SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 IČ: 00636053 Obec Uhelná Uhelná 163 790 68 Uhelná Schválený rozpočet na rok 2018 - souhrnná tabulka příjmy r. 2018 SR r. 2017 Skut. 2017 třída v Kč v Kč v Kč třída 1.Daňové příjmy 7185500,00 6002600,00 7474132,74 třída 2.Nedaňové příjmy 2753350,00 2047100,00 1603348,75 třída 3.Kapitálové příjmy 5000,00 5000,00 11732 třída 4.Přijaté dotace 122487,00 199569,00 1729653 příjmy celkem 10066337,00 8254269,00 10818866,5 převod části zůstatku z min. roku dofinancování 3787800,00 3069840,00 příjmy celkem 13854137,00 11324109,00 10818866,5 výdaje třída 5.Běžné výdaje 13514137,00 11004109,00 8571734,5 třída 6.Kapitálové výdaje 100000,00 80000,00 339496 splátka úvěru 240000,00 240000,00 216626,7 výdaje celkem 13854137,00 11324109,00 9127857,2 rekapitulace zůstatku: v Kč zůstatek z roku 2017: 8496419,51 převod části zůstatku z r. 2017 do roku 2018: 3787800,00 zůstatek po převodu 4708619,51 V Uhelné dne: 9.4.2018 vypracoval: schválil: Procházková Bohumila, hosp.správ.prac.úřadu Bc. Zdeněk Hořava vyvěšeno na úřední desce: 9.4.2018 vyvěšeno na internetových stránkách: 9.4.2018 sejmuto z úřední desky: Návrh rozpočtu je zveřejněn v elektronické podobě na inter. stránkách: www.uhelna.cz pod odkazem dokumenty - rozpočty, v listinné podobě na Obecním úřadě Uhelná kancelář účetní zkratky: SR - schválení rozpočet, skut. - skutečnost
tř. 1 položka Daňové příjmy r. 2018 text příjmy v Kč SR r. 2017 Skut.2017 1111 Daň z příjmů z fyzických osob ze ZVČ a fun.p 1400000,00 1100000,00 1540841,27 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 60000,00 100000,00 40992,68 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových 130000,00 130000,00 142957,93 1121 Daň z příjmů právnických osob 1300000,00 1300000,00 1522639,15 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 283480 1211 Daň z přidané hodnoty 3500000,00 2600000,00 3085434,04 1340 Poplatek za provoz, shorm. A odst. Kom. O 210000,00 200000,00 210778 1341 Poplatky ze psů 12000,00 12500,00 12108 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekerační pobyt 5000,00 2100,00 5598 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1000,00 2000,00 300 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3000,00 4500,00 1896 1381 Daň z hazardních her 30000,00 0,00 28830,95 1382 Odvod loterií a podobnýc her 10000,00 27000,00 9436,81 1361 Správní poplatky 4500,00 4500,00 4790 1511 Daň z nemovitostí 520000,00 520000,00 584049,91 Celkem Daňové příjmy 7185500,00 6002600,00 7474132,74 tř. 2 Nedaňové příjmy r. 2018 1019 Pronájmy pozemků a honitby 67500,00 65500,00 61716,73 1031 Pěstební činnost - les 1485250,00 759000,00 340029 2310 Pitná voda -vodné 426000,00 426000,00 406004 2321 Odpadní voda -stočné 25000,00 25000,00 18814 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 35000,00 30000,00 35000 3111 Mateřský škola 50000,00 50000 3314 Knihovna 100,00 100,00 60 3392 Obecní klub 4000,00 3000,00 6230 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví aj. 94000,00 59000,00 53958 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2000,00 4000,00 910 3612 Bytové hospodářství 77000,00 79000,00 75868 3613 Nebytové hospodářství - pronájem hospody 42000,00 36000,00 24000 3619 Ostatní rozvoj bydlení - DPS 340000,00 358000,00 328277 3632 Pohřebnictví 10500,00 7500,00 11035 3722 Sběr a svoz komunál. Odpadu 63000,00 63000,00 64193 3725 Využívání a zneškod. Komun. odpadu /EKOK 70000,00 70000,00 68442,5 6171 Činnosti místní správy 7000,00 7000,00 56471,5 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací 5000,00 5000,00 2440,02 Celkem Nedaňové příjmy 2753350,00 2047100,00 1603448,75 tř. 3 Kapitálové příjmy r. 2018 6171 Příjmy z prodeje 5000,00 10000 11732
tř. 4 Přijaté transfery r. 2018 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámcu souh 96600,00 91300 91300 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. Rozp./ 0,00 108269 1565120 4111 neinv. transfery ze SR (volby) 25887,00 0 26423 4119 ostatní neinv. přijaté transfery 0,00 0 3510 4222 investiční dotace přijaté od krajů 0,00 0 43300 Celkem Přijaté transfery 122487,00 199569 1729653 tř. 5 Běžné výdaje r. 2018 pol. text výdaje v Kč SR r. 2017 Skut. 2017 1031 Pěstební činnost - les 938000,00 705000 569120,27 1036 Správa v lesním hospodářství 132250,00 132250 121191 2212 Silnice 607000,00 657000 161327,5 2292 Provoz veřejné silniční dopravy 34000,00 34000 33810 2310 Pitná voda 837500,00 815500 434763,34 2321 Čistírny odpadních vod 43200,00 38200 27226,6 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 377000,00 378000 10681,57 3111 Předškolní zařízení 497000,00 470000 695874 3314 Knihovna 13500,00 13500 22125 3319 Ostatní záležitosti kultury - kronika 13000,00 13000 10560 3326 Zachování a obnova místních kult. Památek 74000,00 74000 0 3392 Obecní klub 84600,00 82600 45929,42 3399 Ostatní záležitosti kultury,církvi aj. 330000,00 312000 241615 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 370500,00 400500 54127,4 3612 Bytové hospodářství 30000,00 30000 2747,71 3613 Nebytové hospodářství - hospoda 315000,00 230000 51270 3619 Ostatní rozvoj bydlení - DPS 226000,00 216500 174040,25 3631 Veřené osvětlení 365000,00 265000 120046,16 3632 Pohřebnictví 247700,00 267700 27011 3635 Územní plán - změna 150000,00 0 0 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 50000,00 50000 36310 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 278000,00 278000 213819 3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadu 95000,00 85000 88221,6 3744 Výstražný varovný systém, digit. Pov. Plán 712000,00 0 33008 3745 Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň 711000,00 676500 1658377,35 5512 Požární ochrana 578400,00 80400 13472,64 6112 Zastupitelstvo obcí 1100000,00 748000 731424 6115 volby do zastupitelstev krajů 0,00 0 26423 6118 volby prezidenta republiky 25887,00 0 0 6171 Činnost místní správy 4185100,00 3858100 2754477,39 6310 Obecní příjmy a výdaje z fin. Operací 20000,00 19000 18977,4 6402 Finanční vypořádání minul. Let - vratky dota 0,00 859 859 6399 Platby daní státnímu rozpočtu - DPH 0,00 0 133741,1 6409 Ostatní činnosti j.n. 73500,00 73500 59157,8 Celkem Běžné výdaje 13514137,00 11004109 8571734,5
tř. 6 Kapitálové výdaje r. 2018 pol text výdaje SR r. 2017 Skut. 2017 2212 dokončení MK Uhelná - kolaudace 100000,00 0 0 5512 hasiči - dotace - vysokotlaké zařízení - AVIE 0,00 80000 88056 3744 výstržný var. Systém, zprac.digit. Pov.plán 0,00 0 201440 Celkem Kapitálové výdaje 100000,00 80000 289496 tř. 8 Financování r. 2018 pol v Kč SR r. 2017 Skut. 2017 8115 Změna stavu na bankovních účtech 3787800,00 3069840-1715274,81 8124 Uhrazené splátky dlouh. -240000,00-240000 -216626,7 8901 Operace z peněžních účtů 24265,52 Celkem Financování 3547800,00 2829840-1907635,99 v tom třída 5: Mzdové náklady a pojistné r. 2017 1031 pěstební činnost 155000,00 2310 pitná voda 170000,00 2321 čistírny odpad. vod 12500,00 3745 VPP 67000,00 6112 zastupitelstvo 1100000,00 6171 činnost místní správy 1855000,00 celkem: 3359500,00 v tom rozpočet Mateřské školy Schválený rozpočet Mateřské školy Uhelná r. 2018 3111 MŠ mateřská škola 5132 ochranné pomůcky 2000,00 5133 léky zdrav. Materiál 1000,00 5136 knihy učební pomůcky 35000,00 5137 drobný hmotný invest. a neinv. majetek 27000,00 5139 nákup materiálu -výtvarný materiál. Kance 12000,00 5151 voda 2500,00 5154 elektrická energie 18000,00 5155 pevná paliva 20000,00 5161 služby pošt 15000,00 5162 služby telekomunikací 12000,00 5163 služby bank a peněžních ústavů, pojištění 12000,00 5167 služby školení a vzdělávání 13000,00 5169 nákup služeb (zprac. Mezd, BOZP, PO, reviz 55000,00 5171 oprava a údržba 48000,00 5172 programové vybavení 8000,00 5173 cestovné 8500,00
celkem za MŠ 369000,00 3141 ŠJ školní jídelna 5132 ochranné pomůcky 1500,00 5137 drobný hmotný invest. a neinv. majetek 10000,00 5139 nákup materiálu -čistící a hygien. Prostř. 10000,00 5151 voda 1500,00 5154 elektrická energie 45000,00 5155 pevná paliva 12000,00 5162 služby telekomunikací 4000,00 5167 služby školení a vzdělávání 1000,00 5169 nákup služeb (prádelna, revize) 10000,00 5171 oprava a údržba 10000,00 5172 programové vybavení - údržba 1000,00 5173 cestovné 1000,00 6125 účetní odpisy 4000,00 celkem za ŠJ 111000,00 celkem rozpočet 480000,00