KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA TÁBORA Protokol (o výsledku kontroly) KONTROLA ZADÁVÁNÍ MĚSTSKÝCH ZAKÁZEK S ROČNÍM PLNĚNÍM DO 1 MIL. KČ ZA ROKY 2005 A 2006 kterou provedli: JUDr. Mizerová, pí Bláhová, pí Žirovnická na základě pověření zastupitelstva města ze dne 22.1.2007 usnesení č. 123/3/07 V souladu se zadáním byly kontrolnímu výboru předloženy přehledy zakázek s objemem do 1 mil Kč. Právní úprava pro zadávání takových zakázek byla obsažena do 30.6.2006 v zákoně č. 40/2004 Sb.,od 1.7.2006 pak v zákoně č. 137/2006 Sb., přičemž zadávání takových zakázek upravily oba zákony v ustanovení takto: 6 - z.č. 40/2004 Sb. Veřejná zakázka (1) Veřejnou zakázkou je zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce, jejímž zadavatelem je osoba uvedená v 2 a u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 000 000 Kč. (2) Veřejná zakázka se uskutečňuje za úplatu na základě písemné smlouvy s jedním nebo více vybranými uchazeči nebo zájemci. (3) Zadavatel musí dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne limit uvedený v odstavci 1, zadat transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. 6 z.č. 137/2006 Sb. Zásady postupu zadavatele Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Podle 12 uvedeného zákona se pak veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. K provedení uvedených ustanovení zákona není zjištěn žádný vnitřní organizační předpis, který by podrobněji upravoval závazná pravidla a závazné postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu, vyjma některých ustanovení organizačního a podpisového řádu MěÚ, v nichž je stanovena oprávnění vedoucích odborů uzavírat právní úkony ve finančním objemu do 100 000 Kč, místostarostů a tajemníka pak ve finančním objemu od 100 001 do 2 mil. Kč a starosty/ky města pak je deklarováno oprávnění k jednání a podpisu právních úkonů ve finančním objemu nad 2 mil. Kč. Dále pak je stanovena povinnost vést evidenci smluv v programu GINIS a povinnost požadovat k doložení prohlášení o tom, že uchazeč nemá nesplatných závazků vůči městu. Dále bylo zjištěno, že je uloženo jednotlivým odborům zveřejňovat na vnitřní informační síti v přehledu výběrových řízení uskutečněných v působnosti MěÚ Tábor informace o zakázkách s limitem nad 0,5 mil Kč název akce, předpokládaný rozpočet, období realizace, seznam vyzvaných firem, vybraná firma, konečná cena. Uvedený přehled je za zkoumané období doplněn, i když v případě některých odborů pouze uvedením počtu vyzvaných firem, nikoliv jejich názvů.
Z doložených přehledů lze shrnout: (pozn:nepřesnost v příp. názvech převzata z podkladů MěÚ často však opravena podle údajů obchodního rejstříku na www.justice.cz) Odbor dopravy: - v roce 2005 3 zakázky v uvedeném limitu, vybrána 3x fi Hora s.r.o. - v roce 2006 11 zakázek v uvedeném limitu - vybráni: 2x Daich s.r.o., 4x Swietelsky s.r.o., 1x Vialit Soběslav s.r.o., 1x TST Odbor investic a strukturálních fondů: - v roce 2005 53 zakázky v uvedeném limitu vybrána 6x ing. Pavel Douša, 3x SI Engineering ing. Jiří Samec, 3x Datatechnik Group Investment, 3x ing. Pavel Mizera,3x ing. arch. Jan Hubička, 3x ing. arch. Jana Stachová, ostatní 1x-2x - v roce 2006 54 zakázky v uvedeném limitu vybrána 8x ing. Pavel Douša, 4x Datatechnik Group Investment s.r.o., 6x ing. arch Zdeněk Šimeček, 4x Ludmila Votavová, ostatní 1x-2x Odbor školství, mládeže a tělovýchovy: - v roce 2005 29 zakázky v uvedeném limitu vybrána 3x fi Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o., 3x Sychra Pavel, 3x Střechy Vaníček s.r.o, ostatní 1x - v roce 2006 15 zakázek v uvedeném limitu vybrána pouze 2x projekční firma A-Z Eco, ostatní vždy 1x Odbor kultury: - v roce 2005 17 zakázek v uvedeném limitu vybrána 4x fi TST.s.r.o. a 2x fi Reklamní agentura ef s.r.o. a 2x Sdružení Housův mlýn - v roce 2006 v roce 2005 22 zakázek v uvedeném limitu vybrána 2x fi TST.s.r.o. a 2x fi Reklamní agentura ef s.r.o., 2x Roman Růžička a 3x Sdružení Housův mlýn Odbor životního prostředí: - v roce 2005 23 zakázky v uvedeném limitu, z toho většina jako zakázek dlouhodobých zadávaných zejména TST.s.r.o. bez výběrového řízení na základě smluv uzavřených za platnosti předcházejícího zákona č. 199/1994Sb. a dodatků k takovým smlouvám jinak 9 zakázek, když na každou takovou zakázku byla vybrána jiná firma - v roce 2006 32 zakázky v uvedeném limitu, z toho většina jako zakázek dlouhodobých zadávaných zejména TST.s.r.o. bez výběrového řízení na základě smluv uzavřených za platnosti předcházejícího zákona č. 199/1994Sb. a dodatků k takovým smlouvám jinak 16 zakázek, z toho 3x vybrána fi TST s.r.o. Odbor vnitřních věcí: - v roce 2005 zakázky v uvedeném limitu, z toho většina jako zakázek dlouhodobých na základě smluv uzavřených za platnosti předcházejícího zákona č. 199/1994 Sb. a dodatků k takovým smlouvám, jinak např. 4x vybrána fi Hanker Bohemia s.r.o (malování), Syspro s.r.o (PC) 5x, Anect a.s. 2x - v roce 2006 zakázky v uvedeném limitu, z toho většina jako zakázek dlouhodobých na základě smluv uzavřených za platnosti předcházejícího zákona č. 199/1994 Sb. a dodatků k takovým smlouvám, jinak např. 2x vybrána fi Hanker Bohemia s.r.o (malování), Syspro s.r.o (PC) 4x, Anect a.s. 4x
Podle zákona č. 137/2006 Sb. se uvedený zákon nevztahuje na zakázky, jejichž předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli osobou, která vykonává převážnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v určité osobě, zejména pokud disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v takové osobě nebo pokud taková osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, nemá vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové osoby. Ačkoliv uvedený zákon výslovně neupravuje otázku, jak postupovat v případě dlouhodobých smluvních závazků uzavřených postupy podle předcházejících zákonů, lze nicméně z obecného principu o nepřípustnosti zpětné retroaktivity usoudit, že trvající a neměnící se závazky z minulých období jsou stále platné. Uvedený princip však neplatí v případě dlouhodobých závazků, u nichž jsou původní vysoutěžené podmínky měněny. Z doložených dokladů lze dále konstatovat, že jsou prováděna výběrová řízení, i když je v mnohých případech stále poptávány podobný okruh firem a dodavatelů a to nejen na zakázky s objemem do 1 mil Kč. Tak bylo zjištěno např., že odbor dopravy v roce 2005 poptal 3x Fi Hora s.r.o., 1x Colas CZ a.s., 2x Zahradní architektura s.r.o, 1x Daich s.r.o., x TST s.r.o., 1x Swietelsky s.r.o, a v roce 2006 v rámci 11 zakázek poptal 4x Fi Hora s.r.o., 5x Colas CZ a.s., 7x Daich s.r.o.,., 6x Swietelsky s.r.o, 1x TST s.r.o, 1x Strabag 1x Hochtief, 1x Zvánovec a.s.,, stejně tak např. odbor životního prostředí poptal v roce 2005 i v rámci dalších zakázek 3x fi Swietelsky a Daich a 2x KZT s.r.o., v roce 2006 pak 10x Zahradní architektura s.r.o., 9x TST s.r.o., 4x KZT s.r.o., 3x Daich s.r.o. Právní úprava: zákon č. 40/2004 Sb. ( 6 odst. 3 ) od 1.7.2006 je účinný zákon č. 137/2006 Sb. ( 6 ) organizační řád Rok 2005 Akce Výměna oken v budově Obchodní akademie Výzva k podání nabídky obsahovala jednak vymezení předmětu plnění, dále povinné obsahové náležitosti, jaké přílohy musí být doloženy k návrhu smlouvy o dílo, záruku, cenu. Stanovena lhůta pro podání nabídek buď poštou, či přímo při otevření nabídek. Výzvu podepisoval Ing. Babor Byla jmenována komise pro otevírání a posouzení nabídek, podepsáno Ing. Baborem. Celkem bylo vyzváno 6 firem, doručení vykázáno podle dodejek ( AQ okna, AR Okenní technika, Dřevotvar, Euromont, DIZ Tábor, Kavas, Do výběrového řízení podali 2 firmy nabídku: AQ Okna ( 1 518 2389,- Kč) a DIZ a.s. ( 1 055 457,- Kč) Složení komise při hodnocení je v souladu se jmenováním. Každý člen komise podepsal čestné prohlášení o nepodjatosti. Hodnocení nabídek provedeno do tabulky. Vybrána firma DIZ s nejnižší cenou, která splnila všechny podmínky. Podepsán zápis z hodnocení všemi členy komise. Uzavřena smlouva o dílo v souladu s nabídkou. Podepsána místostarostou Ing. Baborem.
Rok 2006 Akce Zpracování energetického auditu Výzva k podání nabídky obsahovala vymezení předmětu zakázky,kvalifikační předpoklady, termín realizace,cenu, záruku, reference, platební podmínky, způsob hodnocení, způsob doručení. Stanovena lhůta pro podání nabídek buď poštou, či přímo při otevření nabídek. Výzvu podepisoval Ing. Babor Byla jmenována komise pro otevírání a posouzení nabídek, podepsáno Ing. Baborem. Celkem bylo vyzváno 7 firem, doručení vykázáno podle dodejek ( Eurotherm, JČE,Votava služby,orgez, Dr.Zlatareva, Energ, Igor Černý, Do výběrového řízení podalo 6 firem nabídku: Složení komise při hodnocení je v souladu se jmenováním. Každý člen komise podepsal čestné prohlášení o nepodjatosti. Hodnocení nabídek provedeno do tabulky. Nebyla hodnocena nabídka Ing. Černého, neboť nedodržel termín zhotovení. Vybrána firma s nejnižší cenou, která splnila všechny podmínky. Podepsán zápis z hodnocení všemi členy komise. Uzavřena smlouva o dílo v souladu s nabídkou, podepsána místostarostou Ing. Baborem. Dílo předáno v termínu, proplacena sjednaná částka. Zadání veřejných zakázek na odb. SMM probíhalo transparentně, bylo osloveno několik firem. Doručení písemných výzev je doloženo dodejkami. Hodnotící komise byla složena nejenom z pracovníků odboru správy majetku města. Průkazně bylo ověřeno splnění náležitostí se zadání. Následně uzavřené smlouvy odpovídají podaným nabídkám. Rovněž smlouvy byly uzavřeny v souladu s organizačním řádem za město Tábor kompetentní osobou, místostarostou města. (Vedoucí odboru může podepsat smlouvy do 100 000,- Kč bez DPH). Proplacení sjednaných cen bylo v souladu s uzavřenou smlouvou. Návrh na opatření: V zájmu naplnění podstaty ustanovení 6 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění kontrolní výbor doporučuje zpracovat vnitřní organizační pokyn, kterým se podrobněji upraví postup jednotlivých orgánů města a organizací městem zřízeným a řízeným při sjednávání zakázek malého rozsahu tak, aby byl vždy dodržen princip transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. V souvislosti s tím pak kontrolní výbor doporučuje uložit v pokynu povinnost provádět výběrová řízení na zakázky přesahující finanční limit v řádu set tisíců Kč základě písemných výzev nejméně 3 zájemcům, příp. pro zakázky ve finančním limitu v řádu milionů Kč pak na základě písemných výzev nejméně 5 (vyšší počet než pro zakázky v nižším limitu) zájemcům, přičemž kontrolní výbor doporučuje v zájmu zachování konkurenčního prostředí stanovit povinnost k vyzývání co nejširšího okruhu firem provádějících patřičné činnosti a povinnost zveřejňování jakékoliv takové výzvy či jiného podobného úkonu na www.tabor.cz. Příloha Vyjádření Ing. Šrámka