Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ Vlašská 344/25, 118 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

O b s a h : 1. Základní identifikační údaje o organizaci 1.1. Kontaktní údaje 1.2. Předmět činnosti dle zřizovací listiny 1.3. Druhy poskytovaných služeb DSSV v jednotlivých lokalitách 2. Aktivity roku 2010 2.1. Poskytované služby za rok 2010 a jejich vývoj 2.2. Rozvoj akcí po materiální a technické stránce - investiční akce 3. Hospodaření organizace 3.1. Hlavní činnost 3.2. Doplňková činnost 3.3. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha 4. Personální agenda 5. Sponzorské dary roku 2010 6. Závěrečné shrnutí 7. Poděkování

1.Základní identifikační údaje Domov sociálních služeb Vlašská Vlašská 344/25 118 00 Praha 1 Právní forma: Příspěvková organizace Telefon: +420 257 181 731 Zřizovatel: Fax: +420 257 181 730 E-mail: info@dssv-vlasska.cz HLAVNÍ MÉSTO PRAHA Web: www:dssv-vlasska.cz IČ: 70875430 Bankovní spojení: PPF banka a.s. Evropská 2690/17 P.O.Box 177 160 41 Praha 6 Č.ú.: 2001220004/6000 1.1. Kontaktní údaje Ředitel: MVDr. Pavel Hradecký pavel.hradecky@dssv-vlasska.cz Sociální pracovník: Martina Švadlenková DiS. martina.svadlenkova@dssv-vlasska.cz Ekonomické oddělení Správce rozpočtu: Dagmar Skalíková dagmar.skalikova@dssv-vlasska.cz Účetní: Miroslava Kousalová miroslava.kousalova@dssv-vlasska.cz Technické oddělení: Mgr. Alena Pechá alena.pecha@dssv-vlasska.cz

1.2. Předmět činnosti dle zřizovací listiny Vymezení hlavního účelu: Doplňková činnost: Poskytování pobytových a ambulantních sociálních služeb 1. Organizování školení a dalšího vzdělávání v oblasti péče o osoby s mentálním postižením 2. Organizování prodeje a prodej výrobků klientů 3. Hostinská činnost (provoz kavárny s obsluhou klientů domova) 4. Pronájem (výpůjčka) movitého majetku 5. Pronájem služebního bytu v Doubravčanech čp. 12 na dobu určitou jednoho roku Doba, na kterou je organizace zřizována: Organizace se zřizuje na dobu neurčitou

1.3. Druhy poskytovaných služeb DSSV v jednotlivých lokalitách Denní stacionář služby poskytované ve třech lokalitách Vilová Praha 10 (služba ukončena 31.12.2010) Papírenská Praha 6 (služba ukončena 31.8.2010) Bořivojova Praha 3 (služba ukončena 31.5.2010) Služby se plynule přetransformovaly na Centra denních služeb. Centrum denních služeb služba soustředěna do lokality: Vlašská Praha 1 Týdenní stacionář služby poskytované ve dvou lokalitách: Vilová Praha 10 Doubravčany Domov pro osoby se zdravotním postižením služby poskytované ve třech lokalitách Vlašská Praha 1 Papírenská Praha 6 Doubravčany Chráněné bydlení - služby poskytované ve dvou lokalitách: Dubeč Praha 10 Rajská Zahrada Praha 9 21 klientů navštěvovalo denní stacionáře (od 1.1.2011 služba zrušena) 10 klientů navštěvovalo Centrum denních služeb 22 klientů užívalo služby v týdenním stacionáři 38 klientů bylo v domově pro osoby se zdravotním postižením 19 klientů užívalo pobyt v chráněném bydlení K 31.12.2010 jsme poskytovali služby 110 klientům. Poskytované služby v jednotlivých střediscích měly i v minulém roce rodinný charakter. Důvodem byl menší počet klientů, kteří jednotlivá střediska navštěvovali, či v nich jako ve svém domě bydleli.

2. Aktivity roku 2010 Nabídka kulturních a společenských akcí je velmi pestrá. Každé středisko má vypracovaný kulturní plán a na jednotlivých činnostech se všichni setkávají. Pořádáme pravidelně se opakující společenské aktivity a činnosti jako jsou zahradní slavnosti, výlety, besedy, ples v hotelu Belveder, v pořadí již 17., výstavy našich výrobků, kurzy (PC, anglický jazyk, stolničení), sportovní dny v Tyršově domě a mnoho dalších. Klienti mají v oblibě i krátkodobé pobyty, výlety a různé jednodenní rekreace (např. výlet do Pardubic, pobyty v Kutné hoře, Deštné atd.). Spousta našich klientů také jezdí na krátkodobý pobyt do zahraničí (např. Itálie) se svými asistenty nebo na rekreační pobyt do českých lázní. Z těchto aktivit je zřejmé, že se našim klientům snažíme maximálně věnovat, začleňovat do běžné společnosti a plnit jejich přání. Všechny tyto činnosti slouží nejenom klientům k jejich setkání, ale jsou určeny i pro veřejnost. Jsou také součástí propagace a prezentace DSSV.

2.1. Poskytované služby za rok 2010 a jejich vývoj Domov sociálních služeb Vlašská (dále jen DSSV) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Počátkem roku 2010 bylo poskytováno devět, postupným sloučením registrací v konečné fázi pět, druhů sociálních služeb a to v různých lokalitách, jak v Praze, tak i mimo hlavní město Prahu. Snižování počtu poskytovaných služeb spočívá v postupném přecházení od denních stacionářů k trendově novější službě Centrum denních služeb, která nabízí širší aktivity a umožňuje zapojení většího počtu klientů. Po ekonomické stránce pak dochází ke snižování nákladů za pronájmy prostor a služby s nimi spojené. Z důvodu stoupajícího zájmu klientů o pobytové služby (chráněné bydlení) v r.2010 došlo k rozšíření kapacity v lokalitě Háje o další dva byty. Kapacita této služby se zvýší o dalších šest klientů. Využívání kapacity nabízených služeb, stejně jako demografický vývoj společnosti jednoznačně ukazuje na vyšší potřebu pobytových služeb. Služba chráněného bydlení poskytuje klientům možnost co nejvyšší samostatnosti a pocit vlastního domácího prostředí. V návaznosti na standardní sociální služby poskytujeme klientům takové služby, které vedou k osamostatňování a začleňování se do většinové společnosti. Klientům chráněného bydlení pomáháme získávat zaměstnání. Daří se to hlavně ve spolupráci s výrobním družstvem Drutěva. V Informačním centru, které se nachází na Palackého náměstí, v prostorách stanice metra B Karlovo náměstí, probíhají zajímavé akce, na kterých se podílejí klienti napříč všemi druhy služeb. Jde o výrobu předmětů a jejich prodej, různá školení, spolupráce na akcích s jinými organizacemi, výstavy a tak podobně. Každoročně pořádáme za přispění sponzorů ples, který umožňuje klientům všech služeb i zaměstnancům sejít se ve slavnostní atmosféře. Prostřednictvím absolvovaného tréninku zaměstnání v letní kavárně, v budově Vlašská 25, mohou být zde tito absolventi zaměstnáni jako obsluha. Přínosem je proces rozvíjení schopností klientů v reálném prostředí. Specifikou naší organizace je skutečnost, že každým rokem poskytujeme stále se rozvíjející služby v závislosti na objektivních i subjektivních potřebách nejen klientů, ale také v souladu s evropskými trendy v sociální oblasti.

2.2 Rozvoj akcí po materiální a technické stránce - investiční akce V souladu se současnými trendy v legislativě vyplývajícími ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., plnění a prohlubování standardů kvality, došlo v roce 2010 k následujícímu zlepšení prostředí: - Vybudování nového sociálního zařízení a úpravy prostor v třetím nadzemním podlaží střediska Vlašská pro potřeby Centra denních služeb - Obnova a doplnění vozového parku nákupem 4 vozidel - Zpracování podkladů pro žádost o stavební povolení na akci Revitalizace zahrady v objektu Vlašské, na kterou chceme žádat o dotaci z fondů EU, konkrétně z programu Konkurenceschopnost. V hlavní budově ve Vlašské, v prostorách nyní využívaných Centrem denních služeb, byla přebudována sociální zařízení tak, aby vyhovovala požadavkům Standardů kvality sociálních služeb. Byla nakoupena tři vozidla značky Škoda a jeden osobní automobil značky WV Transporter. Posledně jmenovaný automobil a Škoda Octavia jsou využívány k přepravě klientů v lokalitě Doubravčany. Jedno vozidlo Škoda Fabia slouží pro potřeby klientů Chráněného bydlení, kteří jsou rozmístěni ve třech lokalitách Prahy, a to v Dubči, na Rajské zahradě a Hájích. Druhé osobní vozidlo Škoda Fabia určené pro potřeby klientů slouží v lokalitě Papírenská. Nákupem těchto vozidel se výrazně napomohlo k rozvoji dalších aktivit klientů výlety aj. Ohradní zeď, zeleň a cestičky v zahradě objektu ve Vlašské 25, které jsou v krásném místě úbočí Petřína a nyní jsou veřejně přístupné v provozní době venkovní kavárny, si zaslouží kompletní rekonstrukci. Součástí návrhu je i další přístup do zahrady z Petřínských sadů. V listopadu 2010 byla podána a akceptována žádost do SFŽP v rámci programu Zelená úsporám o dotaci na zateplení objektu Vilová.

3.Hospodaření organizace Hospodaření DSSV v roce 2010 bezprostředně navazovalo na vývoj skutečností roku 2009. 3.1. Hlavní činnost V hlavní činnosti bylo celou řadou úsporných opatření dosaženo vyrovnaného hospodářského výsledku. 3.2. Doplňková činnost V doplňkové činnosti organizace vykázala zhoršený hospodářský výsledek ve výši 118 tis.kč. Tato ztráta je způsobena provozem kavárny, která slouží především k seberealizaci klientů, posílení jejich samostatnosti, zodpovědnosti a sebevědomí. Získané ověřené znalosti a zkušenosti zvýší těmto lidem šance při začlenění a uplatnění se v běžném životě. Z důvodu často nepříznivého počasí, umístění kavárny na méně frekventovaném místě, byly tržby roku 2010 nižší oproti předpokladu. Faktem zůstává, že pořízení majetku kavárny v roce 2009 se odráží v nákladech na odpisy. Veškeré tyto náklady nestačí pokrýt stávající tržby. Toto vše bude předmětem jednání a zamyšlení se nad rokem 2011. Veškeré zůstatky účtů rozvážných jsou zastřešeny řádnou inventurou provedenou ke dni 31.12.2010. Tabulková část Náklady,výnosy a hospodářský výsledek (v tis.kč) Hlavní činnost Doplňková činnost text rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2008 rok 2009 rok 2010 náklady celkem 46 780,90 51 112,21 49 550,40 23,12 283,71 449,20 výnosy celkem 46 780,90 51 112,21 49 550,40 60,03 314,50 330,70 HV 0,00 0,00 0,00 36,91 30,79-118,50 Vlastní výnosy organizace (v tis.kč) text rok 2008 rok 2009 rok 2010 výnosy z prodeje služeb (602) 8 309,12 9 069,30 9 330,14 Podíl nákladů jednotlivých druhů služeb na celkových nákladech organizace (v %) Průměrné náklady na jednoho klienta za rok 2010 činí cca 450 tis. Kč. 3.3 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

Licence: MP02 XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) ROZVAHA - BILANCE p ísp vkové organizace (v K ) Období: 12 / 2010 I O: 70875430 Název: Domov sociálních služeb Vlašská íslo Syntetický B žné Minulé Období položky Název položky ú et Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM 98 176 889,32 37 524 559,64 60 652 329,68 56 906 582,62 A. Stálá aktiva 85 587 738,98 37 524 559,64 48 063 179,34 47 747 868,54 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 559 404,26 559 404,26 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 20 480,00 20 480,00 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferen ní limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 473 593,26 473 593,26 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 65 331,00 65 331,00 7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspo ádací ú et technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 85 028 334,72 36 965 155,38 48 063 179,34 47 747 868,54 1. Pozemky 031 589 022,00 589 022,00 589 022,00 2. Kulturní p edm ty 032 64 055,00 64 055,00 64 055,00 3. Stavby 021 50 419 661,24 9 788 802,00 40 630 859,24 39 797 251,24 4. Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí 022 13 066 025,29 7 626 975,45 5 439 049,84 4 901 629,04 5. P stitelské celky trvalých porost 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 19 497 627,93 19 497 627,93 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 1 032 013,26 51 750,00 980 263,26 1 000 911,26 8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 042 359 930,00 359 930,00 1 395 000,00 9. Uspo ádací ú et technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finan ní majetek 1. Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem 062

Licence: MP02 XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) íslo Syntetický B žné Minulé položky Název položky ú et Brutto Korekce Netto Období 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 B. Ob žná aktiva 12 589 150,34 12 589 150,34 9 158 714,08 I. Zásoby 247 076,38 247 076,38 248 145,75 1. Po ízení materiálu 111 2. Materiál na sklad 112 247 076,38 247 076,38 248 145,75 3. Materiál na cest 119 4. Nedokon ená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Po ízení zboží 131 8. Zboží na sklad 132 9. Zboží na cest 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 7 330 111,81 7 330 111,81 1 687 264,20 1. Odb ratelé 311 211 493,94 211 493,94 222 544,40 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 946 565,91 946 565,91 1 232 893,74 5. Jiné pohledávky z hlavní innosti 315 6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé 316 10. Pohledávky za zam stnanci 335 35 500,00 35 500,00 64 500,00 11. Zú tování s institucemi sociálního zapezpe ení a zdravot. pojišt ní 336 12. Da z p íjm 341 13. Jiné p ímé dan 342 14. Da z p idané hodnoty 343 15. Jiné dan a poplatky 345 16. Pohledávky za státním rozpo tem 346 17. Pohledávky za rozpo tem územních samosprávných celk 348

Licence: MP02 XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) íslo Syntetický B žné Minulé položky Název položky ú et Brutto Korekce Netto Období 18. Pohledávky za ú astníky sdružení 351 23. Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 371 24. Poskytnuté zálohy na dotace 373 25. Náklady p íštích období 381 159 551,96 159 551,96 167 326,06 26. P íjmy p íštích období 385 27. Dohadné ú ty aktivní 388 5 977 000,00 5 977 000,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 IV. Krátkodobý finan ní majetek 5 011 962,15 5 011 962,15 7 223 304,13 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné b žné ú ty 245 1 835 178,25 1 835 178,25 1 348 102,54 9. B žný ú et 241 2 926 420,31 2 926 420,31 5 618 611,15 10. B žný ú et FKSP 243 207 760,59 207 760,59 235 352,44 15. Ceniny 263 252,00 252,00 198,00 16. Peníze na cest 262 17. Pokladna 261 42 351,00 42 351,00 21 040,00

Licence: MP02 XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) íslo Syntetický Období položky Název položky ú et B žné Minulé PASIVA CELKEM 60 652 329,68 56 906 582,62 C. Vlastní kapitál 49 269 207,88 50 130 447,48 I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky 48 063 179,34 47 747 868,54 1. Jm ní ú etní jednotky 401 46 563 179,34 47 747 868,54 3. Dotace na po ízení dlouhodobého majetku 403 1 500 000,00 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oce ovací rozdíly p i zm n metody 406 7. Jiné oce ovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy ú etní jednotky 1 324 590,68 2 351 787,80 1. Fond odm n 411 8 000,00 2. Fond kulturních a sociálních pot eb 412 216 807,92 231 310,38 3. Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení 413 22 875,14 14 739,00 4. Rezervní fond z ostatních titul 414 382 235,69 350 586,69 5. Fond reprodukce majetku, investi ní fond 416 702 671,93 1 747 151,73 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospoda ení 118 562,14-30 791,14 1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období 493 118 562,14-2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení 431 30 791,14 3. Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cizí zdroje 11 383 121,80 6 776 135,14 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úv ry 451 2. P ijaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé 452 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé p ijaté zálohy 455 8. Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky 11 383 121,80 6 776 135,14 1. Krátkodobé úv ry 281 4. Jiné krátkodobé p j ky 289

Licence: MP02 XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) íslo Syntetický Období položky Název položky ú et B žné Minulé 5. Dodavatelé 321 360 859,84 347 472,13 8. Krátkodobé p ijaté zálohy 324 10. P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé 326 14. Zam stnanci 331 1 751 014,00 1 650 760,00 15. Jiné závazky v i zam stnanc m 333 16. Zú tování s institucemi SZ a ZP 336 997 899,00 893 096,00 17. Da z p íjm 341 18. Jiné p ímé dan 342 175 442,00 169 673,00 19. Da z p idané hodnoty 343 20. Jiné dan a poplatky 345 21. Závazky ke státnímu rozpo tu 347 22. Závazky k rozpo t m územních samosprávných celk 349 74 074,00 23. Závazky k ú astník m sdružení 352 29. Krátkodobé závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 372 30. P ijaté zálohy na dotace 374 5 977 000,00 31. Výdaje p íštích období 383 932 055,70 32. Výnosy p íštích období 384 33. Dohadné ú ty pasivní 389 99 223,00 1 162 105,60 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 2 021 683,96 1 546 898,71 * Konec sestavy *

Licence: MP02 XCRGUVXA / VXA (18062010 / 01012010) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY p ísp vkové organizace (v K ) Období: 12 / 2010 I O: 70875430 Název: Domov sociálních služeb Vlašská íslo Syntetický B žné období Minulé období položky Název položky ú et Hlavní innost Hospodá ská innost Hlavní innost Hospodá ská innost 1 2 3 4 A. Náklady celkem 49 550 439,91 449 238,14 I. Náklady z innosti 48 933 317,64 449 238,14 1. Spot eba materiálu 501 3 301 172,68 31 561,12 2. Spot eba energie 502 2 162 599,79 84 553,63 3. Spot eba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Opravy a udržování 511 591 794,32 21 528,00 6. Cestovné 512 23 557,00 7. Náklady na reprezentaci 513 10 759,99 8. Ostatní služby 518 4 615 300,16 11 240,17 9. Mzdové náklady 521 26 644 426,00 51 711,00 11. Zákonné sociální pojišt ní 524 9 045 230,00 17 582,00 12. Jiné sociální pojišt ní 525 13. Zákonné sociální náklady 527 515 100,32 1 034,22 14. Jiné sociální náklady 528 60 866,18 15. Da silni ní 531 16. Da z nemovitostí 532 17. Jiné dan a poplatky 538 7 990,00 19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20. Jiné pokuty a penále 542 21. Dary 543 22. Prodaný materiál 544 23. Manka a škody 547 24. Tvorba fond 548 25. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 954 521,20 230 028,00 26. Z statková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 552 27. Z statková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 553

Licence: MP02 XCRGUVXA / VXA (18062010 / 01012010) íslo Syntetický B žné období Minulé období položky Název položky ú et Hlavní innost Hospodá ská innost Hlavní innost Hospodá ská innost 1 2 3 4 28. Prodané pozemky 554 29. Tvorba a zú tování rezerv 555 30. Tvorba a zú tování opravných položek 556 31. Náklady z odepsaných pohledávek 557 32. Ostatní náklady z innosti 549 II. Finan ní náklady 617 122,27 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finan ní náklady 569 617 122,27 III. Náklady na nespochybnitelné nároky na prost edky státního rozpo tu, rozpo t ÚSC a SF 1. Náklady na nároky na prost edky státního rozpo tu 571 2. Náklady na nároky na prost edky rozpo t územních samosprávných celk 572 4. Náklady na ostatní nároky 574 B. Výnosy celkem 49 550 439,91 330 676,00 I. Výnosy z innosti 10 099 397,80 330 676,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobk 601 67 755,00 2. Výnosy z prodeje služeb 602 9 330 142,00 241 393,00 3. Výnosy z pronájmu 603 21 528,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkon 609 9. Zm na stavu nedokon ené výroby 611 10. Zm na stavu polotovar 612 11. Zm na stavu výrobk 613 12. Zm na stavu ostatních zásob 614 13. Aktivace materiálu a zboží 621 14. Aktivace vnitroorganiza ních služeb 622 15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 18. Jiné pokuty a penále 642 19. Výnosy z odepsaných pohledávek 643

Licence: MP02 XCRGUVXA / VXA (18062010 / 01012010) íslo Syntetický B žné období Minulé období položky Název položky ú et Hlavní innost Hospodá ská innost Hlavní innost Hospodá ská innost 1 2 3 4 20. Výnosy z prodeje materiálu 644 21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk 646 23. Výnosy z prodeje pozemk 647 24. erpání fond 648 328 362,00 25. Ostatní výnosy z innosti 649 440 893,80 II. Finan ní výnosy 270 442,11 2. Úroky 662 7 552,51 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finan ní výnosy 669 262 889,60 IV. Výnosy z nespochybnitelných nárok na prost edky státního rozpo tu, rozpo t ÚSC a SF 39 180 600,00 1. Výnosy z nárok na prost edky státního rozpo tu 671 5 977 000,00 2. Výnosy z nárok na prost edky rozpo t územních samosprávných celk 672 33 203 600,00 3. Výnosy z nárok na prost edky státních fond 673 4. Výnosy z ostatních nárok 674 VI. Výsledek hospoda ení 1. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 118 562,14-2. Da z p íjm 591 3. Dodate né odvody dan z p íjm 595 4. Výsledek hospoda ení po zdan ní 118 562,14- * Konec sestavy *

P ÍLOHA p ísp vkové organizace z izované ÚSC (v K ) Období: 12 / 2010 I O: 70875430 Název: Domov sociálních služeb Vlašská A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu ú t v knize podrozvahových ú t íslo Syntetický Období položky Název položky ú et B žné Minulé P.I. Majetek ú etní jednotky 16 155 679,40 16 123 707,52 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1 182 140,14 1 150 168,26 3. Ostatní majetek 903 14 973 539,26 14 973 539,26 P.II. Odepsané pohledávky a závazky 1. Odepsané pohledávky 911 2. Odepsané závazky 912 P.III. Podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce 923 4. Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce 924 5. Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod 925 6. Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod 926 P.IV. Další podmín né pohledávky a ostatní podmín ná aktiva 1. Krátkodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmín né pohledávky ve vztahu k prost edk m EU 939 6. Dlouhodobé podmín né pohledávky ve vztahu k prost edk m EU 941 7. Krátkodobé podmín né pohledávky ve vztahu k jiným zdroj m 942 8. Dlouhodobé podmín né pohledávky ve vztahu k jiným zdroj m 943 9. Krátkodobé podmín né úhrady pohledávek z p ijatých zajišt ní 944 10. Dlouhodobé podmín né úhrady pohledávek z p ijatých zajišt ní 945 11. Krátkodobé podmín né pohledávky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení 947 12. Dlouhodobé podmín né pohledávky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení 948 13. Ostatní krátkodobá podmín ná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmín ná aktiva 951 P.V. Podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmín né závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmín né závazky z leasingových smluv 962 3. Krátkodobé podmín né závazky z d vodu úplatného užívání cizího majetku na základ jiného d vodu 963 4. Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu úplatného užívání cizího majetku na základ jiného d vodu 964 5. Krátkodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce 965

A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu ú t v knize podrozvahových ú t íslo Syntetický Období položky Název položky ú et B žné Minulé 6. Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce 966 7. Krátkodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod 967 8. Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod 968 P.VI. Další podmín né závazky a ostatní podmín ná pasiva 1 808 870,50 1 315 133,50 1. Krátkodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmín né závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmín né závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmín né závazky ve vztahu k prost edk m EU 975 6. Dlouhodobé podmín né závazky ve vztahu k prost edk m EU 976 7. Krátkodobé podmín né závazky vyplývající z práv.p edp.a další inn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978 8. Dlouhodobé podmín né závazky vyplývající z práv.p edp.a další inn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 979 9. Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní 981 10. Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní 982 11. Krátkodobé podmín né závazky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení 983 12. Dlouhodobé podmín né závazky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmín ná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmín ná pasiva 986 1 808 870,50 1 315 133,50 P.VII. Vyrovnávací ú ty 14 346 808,90-14 808 574,02-1. Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m 999 14 346 808,90-14 808 574,02- Okamžik sestavení (datum, as): 31.05.2011, 13h36m21s Podpisový záznam:

A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Položka Název íslo Stav k 1.1. Stav k Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stanosti 52 612 014,00 695 619,00 Splatné závazky ve ejného zdravotního pojišt ní 53 281 082,00 302 280,00 Evidované da ové nedoplatky u místn p íslušných finan ních orgán 54 169 673,00 175 442,00

A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Položka Název Ú et íslo Stav k 1.1. Stav k Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpo tu (z AÚ k ú tu 403) 1 x v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x z toho na: výzkum a vývoj 3 x vzd lávání pracovník 4 x informatiku 5 x individuální dotace na jmenovité akce 6 x P ijaté prost edky ze zahrani í na dlouhodobý majetek (z AÚ k ú tu 403) 7 x P ijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpo tu územních samosprávných celk (z AÚ k ú tu 403) 8 x 1 500 000,00 P ijaté p ísp vky a dotace ze státního rozpo tu (z AÚ k ú tu 671) 9 x 5 977 000,00 z toho: p ijaté p ísp vky na provoz od z izovatele (z AÚ k ú tu 671) 10 x z toho na: výzkum a vývoj 11 x vzd lávání pracovník 12 x informatiku 13 x p ijaté dotace na neinvesti ní náklady související s financováním program evidovaných v ISPROFIN od z izovatele (z AÚ k ú tu 671) 14 x p ijaté prost edky na výzkum a vývoj od poskytovatel jiných než od z izovatele (z AÚ k ú tu 671) 15 x P ijaté prost edky na výzkum a vývoj z rozpo tu územních samosprávných celk (z AÚ k ú tu 672) 16 x P ijaté prost edky na výzkum a vývoj od p íjemc ú elové podpory (z AÚ k ú t m ÚS 67) 17 x P ijaté prost edky na provoz ze zahrani í (z AÚ k ú tu 649) 18 x P ijaté p ísp vky a dotace celkem na provoz z rozpo tu územních samosprávných celk (z AÚ k ú tu 672) 19 x 33 203 600,00 P ijaté p ísp vky a dotace na provoz z rozpo tu státních fond (z AÚ k ú tu 673) 20 x P ijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpo tu státních fond 21 x Poskytnuté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - krajskému ú adu (ú et 316) 22 Poskytnuté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - obcí (ú et 316) 23 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - ze státního rozpo tu (ú et 326) 24 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - od krajského ú adu (ú et 326) 25 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - od obce (ú et 326) 26 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - od státních fond (ú et 326) 27 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - od ostatních ve ejných rozpo t (ú et 326) 28 Poskytnuté p echodné výpomoci p ísp vkovým organizacím - organiza ní složkou státu (ú et 316) 29 Poskytnuté p echodné výpomoci p ísp vkovým organizacím - krajským ú adem (ú et 316) 30 Poskytnuté p echodné výpomoci p ísp vkovým organizacím - obcí (ú et 316) 31

Fond kulturních a sociálních pot eb Položka íslo Název Stav k A.I. Po áte ní stav fondu 231 310,38 A.II. Tvorba fondu 516 134,54 1. Splátky p j ek na bytové ú ely poskytnutých do konce roku 1992 2. Náhrady škod a pojistná pln ní od pojiš ovny vztahující se k majetku po ízenému z fondu 3. Pen žní a jiné dary ur ené do fondu A.III. Užití fondu 530 637,00 1. P j ky na bytové ú ely 2. Stravování 183 788,00 3. Rekreace 273 681,00 4. Kultura, t lovýchova a sport 60 925,00 5. Sociální výpomoci a p j ky 6. Poskytnuté pen žní dary 7. Úhrada p ísp vku na penzijní p ipojišt ní 8. Úhrada ásti pojistného na soukromé životní pojišt ní 9. Ostatní užití fondu 12 243,00 A.IV. Kone ný stav fondu 216 807,92

Rezervní fond - p ísp vkové organizace z izované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka íslo Název Stav k D.I. Po áte ní stav fondu 365 325,69 D.II. Tvorba fondu 201 375,14 1. Zlepšený výsledek hospoda ení 18 475,14 2. Nespot ebované dotace z rozpo tu Evropské unie 3. Nespot ebované dotace z mezinárodních smluv 4. Pen žní dary - ú elové 177 900,00 5. Pen žní dary - neú elové 5 000,00 6. Ostatní tvorba D.III. erpání fondu 161 590,00 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospoda ení 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investi ního fondu se souhlasem z izovatele 4. asové p eklenutí do asného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní erpání 161 590,00 D.IV. Kone ný stav fondu 405 110,83

Investi ní fond - p ísp vkové organizace z izované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka íslo Název Stav k F.I. Po áte ní stav fondu 1 747 151,73 F.II. Tvorba fondu 2 860 449,20 1. Ve výši odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 360 449,20 2. Investi ní dotace z rozpo tu z izovatele 1 500 000,00 3. Investi ní p ísp vky ze státních fond 4. Ve výši výnos z prodeje sv eného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a p ísp vky od jiných subjekt 6. Ve výši výnos z prodeje majetku ve vlastnictví p ísp vkové organizace 7. P evody z rezervního fondu F.III. erpání fondu 3 904 929,00 1. Financování investi ních pot eb 3 904 929,00 F.IV. Kone ný stav fondu 702 671,93

G. Stavby íslo B žné Minulé položky Název položky Brutto Korekce Netto Období G. Stavby 50 419 661,24 9 788 802,00 40 630 859,24 39 797 251,24 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 34 005 761,46 6 309 571,00 27 696 190,46 26 329 458,46 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 9 586 167,00 2 108 897,00 7 477 270,00 7 668 994,00 G.4. Komunikace a ve ejné osv tlení 999 518,00 258 210,00 741 308,00 791 284,00 G.5. Jiné inženýrské sít G.6. Ostatní stavby 5 828 214,78 1 112 124,00 4 716 090,78 5 007 514,78 H. Pozemky íslo B žné Minulé položky Název položky Brutto Korekce Netto Období H. Pozemky 589 022,00 589 022,00 589 022,00 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 182 555,00 182 555,00 182 555,00 H.4. Zastav ná plocha 406 467,00 406 467,00 406 467,00 H.5. Ostatní pozemky * Konec sestavy *

4.Personální agenda Všechna střediska byla po odborné a personální stránce zajištěna, i když docházelo k výrazným změnám ve složení zaměstnanců na pražských střediscích, zejména ve službě chráněného bydlení. U limitu zaměstnanců tak došlo k překročení o dva zaměstnance, z toho 1,8 zaměstnance v hlavní činnosti. Důvodem je nástup nového ředitele DSSV od září 2010, kdy zároveň zůstal ve stavu i původní ředitel z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti. Dále bylo nutno zapracovat zaměstnance do nových chráněných bytů v lokalitě Háje. V průběhu roku 2010 došlo k personálním změnám v manažerských funkcích. Od září 2010 byl ustanoven Radou hlavního města Prahy stávající ředitel DSSV. S tím souvisely i změny v některých vybraných odborných a organizačních pozicích. 5. Sponzorské dary roku 2010 Mgr. Zoulková Luisa 800,00 nákup kávy a čaje PhDr. Fantová Blanka 10 000,00 rekreace klientů Ing. Kratina Jiří 5 000,00 rekreace klientů Ing. Kratina Jiří 10 000,00 zahradní slavnost DAPE s.r.o. 10 000,00 zahradní slavnost Česká televize 60 000,00 přechod na digitální vysílání Architekt Hájek Jan 10 000,00 zahradní slavnost Louda Matěj 100,00 nákup kávy a čaje PhDr. Seethalerová Jindřiška 10 000,00 doprava na rekreaci klientů Janoušek František 2 000,00 výchov., zájmovou a kultur. činnost klientů Ambassade de Luxembourg 50 000,00 kulturní a terapeutickou činnost klientů Vltavin Holding stavební podnik 10 000,00 drobná vydání Ing.Vobořil Pavel 5 000,00 bez účelu Celkem 182 900,00 Vedení DSSV děkuje všem výše uvedeným sponzorům za finanční pomoc při realizaci koncepce rozvoje organizace a pevně věří, že nám zachovají přízeň i v roce 2011. Zároveň děkujeme DP Praha a.s. za poskytnutí prostorů pro Infocentrum DSSV za smluvní cenu.

6. Závěrečné shrnutí Ohlédneme-li se za rokem 2010, pak musíme konstatovat, že to již nebyl pouze rok přípravy na budoucí změny v poskytování sociálních služeb, ale rokem pokračování v realizaci změn, zahájených v roce 2009. Přes potíže v získávání a zapracovávání vhodných zaměstnanců jsme připravili další místa pro zájemce o chráněné bydlení v lokalitě Háje. Byty byly ke konci roku vybavené a připravené přijmout nové klienty. V horizontu posledních několika let došlo v našem zařízení k nebývalému posunu v kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb. Musíme si uvědomit, že ještě před 9 lety naše organizace poskytovala pouze týdenní a denní službu. Tento posun je výsledkem poptávky našich klientů, respektive rodičů opatrovníků, kteří již nemohli plně zvládat své povinnosti a odpovědný přístup s ohledem na svoje stáří, a kteří mají odpovědný přístup ke svým dětem. Je to dáno i rozvojem zcela nového typu sociální služby, chráněným bydlením v běžné občanské zástavbě, kdy jsme zahájili novou etapu poskytování sociálních služeb, zaměřenou na větší samostatnost klientů a jejich začlenění do společnosti, která odráží nový přístup k občanům se zdravotními problémy. Další základní podmínkou dobré, odpovídající sociální služby je kvalitní personál. A právě služba chráněného bydlení je na kvalitu a počet zaměstnanců zvláště náročná, protože chráněné byty jsou v různých, od sebe velmi vzdálených lokalitách. Většina zaměstnanců přistupuje ke svým povinnostem nejen odpovědně, ale i tak, aby poskytovaná služba, pokud možno, měla rodinný charakter. Tuto skutečnost umožňuje i to, že jednotlivá střediska jsou poměrně malá. Vynaložené finanční prostředky byly použity vhodným způsobem tak, aby námi poskytovaná sociální služba měla po odborné stránce vysoký standard a aby byla při poskytování jednotlivých služeb zachována rodinná atmosféra. Závěrem již nezbývá, než konstatovat, že čerpání běžného rozpočtu v roce 2010 bylo plně v souladu s potřebami naší organizace a s pravidly pro hospodaření s prostředky určenými pro zabezpečení sociální péče v Hlavním městě Praze.