů PO za obce 312 170 312 170,00 270 030,00 1211 DPH 2 500 000,00 2 825 405,74 2 800 000,00 1340 Poplatek za provoz, odstraň. odpadu 185 200,00 178 633,00 182 800,00 1341 Poplatek ze psů 10 400,00 9 241,00 9 400,00 1361 Správní poplatky 5 000,00 3 820,00 3 500,00 1381 Daň z hazardních her 19 500,00 26 231,81 20 000,00 1511 Daň z nemovitostí 660 000,00 656 043,62 656 000,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 92 100,00 92 100,00 95 800,00 4116 Dotace na opravu HZ 520 475,00 Neivestiční přijaté transfery od krajů 4122 (část - kompletace sběrných míst) 11 670,00 Investiční přijaté transfery od krafů (část 4222 - kompletace sběrných míst) 35 626,00 1032 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 (prodej dřeva z lesa) 20 000,00 280 345,90 120 000,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí (č.p.1) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 700 500,00 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 2132 (Pošta, kadeřnictví, altán,..) 40 000,00 35 650,00 35 000,00
3632 2131 Pohřebnictví - nájmy hrobů (1/5) 0,00 0,00 32 300,00 3633 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 80 700,00 80 709,00 80 709 3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 (Alexa, kovový šrot) 12 000,00 40 855,00 20 000,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 266 000,00 297 120,00 166 300,00 Příjmy z pronájmu pozemků (zahrady, 2131 honitba, ZD) 119 000,00 115 270,00 115 200,00 3725 Přijaté nekapitálové příspěvky (EKO- 2324 KOM) 80 000,00 92 474,00 85 000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 2 530,00 2 500,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6409 2324 (splátky) 189 840,00 10 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků 100,00 161,61 100,00 Rozpočtové příjmy celkem 7 057 870,00 8 238 053,53 8 151 910 VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 2017 Plnění 2017 Návrh 2018 1031 5169 Pěstební činnost 0 0 100 000,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb (práce v lese) 20 000,00 96 699,00 50 000,00 2212 xxxx Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 15 100,00 Opravy a udržování (MK u has. 5171 zbrojnice) 271 300,00 2219 xxxx Ostatní záležitosti pozem. Komunikací 5171 Opravy a udržování (chodníky) 10 000,00 21 151,00 10 000,00 Ostatní neinvestiční transfery (čl. přísp. 5329 Cyklosteza) ZJ 026 3 360,00 3 360,00 3 318,00 2292 5193 Výdaje na dopravní obslužnost 123 000,00 154 339,53 170 700,00
Ostatní neinvestiční transfery (čl. přísp. 2321 5329 VAK) 4 800,00 4 800,00 4 740 2321 5141 Úroky vlastní (ze zápůjčky) 30 000,00 27 950,00 27 150,00 2341 5141 Úroky vlastní (z úvěru na r. Holeček) 35 000,00 27 001,17 17 600,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným 3117 5331 příspěvkovým oranizacím 350 000,00 359 843,00 350 000,00 3314 xxxx Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 7 800,00 7 800,00 7 800,00 5136 Knihy, účební pomůcky a tisk 4 000,00 4 304,00 4 300,00 Nákup ostatních služeb (poplatek za 3341 5169 rozhlas) 4 500,00 672,00 700,00 6121 Rozšíření rozhlasu 0,00 0,00 82 200,00 3399 xxxx Ostatní záležitosti kultury 5139 Nákup materiálu 2 000,00 155,00 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 500,00 3 500,00 5175 Pohoštění 3 000,00 9 463,00 10 000,00 5194 Věcné dary 15 000,00 22 606,00 20 000,00 5492 Dary obyvatelstvu (vítání) 1 000,00 1 000,00 2 000,00 3412 5169 Nákup ost. služeb (revize) 1 500,00 6 866,00 2 800,00 5171 Opravy a udržování 20 000,00 24 896,00 20000,00 3419 xxxx Ostatní tělovýchovná činnost 5156 Pohonné hmoty a maziva (sečení hřiště) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5164 Nájemné (led) 10 000,00 10 500,00 10 000,00 Opravy a udržování, střecha kabiny, 5171 vlastní podíl k dotaci POVV 60 000,00 20 488,00 127000,00 5229 Ostatní neivestiční transfery (příspěvek) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3631 xxxx Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie (VO) 117 000,00 74 221,00 78 000,00 5171 Opravy a udržování 8 000,00 16 124,00 32 800,00
Budovy, haly a stavby (nové VO Oulehle 6121 III., projekt na rekonst. VO) 100 000,00 104 765,00 153 200,00 3632 5151 Studená voda (hřbitov) 2 500,00 3 435,00 3 500,00 3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 34 001,00 15 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 40 642,00 40 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 22 000,00 20 000,00 5171 Opravy a udržování 19 000,00 84 356,00 10 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery (Rokytná) 3 400,00 3 400,00 3 370,00 Budovy, haly a stavby (IS Oulehle III., 6121 skladovací hala, č.p. 41, sklad u altánu) 1 040 000,00 1 158 898,80 1 341 410,00 6130 Pozemky 70 000,00 60 690,00 102 390,00 3721 5169 Nákup ostat. služeb (nebezpečný odpad) 20 000,00 21 556,00 20 000,00 3722 xxxx Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb (SKO) 241 000,00 267 988,00 286 000,00 Ostatní neivnestiční transfery (Skládka 5329 TKO) 2 390,00 2 390,00 2 370,00 3725 5164 pronájem kontejneru 0,00 0,00 2 200,00 5169 Nákup ostatních služeb (separace) 98 000,00 116 943,00 117 00,00 3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 200 000,00 305 890,00 260 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 13 000,00 12 480,00 13 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 50 000,00 77 603,00 64 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5032 pojištění 18 000,00 26 677,00 18 000,00 5139 Nákup materiálu 18 000,00 9 746,00 10 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 18 000,00 18 000,00 20 000,00 5171 Opravy a udržování 15 000,00 21 884,80 43 300,00 Stroje, přístroje a zařízení (příkopové 6122 rameno) 0,00 0,00 75 000,00
5512 xxxx Požární ochrana 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 7 248,00 10 000,00 5153 Plyn 10 000,00 9 872,33 10 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 0,00 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 10 281,00 10 000,00 Opravy a udržování (oprava HZ náš 5171 podíl) 0,00 0,00 223 061,00 6123 Dopravní prostředky (pořízení DA) 0,00 0,00 300 000,00 6112 xxxx Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí 585 000,00 581 643,00 587 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 110 000,00 112 559,00 123 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5032 pojištění 53 000,00 52 333,00 56 100,00 6171 xxxx Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 200 000,00 286 024,00 200 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 17 693,00 18 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 50 000,00 71 667,00 50 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5032 pojištění 18 000,00 25 801,00 18 000,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 500,00 2 666,00 2 600,00 5136 Knihy, účební pomůcky a tisk, zpravodaj 5 500,00 7 865,00 8 200,00 5139 Nákup materiálu 10 000,00 13 165,99 10 000,00 5151 Studená voda 6 000,00 5 538,00 12 000,00 5153 Plyn 30 000,00 25 076,69 25 000,00 5154 Elektrická energie 8 400,00 13 534,00 13 000,00 5161 Poštovní služby 3 500,00 1 804,00 1 800,00 5162 Služby telekomunikací 15 000,00 14 410,37 15 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 5 190,00 5 000,00
Nákup ostatních služeb (Gordi, Vismo, 5169 Pyros, GDPR ) 50 000,00 36 204,28 85 800,00 5171 Opravy a udržování 2 000,00 327,00 2000,00 5172 Programové vybavení (spisová služba) 0,00 0,00 6500,00 5173 Cestovné 26 000,00 32 001,00 30 000,00 5171 Pohoštění 4 000,00 3 993,00 4 000,00 Ostatní neinv. transfery nezis. organ. 5229 (nemoc.,charita, diakonie, SMO, 15 000,00 8 804,00 38 000,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 10 659,40 10 600,00 6320 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 36 450,00 32 863,00 36 000,00 6399 5365 Platby daní a poplatk (daň obce) 312 170,00 312 170,00 216 030,00 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých 8124 prostředků (SFŽP) 324 240,00 324 240,00 324 240,00 8124 Splátka úvěru KB 1 000 000,00 1 000 080,00 999 840,00 6409 5901 Rezervy 0,00 0,00 701 391,00 Rozpočtové výdaje celkem 5 792 010,00 6 361 720,67 8 151 910,00 V elektronické podobě zveřejněn na www.sebkovice.cz V listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách. Starosta obce: Ing. Josef Holčapek Vyvěšeno dne: 6.3.2018 Sňato dne: