1. Úvod (MUDr. Kadlec Zdeněk) 2 1.1 Aktivity v rámci oddělení a nemocnice (MUDr. Musilová Vlasta) 3 2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) 5 3.1 Přijaté dary 5 3.2 Nejštědřejší dárci 5 4. Počet ošetřovacích dnů, průměrný počet lůžek 6 4.1 Počet ošetřovacích dnů 6 4.2 Počet ošetřených ambulantních pacientů dle pojišťoven 7 5. Zaměstnanci (Ing. Pačisková Ladislava) 8 5.1 Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 8 5.2 Struktura platu 13 6. Hospodaření (Ing. Pačisková Ladislava) 14 6.1 Skladba provozních nákladů dle skupin 14 6.2 Skladba provozních výnosů dle skupin 14 6.3 Podíl jednotlivých druhů nákladů 15 6.4 Plnění rozpočtu roku 28 16 7. Hospodářský výsledek (Ing. Pačisková Ladislava) 17 8. Produktivita práce (Ing. Pačisková Ladislava) 17 9. Pohledávky, závazky (Ing. Pačisková Ladislava) 17 9.1 Pohledávky a závazky nápočtové 17 9.2 Pohledávky a závazky z obchodního vztahu po splatnosti 17 1. Hospodařené nemocnice dle oddělení (Ing. Pačisková Ladislava) 18 11. Investice a opravy (Ing. Zelený Vladimír) 52 11.1 Přístroje v pořizovací hodnotě větší jak 1.,- Kč 52 11.2 Stavební akce v roce 28 v hodnotě větší jak 1.,- Kč 53 11.3 Stavební opravy 53 11.4 Opravy přístrojové techniky většího rozsahu 53 12. Veřejné zakázky (JUDr. Palečková Věra) 54 12.1 Veřejné zakázky zadané dle zákona o veřejných zakázkách 54 12.2 Veřejné zakázky zadané dle směrnice č. 8/26 k zadávání veřejných zakázek 55 12.2.1 Zakázky zadané on-line v elektronické aukční síni 55 12.2.2 Zakázky realizované písemnou výzvou k podání nabídky 56 13. Fondy (Ing. Pačisková Ladislava) 61 13.1 Hospodaření s fondy (v tis. Kč) 61 13.2 Tvorba a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb 61 14. Příloha 62 1
Rok 28 ve zdravotnictví byl opět určován (podobně jako v minulých létech) hledáním celospolečenského konsenzu českého zdravotnictví, a toto se stalo ústředním tématem voleb do krajských zastupitelstev. Byly to regulační poplatky ve zdravotnictví a reformní snahy ministerstva zdravotnictví, které se staly ústředním tématem podzimních voleb. Naše nemocnice se věnovala v roce 28 především přípravám na akreditaci dle standardu SAK ČR, která úspěšné koncem roku proběhla. V rámci kontinuálního zvyšování kvality jsme získali dle EN ISO 91/2 certifikát jednak pro léčebnou péči na ARO a provádění anestézie a dále na provádění nákupu a výrobu mastí a kapek pro nemocniční ústavní lékárnu. Za úspěch považujeme též 7. místo v soutěži o nejúspěšnější nemocnici v ČR. Hospodaření nemocnice bylo v roce 28 ziskové. Výnosy ve výši 665 8 tis. Kč vzrostly o 7 procent oproti roku 27 podobně jako náklady. Průměrná mzda v nemocnici vzrostla o 4,85 procent na 21.782,- Kč. Produktivita práce oproti minulému roku též vzrostla. Bylo investováno do přístrojové zdravotnické techniky a do stavebních úprav cca 28 mil. Kč. K nejvýznamnějším investicím loňského roku patří zbourání uhelného sila a komínu, zbourání budovy patologie a bývalého pavilonu kožního oddělení. Všechny tyto v podstatě demoliční práce byly provedeny za účelem získání prostoru pro rekonstrukci a výstavbu interního pavilonu a rehabilitace. Dne 29. 7. 28 jsme za účasti hejtmana kraje Vysočina pana Dr. Vystrčila a dalších hostů slavnostně poklepali na základní kámen rekonstrukce interního pavilonu a rehabilitace. Pro naši nemocnici, zaměstnance a pacienty, ale i pro celý region to byl slavnostní a dlouho očekávaný den, kterému předcházela asi osmiletá usilovná práce a snaha získat finanční prostředky pro tento záměr, který byl v posledních deseti letech naší jednoznačnou prioritou. MUDr. Zdeněk Kadlec ředitel nemocnice 2
1.1 Aktivity v rámci jednotlivých oddělení nemocnice Úsek léčebné a ošetřovatelské péče a) Pořádání odborných seminářů pro lékaře a nelékařské pracovníky v rámci celoživotního vzdělávání: - semináře pro lékaře v rámci společnosti J. E. Purkyně - semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky (péče o pacienty na Interním oddělení, péče o pacienty s neurologickým onemocněním, seminář Nozokomiální nákazy a MRSA ve zdravotnickém zařízení - seminář Vysočina VIII centrální sterilizace s celostátní účastí - kurz pro střední management (pro vrchní a staniční sestry) - pro všechny zaměstnance bylo zajištěno školení Hygiena rukou, KPR b) V oblasti kvality jsme úspěšně obhájili certifikaci dle normy ISO EN 91, kterou prováděla certifikační společnost NQA global assurance, pro pracoviště OKLT, centrální sterilizace, ředitelství nemocnice a rozšířeno o lékárnu, ARO akreditaci dle normy ISO 15 189 pro laboratorní metody - nemocnice získala akreditaci dle standardů SAKČR v prosinci 28 - nemocnice se zúčastnila celostátní ankety spokojenosti pacientů, zaměstnanců a hodnocení finančního zdraví nemocnice, pořádané Health Care Institute, kde ve finálním pořadí Nemocnice Nové Město na Moravě obsadila 7. místo c) Na všech odděleních nemocnice probíhá pravidelné hodnocení ukazatelů kvality: - mimořádné události, pády, výskyt dekubitů, nežádoucí účinky léků, výsledky jsou uveřejněny na stránkách nemocničního intranetu - novorozenecké oddělení zajišťuje péči o matky a novorozence v systému Baby friendly hospitál, zajišťuje linku kojení i pro matky z domova - v rámci zkvalitnění péče o pacienty nemocnice provozuje poradenskou linku pro pacienty s dietním omezením, kterou zajišťují nutriční terapeutky d) Od roku 27 provozuje nemocnice na detašovaném pracovišti (Sanatorium Buchtův kopec) sociální lůžka, jejich počet byl v roce 28 navýšen z 2 na 36 vzhledem ke zvýšené poptávce pacientů a jejich rodin o tuto péči; vedení nemocnice zakoupilo potřebné vybavení pro tyto pacienty (polohovací lůžka, vozíky, pojízdnou vanu apod. (snahou je zajistit péči a kvalitní zázemí těmto pacientům i v dalších letech) - nemocnice otevřela lymfologickou ambulanci - laboratoře zavedly nové vyšetřovací metody (apob a Mycoplasma pneumoniae) - neurologické oddělení zajišťuje péči o pacienty s ischemickou CMP léčených trombolýzou - v rámci zkvalitnění péče o onkologicky nemocné pacienty (ale i o bezpečnost personálu) je podávání cytostatik soustředěno pouze do onkologického stacionáře 3
Sekretářka Ředitel Knihovnice Zástupce ředitele Interní audit Představitel vedení pro systém jakosti Interní auditoři Ředitel LRN a LDN Ekonomický náměstek Technický náměstek Primáři oddělení Primář oddělení LRN Hlavní účetní Metrolog nemocnice Odd. klinických laboratoří a transfuzní služby (biochemice, mikrobiologie, hematologie) Ošetřující lékař LDN Vedoucí oddělení PAM Správce nemocnice LTRN a LDN Chirurgie, COS centrální sterilizace Vedoucí oddělení MTZ Vedoucí údržby a energetiky Vnitřní lékařství Technické odd. Dětské lékařství Dopravní zdravotní služba Dětská neurologie Neurologie Vedoucí oddělení evidence pacientů a zpracování dat Vedoucí právního úseku Náměstek pro léčebnou a preventivní péči Gynekologie a porodnictví Odd. evidence pacientů a zpracování Právní oddělení ORL Personální oddělení Oftalmologie Oddělení veřejných zakázek Dermatovenerolog ie Správce dokumentace Infekční lékařství Nukleární medicína Vedoucí lékárník Hlavní sestra Vedoucí oddělení VT a LE Anesteziologie a resuscitace Lékárna Vrchní sestry a vedoucí laboranti oddělení Oddělení VTLE Patologická anatomie Ortopedie Sklad SZM Administrativní oddělení Rehabilitační a fyzikální medicína Klinická onkologie Sociálně zdravotní služba Radiologie a zobrazovací metody Urologie Stravovací provozy 4
3.1 Přijaté dary 1. pololetí roku 28 Finanční dary a věcné dary 43 41 Kč 2. pololetí roku 28 Finanční dary a věcné dary 621 46 Kč Upřímně děkujeme všem dárcům. 3.2 Nejštědřejší dárci Žďas, a.s. Žďár nad Sázavou Ing. Koudelka Milan PRAHA Miroslav Jinek Havlíčkův Brod 68 Kč 5 Kč 4 Kč 5
LDN TRN Buchtův kopec Sociální lůžka Interna JIP Infekční Neurologie Dětské Novorozenecké Gynekologie ARO Chirurgie JIP ORL Oční Kožní Ortopedie Urologie 4.1 Počet ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů Průměrný počet lůžek k 31.12.27 k 31.12.28 28/27 27 28 Index LDN 18 261 14 922 81,72% 6, 53, 88% TRN Buchtův kopec 27 159 17 16 63,18% 93, 6, 65% Sociální lůžka 2 42 7 941 33,6% 7, 22, Průměr Interna 29 4 29 456 1,19% 114, 114, 1% JIP 2 66 2 65 99,95% 8, 8, 1% Infekční 4 53 4 411 97,96% 22, 22, 1% Neurologie 7 17 7 166 1,83% 35, 34, 97% Dětské 7 175 7 629 16,33% 34, 34, 1% Novorozenecké 4 664 4 927 15,64% 2, 2, 1% Gynekologie 13 572 12 633 93,8% 52, 52, 1% ARO 1 639 1 639 1,% 6, 6, 1% Chirurgie 19 449 18 56 95,15% 71, 71, 1% JIP 3 211 3 91 96,26% 11, 11, 1% ORL 4 466 3 638 81,46% 11, 11, 1% Oční 2 127 1 74 8,11% 11, 11, 1% Kožní 5 22 4 21 8,76% 2, 2, 1% Ortopedie 7 774 7 485 96,28% 3, 3, 1% Urologie 5 38 5 297 99,79% 21, 21, 1% Celkem 165 485 153 871 92,98% 626, 6, 96% 3 Počet ošetřovacích dnů 25 2 15 1 5 k 31.12.27 k 31.12.28 6
4.2 Počet ošetřených ambulantních pacientů dle pojišťoven Počet pacientů v roce 27 % 7% 3% VZP 14% Vojenská Hutnická % 2% 1% 2% Oborová Škoda Vnitro Revírní 71% Metal Česká národní Počet pacientů v roce 28 % 7% 3% % % 2% 1% 2% 15% 7% VZP Vojenská Hutnická Oborová Škoda Vnitro Revírní Metal Česká národní Agel 7
Farmaceuti Lékaři 5.1 Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií Vývoj průměrného platu v nemocnici 27 náklady celkem průměr na lékaře 28 náklady celkem průměr na lékaře 28/27 % tarifní plat 33 589 642 22 667 33 177 979 22 576 98,77% příplatek za vedení 1 279 194 863 1 296 857 882 11,38% příplatek za zastupování zvláštní příplatky 51 589 345 497 961 339 97,53% plat za práci přesčas +přípl. 4 75 722 3 26 5 421 991 3 689 114,13% odměna za prac.pohotovost 466 379 315 568 469 387 121,89% příplatek SO + Ne 467 38 315 497 771 339 16,5% příplatek za svátek 199 471 135 225 444 153 113,2% příplatek za noční práci 5 375 4 4 19 3 77,95% další plat náhrady mzdy 5 551 38 3 746 6 198 49 4 218 111,66% osobní příplatek I 5 298 271 3 575 5 538 31 3 768 14,53% osobní příplatek II 9 366 489 6 321 1 82 363 7 363 115,52% odměny 1 635 51 1 14 2 487 923 1 693 152,12% průměrný evidenční počet 123,49 123 122,47 99,17% Celkem 63 12 393 42 595 66 735 739 45 41 15,73% - odměny za akreditaci -1 15 73-691 přepočet po odečtu akreditace 65 72 666 44 719 14,12% 27 náklady celkem průměr na farmaceuta 28 náklady celkem průměr na farmaceuta 28/27 % tarifní plat 1 45 281 21 37 1 345 488 2 919 95,75% příplatek za vedení 5 933 775 54 793 852 17,58% příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. 64 965 988 51 5 794 78,58% odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne 11 53 175 11 2 174 97,14% příplatek za svátek příplatek za noční práci 76 1,% další plat náhrady mzdy 26 233 3 136 155 289 2 414 75,3% osobní příplatek 227 873 3 465 224 28 3 483 98,31% odměny 54 324 826 69 273 1 77 127,52% průměrný evidenční počet 5,48 5,36 97,81% Celkem 2 21 215 3 736 1 911 121 29 713 94,55% - odměny za akreditaci -28 263-439 přepočet po odečtu akreditace 1 882 858 29 273 93,15% 8
Ostatní zdravotníci nelékaři Všeobecné sestry Vývoj průměrného platu v nemocnici 27 náklady celkem průměr na všeob. sestru 28 náklady celkem průměr na všeob. sestru 28/27 % tarifní plat 71 899 15 15 12 73 225 261 14 811 11,84% příplatek za vedení 599 438 125 561 32 113 93,59% příplatek za zastupování zvláštní příplatky 2 356 947 492 2 463 959 498 14,54% plat za práci přesčas +přípl. 577 618 121 642 76 13 111,28% odměna za prac.pohotovost 67 461 14 78 366 16 116,16% příplatek SO + Ne 4 13 29 838 4 176 241 845 14,7% příplatek za svátek 1 782 622 372 1 861 553 377 14,43% příplatek za noční práci 3 618 839 756 3 89 412 77 15,27% další plat náhrady mzdy 1 26 327 2 93 11 565 592 2 339 115,35% osobní příplatek 3 673 72 767 3 646 932 738 99,27% odměny 1 815 553 379 2 949 39 597 162,45% průměrný evidenční počet 399,11 412,1, Celkem 1 43 686 2 97 14 98 498 21 233 14,53% - odměny za akreditaci -1 25 914-244 přepočet po odečtu akreditace 13 774 584 2 989 13,33% 27 náklady celkem průměr na všeob. sestru 28 náklady celkem průměr na všeob. sestru 28/27 % tarifní plat 11 185 643 15 256 11 182 977 15 222 99,98% příplatek za vedení 75 917 14 76 74 14 11,8% příplatek za zastupování zvláštní příplatky 7 38 96 77 28 15 11,34% plat za práci přesčas +přípl. 128 281 175 13 935 178 12,7% odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne 46 381 63 49 337 67 16,37% příplatek za svátek 16 73 23 16 898 23 11,% příplatek za noční práci 7 588 1 7 257 1 95,64% další plat náhrady mzdy 1 667 195 2 274 1 755 573 2 39 15,3% osobní příplatek 78 791 967 1 931 782 2 63 272,55% odměny 297 61 45 486 237 662 163,68% průměrný evidenční počet 61,1 61,22 Celkem 14 23 625 19 373 15 715 16 21 391 11,64% - odměny za akreditaci -198 384-247 19,24% přepočet po odečtu akreditace 15 516 632 21 561 111,29% 9
Zdrav. pracovník nelékař pod odborným dohledem Zdrav. pracovník nelékař s odbornou způsobilostí Vývoj průměrného platu v nemocnici 27 náklady celkem průměr na osobu 28 náklady celkem průměr na osobu 28/27 % tarifní plat 4 276 271 17 37 4 247 278 16 371 99,32% příplatek za vedení 11 25 45 1 965 42 97,86% příplatek za zastupování zvláštní příplatky 6 829 28 6 74 26 98,7% plat za práci přesčas +přípl. 6 988 247 66 266 255 18,65% odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne 21 492 87 13 256 51 61,68% příplatek za svátek 1 673 43 3 848 15 36,5% příplatek za noční práci další plat náhrady mzdy 562 855 2 278 746 463 2 877 132,62% osobní příplatek 483 264 1 956 46 65 1 565 84,3% odměny 13 8 526 157 3 65 12,76% průměrný evidenční počet 2,59 21,62 15,% Celkem 5 563 585 22 517 5 657 884 21 88 11,69% - odměny za akreditaci -64 57-247 přepočet po odečtu akreditace 5 593 827 21 561 1,54% 27 náklady celkem průměr na osobu 28 náklady celkem průměr na osobu 28/27 % tarifní plat 11 61 212 1 37 12 168 947 1 292 14,89% příplatek za vedení příplatek za zastupování zvláštní příplatky 291 616 261 319 154 27 19,44% plat za práci přesčas +přípl. 295 796 264 27 684 229 91,51% odměna za prac.pohotovost 54 659 49 72 91 61 131,89% příplatek SO + Ne 417 227 373 454 468 384 18,93% příplatek za svátek 194 286 174 21 122 178 18,15% příplatek za noční práci 28 34 186 21 596 178 11,8% příplatek za dělenou směnu 7 574 7 9 666 8 127,62% doplatek do min. zar. Mzdy 122 36 29,51% náhrady mzdy 1 47 633 1 315 1 629 147 1 378 11,78% osobní příplatek 635 833 568 64 565 511 95,8% odměny 324 911 29 467 682 396 143,94% průměrný evidenční počet 93,23 98,53, Celkem 15 52 29 13 857 16 417 158 13 885 15,9% - odměny za akreditaci -19 814-247 přepočet po odečtu akreditace 16 226 344 13 638 14,67% 1
THP Jiní odborníci nelékaři s odbornou způsobilostí Vývoj průměrného platu v nemocnici 27 náklady celkem průměr na osobu 28 náklady celkem průměr na osobu 28/27 % tarifní plat 76 253 13 814 158 318 13 193 95,51% příplatek za vedení příplatek za zastupování zvláštní příplatky, plat za práci přesčas +přípl. 3 1, odměna za prac.pohotovost, příplatek SO + Ne 5 38, příplatek za svátek 2 976, příplatek za noční práci další plat náhrady mzdy 6 24 1 124 34 983 2 915 259,38% osobní příplatek 31 56 14 61 1 218 2167,94% odměny 5 417 průměrný evidenční počet,46 1, Celkem 82 767 14 994 25 935 2 911 139,46% - odměny za akreditaci -2 4-247 přepočet po odečtu akreditace 248 895 2 664 27 náklady celkem průměr na THP 28 náklady celkem průměr na THP 27/26 % tarifní plat 8 448 296 11 317 9 81 624 11 22 99,15% příplatek za vedení 475 17 637 474 377 586 92,8% příplatek za zastupování zvláštní příplatky 227 13 565 17 5511,53% plat za práci přesčas +přípl. 26 599 277 298 62 369 133,31% odměna za prac.pohotovost 187 125 251 198 345 245 97,76% příplatek SO + Ne 26 875 36 9 354 112 31,8% příplatek za svátek 12 746 17 42 629 53 38,47% příplatek za noční práci 12 494 17 62 35 77 46,27% doplatek do zar.min.mzdy 12 211 16 1 92 13 82,34% náhrady mzdy 1 289 642 1 728 1 394 844 1 723 99,76% osobní příplatek 1 675 236 2 244 1 754 426 2 168 96,59% odměny 863 753 1 157 1 223 123 1 511 13,6% průměrný evidenční počet 62,21 67,45, Celkem 13 21 374 17 696 14 645 159 18 94 12,25% - odměny za akreditaci -499 34-617 přepočet po odečtu akreditace 14 146 125 17 477 98,76% 11
CELKEM Dělníci PP Vývoj průměrného platu v nemocnici 27 náklady celkem průměr na osobu 28 náklady celkem průměr na osobu 28/27 % tarifní plat 13 42 356 7 351 12 767 5 7 288 99,14% příplatek za vedení 25 556 14 17 811 1 72,63% příplatek za zastupování zvláštní příplatky 33 98 166 278 741 159 95,58% plat za práci přesčas +přípl. 462 927 254 281 246 161 63,31% odměna za prac.pohotovost 156 479 86 219 755 125 146,35% příplatek SO + Ne 598 268 328 532 867 34 92,82% příplatek za svátek 27 771 148 235 884 135 9,79% příplatek za noční práci 172 365 94 14 411 6 63,13% příplatek za dělenou směnu 38,% doplatek do zar.min.mzdy 13 672 57 91 59 52 91,99% náhrady mzdy 1 861 966 1 2 1 889 532 1 79 15,76% osobní příplatek 1 237 86 678 1 96 535 626 92,37% odměny 54 456 276 733 56 419 151,53% průměrný evidenční počet 152,13 145,98, Celkem 19 117 848 1 472 18 248 82 1 417 99,48% - odměny za akreditaci -299 27-247 přepočet po odečtu akreditace 17 949 532 1 17 97,12% 27 náklady celkem průměr na osobu 28 náklady celkem průměr na osobu 28/27 % tarifní plat 155 92 14 14 155 157 354 877 14 15 1,93% příplatek za vedení 2 517 413 229 2 492 575 222 99,1% příplatek za ztíž.prostředí 226 985 21 234 632 21 13,37% zvláštní příplatky 3 313 169 31 3 422 768 35 13,31% plat za práci přesčas +přípl. 6 547 896 595 7 193 562 641 19,86% odměna za prac.pohotovost 932 13 85 1 137 26 11 121,99% příplatek SO + Ne 5 62 182 59 5 83 532 519 14,8% příplatek za svátek 2 487 299 226 2 599 354 232 14,51% příplatek za noční práci 4 25 77 365 4 198 99 374 14,3% příplatek za dělenou směnu 7 612 1 9 783 1 128,52% doplatek zaručené,min.mzdy 116 5 11 12 447 9 88,31% náhrady mzdy 22 642 435 2 56 25 369 913 2 26 112,5% osobní příplatek 23 36 855 2 116 26 37 67 2 319 111,72% odměny 5 625 567 511 8 579 137 764 152,5% průměrný evidenční počet 917,8 935,64 11,94% Celkem 233 252 72 21 179 244 562 312 21 782 14,85% - odměny za akreditaci -3 52 849-312 přepočet po odečtu akreditace 241 59 463 21 47 13,35% 12
5.2 Struktura platu náhrady mzdy 1% Struktura platu 27 osobní příplatek 1% tarifní plat 67% nádstavba 8% zvláštní příplatek 4% příplatek za vedení a zastupovaní 1% osobní příplatek 11% Struktura platu 28 náhrady mzdy 11% tarifní plat 65% nádstavba 8% zvláštní příplatek 4% příplatek za vedení a zastupovaní 1% 13
6.1 Skladba provozních nákladů dle skupin údaje v tis. Kč - období porovnání 8/7 1-12/27 1-12/28 podíl 7 podíl 8 pohyb Kč index Spotřeba (51-54) 215 538,85 225 112,52 34,61% 33,87% 9 573,67 1,4 Věcné náklady 77 74,72 88 688,8 12,48% 13,34% 1 947,36 1,14 Mzdové náklady 329 495,78 35 928,37 52,91% 52,79% 21 432,59 1,7 Celkem Provozní náklady 622 775,35 664 728,97 1,% 1,% 41 953,62 1,7 4, Provozní náklady ve složení dle druhů meziročně Provozní náklady ve složení dle druhů meziročně 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Spotřeba (51-54) Věcné nákladymzdové náklady 1-12/27 1-12/28 52,91% 52,79% 12,48% 13,34% 34,61% 33,87% podíl 7 podíl 8 Spotřeba (51-54) Věcné náklady Mzdové náklady 6.2 Skladba provozních výnosů dle skupin údaje v tis. Kč - období porovnání 8/7 1-12/27 1-12/28 podíl 7 podíl 8 pohyb Kč index Tržby od ZP 57 569,95 529 754, 81,48% 79,65% 22 184,5 1,4 Ostatní výnosy 9 779,51 11 84, 14,57% 15,31% 11 24,49 1,12 Provozní dotace 24 564,2 33 522, 3,94% 5,4% 8 957,98 1,36 Výnosy celkem 622 913,48 665 8, 1,% 1,% 42 166,52 1,7 6, 5, Provozní náklady ve složení dle druhů meziročně Provozní náklady ve složení dle druhů meziročně 3,94% 5,4% 14,57% 15,31% 4, 3, 2, 1, 1-12/27 1-12/28 81,48% 79,65%, Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace podíl 7 podíl 8 Spotřeba (51-54) Věcné náklady Mzdové náklady 14
6.3 Podíl jednotlivých druhů nákladů Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech ve srovnání let 27, 28 27 v tis. Kč % podílu cel.nákl. 28 v tis. Kč % podílu cel.nákl. Spotřeba léků 37 194,2 5,97% 36 185,33 5,44% Spotřeba SZM 66 139,39 1,62% 68 69,22 1,33% Spotřeba krve 7 467,95 1,2% 8 649,56 1,3% Spotřeba MTZ 1 188,95 1,64% 11 947,59 1,8% Spotřeba DDHIM,PH 7 557,22 1,21% 8 393,5 1,26% Spotřeba potravin 13 159,73 2,11% 14 37,26 2,15% Energie, voda, plyn 23 559,15 3,78% 29 452,32 4,43% Prodané zboží 5 272,25 8,7% 47 587,25 7,16% Opravy a údržba 8 27,48 1,32% 11 29,43 1,66% Cestovné 592,38,1% 641,5,1% Praní prádla 5 775,2,93% 5 84,,88% Nájem 36 431,1 5,85% 36 6,43 5,51% Ostatní služby 14 348,31 2,3% 17 664,27 2,66% Osobní náklady 329 495,77 52,91% 35 928,37 52,79% Odpisy 6 537,53 1,5% 9 715,82 1,46% Prodaný materiál 2 725,72,44% 2 895,35,44% Ostatní náklady 3 123,11,5% 4 21,22,63% Externí náklady 622 775,35 1,% 664 728,97 1,% 27 28 Spotřeba léků Spotřeba SZM Spotřeba krve Spotřeba MTZ Spotřeba DDHIM,PH Spotřeba potravin Energie, voda, plyn Prodané zboží Opravy a údržba Cestovné Praní prádla Nájem Ostatní služby Osobní náklady Odpisy Prodaný materiál Ostatní náklady 15
6.4 Plnění rozpočtu roku 28 č. Ukazatel Finanční plán 8 Plnění 28 % plnění 1 Spotřeba materiálu /úč. 51/ 148 773 148 73 99,53% 2 Spotřeba energie /úč. 52/ 9 1 9 29 12,9% 3 Spotřeba ost. neskl. dodávek /úč. 53/ 16 753 2 163 12,35% 4 Prodané zboží /úč. 54/ 51 5 47 587 92,4% 5 Služby /sesk.úč. 51/ 67 72 821 18,69% 6 z toho: opravy a udržování /úč. 511/ 9 11 3 122,56% 7 ostatní služby /úč. 518/ 56 8 61 15 17,58% 8 Osobní náklady /sesk.úč. 52/ 345 24 35 928 11,65% 9 Daně a poplatky /sesk.úč. 53/ 22 1 Ostatní náklady /sesk.úč. 54/ 3 193 3 234 11,28% 11 Odpisy, prodaný majetek /sesk.úč. 55/ 12 223 12 611 13,17% 12 Daň z příjmů /sesk.úč. 59/ Náklady celkem 653 782 664 729 11,67% 1 Tržby za vlastní výrobky 2 Tržby z prodeje služeb /úč. 62/ 551 415 554 826 1,62% 3 Tržby za prodané zboží /úč. 64/ 61 28 55 697 9,89% 4 Aktivace /sesk.úč. 62/ 8 9 9 538 17,17% 5 Ostatní výnosy /sesk.úč. 64/ 8 4 8 173 97,3% 6 Tržby z prodeje majetku /sesk.úč.65/ 3 343 3 324 99,43% 7 Provozní dotace /úč. 691/ 2 444 33 522 163,97% Výnosy celkem 653 782 665 8 11,73% Hospodářský výsledek 351 16
z toho po lhůtě splatnosti z toho po lhůtě splatnosti 12/6 12/7 12/8 12/6 12/7 12/8 24 25 26 27 28 Náklady 534 19 12,44 556 83 624,7 582 992 249,16 622 775 353,32 664 728 973,97 Výnosy 534 151 49,72 556 911 913,19 583 41 254,72 622 913 476,73 665 8 115,78 Hospodářský výsledek 132 37,28 81 289,12 49 5,56 138 123,41 351 141,81 údaje jsou uvedeny v tis. Kč Tržby celkem Počet Tržby pojišťovny bez dotací zaměstnanců PP(tržby) PP pojišť. 1.-12.25 539 431, 473 246, 93,13 579,95 58,8 1.-12.26 561 259,37 485 812,68 921,81 68,87 527,2 1.-12.27 598 349,46 57 569,95 917,8 651,94 553,3 1.-12.28 631 557,77 529 754, 935,64 675 566,19 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 9.1 Pohledávky a závazky nápočtové XII.6 XII.7 XII.8 pohyb 8/7 pohyb 8/6 Závazky (vč. dl.) 28 93, 35 72, 32 322, -3 38, 3 419, Pohledávky 62 296, 65 798, 49 599, -16 199, -12 697, Bilance -33 393, -3 96, -17 277, 12 819, 16 116, údaje jsou uvedeny v tis. Kč 9.2 Pohledávky a závazky z obchodního vztahu po splatnosti Krátkodobé závazky stav k (v tis. Kč) Index 12/8 v 12/7 Krátkodobé pohledávky stav k (v tis. Kč) Index 12/8 v 12/7 do 3 dnů 287 98 198 2,2 do 3 dnů -748 415 678 1,63 do 9 dnů 21 8, do 9 dnů 518 454 43,9 do18 dnů, do18 dnů -14 263 224,85 do 36 dnů, do 36 dnů 67 479 11,21 nad 36 dnů -3-3 -3 1, nad 36 dnů 683 571 648 1,13 Celkem po Celkem po 2 1 spl. 35 95 23 2,14 spl. 56 182 694,78 Z výše uvedených přehledů vyplývá, že závazky hradí naše nemocnice tak jako v letech předcházejících včas. Vývoj pohledávek závisí na včasnosti plateb od pojišťoven. 17
počet lékařů (v přepočtený) 16,132 počet sester 64 sanitář 13 úklid 1 administrativa 3,4 Chirurgie lůžková a ambulance bez JIP JIP Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index 27 28 28/27 28/27 Spotřeba materiálu 7 757,35 7 76,54 99,35% 4 25,28 4196,38 14,25% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 1 496,88 1 578,79 15,47% 1 894,4 1878,37 99,17% krev 252,57 246,7 97,43% 988,6 1 31,2 14,31% všeobecný materiál 1 177,24 1 232,22 14,67% 134,6 168,96 126,3% jehly, umělá hmota 66,13 723,64 19,62% 428,64 492,27 114,84% obvazový materiál 592,56 628,8 15,99% 115,95 126,5 19,1% tělní náhrady 2 28,27 2 12,53 92,99% 76,79 92,82 12,88% Spotřeba energie, vody a plynu 476,16 562,51 118,13% 268,71 315,23 117,31% Materiálové náklady celkem 8 233,51 8 269,5 1,43% 4 293,99 4 511,61 15,7% Opravy 82,71 163,15 197,26% 129,81 12,47 92,8% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 2 233,67 2 321,39 13,93% 1 294,44 1348,17 14,15% Osobní náklady (včetně pojištění) 27 581,12 29 194,82 15,85% 11 715,35 12256,4 14,62% Celkové náklady 38 191,65 4 33,94 14,82% 17 439,44 18243,98 14,61% Tržby od ZP 39 994,3 42 77,45 16,94% 19 892,42 21 1,37 16,7% Ostatní výnosy 352,62 245,55 69,64% 19,37 27,81 143,57% Provozní dotace 334,41 94,34 281,19% 334,41 386,79 115,66% Výnosy celkem 4 681,33 43 956,34 18,5% 2 246,2 21 514,97 16,27% počet ošetřovacích dnů 19 449 18 56 95,15% 3 211, 3 91, 96,26% Body 33 288 55 32 174 721 96,65% 19 57 268 18 838 19 98,85% ZUM 7 296 212 6 543 65 89,68% 1 571 19 1 558 765 99,22% Paušál 97 86 915 2 94,25% Náklady materiálové na OD 423,34 446,83 15,55% 1 337,27 1 459,6 19,15% Osobní náklady na OD 1 418,13 1 577,59 111,24% 3 648,51 3 965,19 18,68% Tržby pojišťoven na ošet.den 2 56,37 2 311,17 112,39% 6 195,9 6 826,39 11,19% Výnosy celkem na OD 2 91,69 2 375,25 113,56% 6 35,26 6 96,52 11,39% Body na ošetřovací den 1 711,58 1 738,61 11,58% 5 934,99 6 94,53 12,69% údaje jsou uvedeny v tis. Kč Chirurgie - náklady 3 25 2 15 1 5 CH+CHA 27 CH+CHA 28 JIP 27 JIP 28 18
Vybrané ukazatele hospodaření Chirurgie 7 6 5 4 3 2 CH+CHA 27 CH+CHA 28 JIP 27 JIP 28 1 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den Spotřeba materiálu CH+CHA 27 Spotřeba materiálu CH+CHA 28 tělní náhrady léky, antibiotika, inf.roztoky tělní náhrady léky, antibiotika, inf.roztoky krev krev obvazový materiál jehly, umělá hmota všeobecný materiál obvazový materiál jehly, umělá hmota všeobecný materiál všeobecný materiál obvazový materiál Spotřeba materiálu CH JIP 27 tělní náhrady jehly, umělá hmota Spotřeba materiálu CH JIP 28 obvazový materiál tělní náhrady jehly, umělá hmota všeobecný materiál léky, antibiotika, inf. roztoky léky, antibiotika, inf. roztoky krev krev Náklady na bod (v Kč) 1,4 1,2 1,8,6 1,15 1,24,92,97 27 28,4,2 CH + CHA CH JIP 19
počet lékařů (v přepočtený) 23,56 počet sester 88,22 sanitář 18 úklid 12,5 THP 2,5 ošetřovatelky 3 Interna lůžková + ambulance + dialýza JIP Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index 27 28 28/27 28/27 Spotřeba materiálu 25 681,7 25 693,19 1,5% 1 828,16 1 797,5 98,32% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 11 884,14 1 722,39 9,22% 1 23,58 1168,87 97,12% krev 1 431,4 1 93,52 132,98% 99,17 181,42 182,94% dial.přípravky 7 6,8 7 197,15 jehly, umělá hmota 1 837,77 1 775,95 27,64 188,5 9,57% Spotřeba energie, vody a plynu 1 124, 1 322, 117,62% 85, 99, 116,47% Materiálové náklady celkem 26 85,7 27 15,19 1,78% 1 913,16 1 896,5 99,13% Opravy 187,37 441,18 235,46% 57, 4, 7,18% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 2 741,87 2 849,58 13,93% 386,88 327,77 84,72% Osobní náklady (včetně pojištění) 44 53,53 48 365,58 19,79% 5 588,16 5 464,89 97,79% Celkové náklady 74 288,42 79 42,18 16,91% 7 956,63 7 754,39 97,46% Tržby od ZP 94 338,71 18 722, 115,25% 1 222,28 1 78,45 15,46% Ostatní výnosy 139,39 994,32 713,34%,,,% Provozní dotace 1 47,21 763,95 72,95% 118,61 119,14 1,45% Výnosy celkem 95 525,31 18 491,63 113,57% 1 34,89 1 899,52 15,4% počet ošetřovacích dnů 29 4 29 456 1,19% 2 66, 2 65, 99,95% Body 88 848 223 92 672 974 14,3% 1 154 791 9 793 63 96,44% ZUM 7 677 599 8 11 29 15,64% 455 17 419 147 92,12% Paušál 1 19 17 1 17 15 98,31% Náklady materiálové na OD 911,74 917,14 1,59% 926,2 918,4 99,18% Osobní náklady na OD 1 498,42 1 641,96 19,58% 2 74,82 2 646,44 97,84% Tržby pojišťoven na ošet.den 3 28,8 3 691, 115,3% 4 947,86 5 22,56 15,51% Výnosy celkem na OD 3 249,16 3 683,18 113,36% 5 5,27 5 278,22 15,45% Body na ošetřovací den 3 22,5 3 146,15 14,11% 4 915,19 4 742,68 96,49% údaje jsou uvedeny v tis. Kč Interna - náklady 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 INT+AMB 27 INT+AMB 28 JIP 27 JIP 28 2
Vybrané ukazatele hospodaření Interna 6 5 4 3 2 INT+AMB 27 INT+AMB 28 JIP 27 JIP 28 1 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den Spotřeba materiálu INT+AMB 27 Spotřeba materiálu INT+AMB 28 jehly, umělá hmota jehly, umělá hmota dial.materiál léky, antibiotika, inf.roztoky dial.materiál léky, antibiotika, inf.roztoky krev krev Spotřeba materiálu INT JIP 27 jehly, umělá hmota jehly, umělá hmota Spotřeba materiálu INT JIP 28 krev krev léky, antibiotika, inf.roztoky léky, antibiotika, inf. roztoky Náklady na bod (v Kč),88,86,86,84,84,82 27 28,8,78,78,79,76,74 INT + AMB INT JIP 21
počet lékařů (v přepočtený) 9,2 počet sester 32,8 sanitář 2 úklid 2 ARO Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 11 765,68 13 14,17 111,68% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 6 157,17 7 192,16 116,81% krev 748,6 1 185,42 158,47% jehly, umělá hmota 2 67,88 2 39,57 89,5% obvazový materiál 464,6 448,3 96,6% Spotřeba energie, vody a plynu 267,5 313,82 117,32% Materiálové náklady celkem 12 33,18 13 453,99 111,81% Opravy 182,18 515,43 282,92% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 3 114,7 3 49,19 112,6% Osobní náklady (včetně pojištění) 22 278,41 23 917,68 17,36% Celkové náklady 37 739,14 41 67,37 11,25% Tržby od ZP 52 643,76 57 68,63 18,41% Ostatní výnosy 87,28-48,47-55,53% Provozní dotace 955,56 996,86 14,32% Výnosy celkem 53 686,6 58 17,2 18,7% počet ošetřovacích dnů 1 639 1 639 1,% Body 52 68 833 52 887 33 1,53% ZUM 1 983 829 2 878 944 145,12% Paušál Náklady materiálové na OD 7 341,78 8 28,66 111,81% Osobní náklady na OD 13 592,68 14 592,85 17,36% Tržby pojišťoven na ošet.den 32 119,44 34 819,18 18,41% Výnosy celkem na OD 32 755,7 35 397,82 18,7% Body na ošetřovací den 32 98,13 32 268,3 1,53% údaje jsou uvedeny v tis. Kč ARO - náklady 25 2 15 1 Rok 27 Rok 28 5 22
Vybrané ukazatele hospodaření ARO 4 35 3 25 2 15 Rok 27 Rok 28 1 5 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den Spotřeba materiálu ARO 27 Spotřeba materiálu ARO 28 obvazový materiál obvazový materiál jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky krev krev Náklady na bod (v Kč),8,79,78,76 27 28,74,72,72,7,68 23
počet lékařů (v přepočtený) 2,9 počet sester 8,9 sanitář,9 úklid 2 Infekční lůžkové + ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 1 116,65 1 116,34 99,97% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 697,64 732,75 15,3% krev 5, 4, 8,% jehly, umělá hmota 68,28 115,45 169,8% obvazový materiál 43,31 74,9 172,94% Spotřeba energie, vody a plynu 22,4 258,8 117,29% Materiálové náklady celkem 1 336,69 1 374,42 12,82% Opravy 49,8 5,42 12,73% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 39,4 332,9 17,72% Osobní náklady (včetně pojištění) 5 17,81 5 441, 16,11% Celkové náklady 6 883,54 7 219, 14,87% Tržby od ZP 6 548,38 7 221,58 11,28% Ostatní výnosy 8,55 28,57 35,47% Provozní dotace 139,75 12,41 86,16% Výnosy celkem 6 768,68 7 37,56 18,89% počet ošetřovacích dnů 4 53 4 411 97,96% Body 6 245 95 6 111 961 97,86% ZUM 481 729 487 993 11,3% Paušál 135 82 132 135 97,29% Náklady materiálové na OD 296,84 311,59 14,97% Osobní náklady na OD 1 138,75 1 233,51 18,32% Tržby pojišťoven na ošet.den 1 454,23 1 637,18 112,58% Výnosy celkem na OD 1 53,15 1 67,95 111,16% Body na ošetřovací den 1 387,5 1 385,62 99,9% údaje jsou uvedeny v tis. Kč Infekční - náklady 6 5 4 3 2 Rok 27 Rok 28 1 24
Vybrané ukazatele hospodaření Infekční 18 16 14 12 1 8 6 Rok 27 Rok 28 4 2 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den obvazový materiál Spotřeba materiálu Infekční 27 obvazový materiál Spotřeba materiálu Infekční 28 jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky krev krev Náklady na bod (v Kč) 1,2 1,18 1,16 1,14 1,18 27 28 1,12 1,1 1,1 1,8 1,6 25
počet lékařů (v přepočtený) 3,77 počet sester 1 sanitář 2,5 úklid 2 THP,1 Urologie lůžková + ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 2 988,49 3 31,85 11,49% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 442,57 628,47 142,% krev 168,58 157,77 93,59% jehly, umělá hmota 24,77 277,9 115,8% obvazový materiál 132,76 111,65 84,1% Spotřeba energie, vody a plynu 28,22 245,3 117,68% Materiálové náklady celkem 3 196,71 3 546,88 11,95% Opravy 42,65 288,86 677,28% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 97,18 994,32 12,49% Osobní náklady (včetně pojištění) 6 841,64 7 713,79 112,75% Celkové náklady 11 85,82 12 773,3 115,22% Tržby od ZP 12 63,93 13 296,82 15,5% Ostatní výnosy 13,46 49,74 369,54% Provozní dotace 337,44 432,92 128,3% Výnosy celkem 12 954,83 13 779,48 16,37% počet ošetřovacích dnů 5 38 5 297 99,79% Body 1 238 68 9 866 915 96,37% ZUM 2 492 922 2 25 132 88,46% Paušál 341 117 337 28 98,88% Náklady materiálové na OD 62,24 669,6 111,18% Osobní náklady na OD 1 288,93 1 456,26 112,98% Tržby pojišťoven na ošet.den 2 374,52 2 51,25 15,72% Výnosy celkem na OD 2 44,62 2 61,37 16,59% Body na ošetřovací den 1 928,9 1 862,74 96,57% Urologie - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč 8 7 6 5 4 3 2 Rok 27 Rok 28 1 26
Vybrané ukazatele hospodaření Urologie 3 25 2 15 1 Rok 27 Rok 28 5 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den Spotřeba materiálu Urologie 27 Spotřeba materiálu Urologie 28 obvazový materiál obvazový materiál jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky krev krev Náklady na bod (v Kč) 1,3 1,29 1,25 1,2 1,15 1,1 1,8 27 28 1,5 1,95 27
počet lékařů (v přepočtený) 4,95 počet sester sanitář 13,8+,8 fyzioterapeut 2,5 úklid 2 Ortopedie lůžková + ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 14 3,44 13 691,65 97,77% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 765,75 885,29 115,61% krev 186,56 182,68 97,92% jehly, umělá hmota 324,56 329,4 11,38% obvazový materiál 212,59 213,34 1,35% všeobecný materiál 613,65 68,45 11,89% umělé tělní náhrady 11 47,52 11 45,9 96,3% Spotřeba energie, vody a plynu 146,7 171,92 117,7% Materiálové náklady celkem 14 149,51 13 863,57 97,98% Opravy 47,78 215,24 45,48% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 47,9 429,4 15,18% Osobní náklady (včetně pojištění) 9 61,41 9 764,82 17,76% Celkové náklady 23 79,4 24 332,12 12,63% Tržby od ZP 24 956,88 25 878,3 13,69% Ostatní výnosy 26,5 338,1 1275,51% Provozní dotace 138,86 29,26 15,7% Výnosy celkem 25 122,24 26 425,46 15,19% počet ošetřovacích dnů 7 774 7 485 96,28% Body 13 281 468 13 61 29 98,34% ZUM 11 998 624 11 463 615 95,54% Paušál 282 42 266 875 94,62% Náklady materiálové na OD 1 82,11 1 852,18 11,76% Osobní náklady na OD 1 165,6 1 34,59 111,92% Tržby pojišťoven na ošet.den 3 21,3 3 457,32 17,69% Výnosy celkem na OD 3 231,57 3 53,43 19,25% Body na ošetřovací den 1 78,45 1 745, 12,14% Ortopedie - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč 16 14 12 1 8 6 4 Rok 27 Rok 28 2 28
Vybrané ukazatele hospodaření Ortopedie 4 35 3 25 2 15 Rok 27 Rok 28 1 5 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den Spotřeba materiálu Ortopedie 27 obvazový materiál všeobecný materiál jehly, umělá hmota krev Spotřeba materiálu Ortopedie 28 obvazový materiál všeobecný materiál jehly, umělá hmota krev léky, antibiotika, inf.roztoky umělé tělní náhrady léky, antibiotika, inf.roztoky umělé tělní náhrady Náklady na bod (v Kč) 1,88 1,86 1,84 1,82 1,8 1,78 1,79 1,86 27 28 1,76 1,74 29
počet lékařů (v přepočtený) 4 počet sester 9 sanitář úklid 2 Kožní lůžkové + ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 771,81 961,59 124,59% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 284,6 288,34 11,51% krev 48,5 93,3 192,37% jehly, umělá hmota 35,54 55,56 156,33% obvazový materiál 77,59 72,44 93,36% Spotřeba energie, vody a plynu 156,6 182,86 117,17% Materiálové náklady celkem 927,87 1 144,45 123,34% Opravy 13,15 61,61 47,34% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 266,21 262,6 98,64% Osobní náklady (včetně pojištění) 4 721,99 5 177,7 19,64% Celkové náklady 6 75,68 6 697,94 11,24% Tržby od ZP 6 134,12 6 175,68 1,68% Ostatní výnosy 11,87-27,75-25,3% Provozní dotace 93,87 127,85 136,2% Výnosy celkem 6 338,86 6 275,78 99,% počet ošetřovacích dnů 5 22 4 21 8,76% Body 6 169 817 5 235 396 84,85% ZUM 23 484 36 263 154,42% Paušál 149 53 84 6 56,22% Náklady materiálové na OD 178,37 272,42 152,73% Osobní náklady na OD 97,73 1 232,33 135,76% Tržby pojišťoven na ošet.den 1 179,18 1 47,5 124,67% Výnosy celkem na OD 1 218,54 1 493,88 122,6% Body na ošetřovací den 1 186,5 1 246,23 15,7% Kožní - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč 6 5 4 3 2 Rok 27 Rok 28 1 3
Vybrané ukazatele hospodaření Kožní 16 14 12 1 8 6 Rok 27 Rok 28 4 2 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den Spotřeba materiálu Kožní 27 Spotřeba materiálu Kožní 28 obvazový materiál obvazový materiál jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky všeobecný zdrav.materiál všeobecný zdrav.materiál Náklady na bod (v Kč) 1,4 1,28 1,2 1,8,98 27 28,6,4,2 31
počet lékařů (v přepočtený) 4,46 počet sester 6,6 sanitář úklid Oční lůžkové + ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 1 724,67 1 954,13 113,3% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 249,87 241,27 96,56% krev 1 244,98 1 364,22 19,58% jehly, umělá hmota 55,81 59,1 15,73% obvazový materiál 19,72 23,4 116,84% Spotřeba energie, vody a plynu 174,2 24,78 117,55% Materiálové náklady celkem 1 898,87 2 158,91 113,69% Opravy 174,52 154,87 88,74% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 851,65 1 14,92 119,17% Osobní náklady (včetně pojištění) 4 797,39 5 121,35 16,82% Celkové náklady 7 85,16 8 696,12 111,42% Tržby od ZP 7 69,8 7 96,41 13,9% Ostatní výnosy 476,7 452,41 94,9% Provozní dotace 398,91 331,32 83,6% Výnosy celkem 8 485,41 8 69,14 12,41% počet ošetřovacích dnů 2 127 1 74 8,11% Body 7 92 427 7 224 621 91,42% ZUM 13 5 413 4163,85% Paušál 42 855 33 6 78,4% Náklady materiálové na OD 892,75 1 266,97 141,92% Osobní náklady na OD 2 254,6 3 5,49 133,34% Tržby pojišťoven na ošet.den 3 577,72 4 639,91 129,69% Výnosy celkem na OD 3 989,38 5 99,85 127,84% Body na ošetřovací den 3 715,29 4 239,8 114,12% Oční - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč 6 5 4 3 2 Rok 27 Rok 28 1 32
Vybrané ukazatele hospodaření Oční 6 5 4 3 2 Rok 27 Rok 28 1 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den Spotřeba materiálu Oční 27 Spotřeba materiálu Oční 28 obvazový materiál jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky obvazový materiál jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky všeobecný zdrav.materiál všeobecný zdrav.materiál Náklady na bod (v Kč) 1,4 1,2 1,8,99 1,2 27 28,6,4,2 33
počet lékařů (v přepočtený) 5,88 počet sester 7 sanitář 1 úklid 3 ORL lůžkové + ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 87,73 663,59 76,21% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 27,3 326,19 12,68% krev 146,82 79,88 54,41% jehly, umělá hmota 5,5 51,5 11,98% obvazový materiál 3,57 25,61 83,77% Spotřeba energie, vody a plynu 233,81 274,16 117,26% Materiálové náklady celkem 1 14,54 937,75 84,9% Opravy 194,6 69,84 35,89% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 751,14 792,49 15,5% Osobní náklady (včetně pojištění) 6 82,15 7 4,94 13,24% Celkové náklady 8 939,66 8 967,38 1,31% Tržby od ZP 7 37,53 6 482,25 92,11% Ostatní výnosy 3,63-12,6-391,97% Provozní dotace 31,34 191,92 63,69% Výnosy celkem 7 369,5 6 554,11 88,94% počet ošetřovacích dnů 4 466 3 638 81,46% Body 7 98 384 5 692 514 8,19% ZUM 128 54 125 326 97,5% Paušál 112 17 88 173 78,65% Náklady materiálové na OD 247,32 257,77 14,22% Osobní náklady na OD 1 527,13 1 935,39 126,73% Tržby pojišťoven na ošet.den 1 575,8 1 781,82 113,7% Výnosy celkem na OD 1 65,13 1 81,57 19,18% Body na ošetřovací den 1 589,43 1 564,74 98,45% ORL - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč 8 7 6 5 4 3 2 Rok 27 Rok 28 1 34
Vybrané ukazatele hospodaření ORL 2 18 16 14 12 1 Rok 27 8 Rok 28 6 4 2 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den obvazový materiál Spotřeba materiálu ORL 27 obvazový materiál Spotřeba materiálu ORL 28 jehly, umělá hmota všeobecný zdrav.materiál léky, antibiotika, inf.roztoky jehly, umělá hmota všeobecný zdrav.materiál léky, antibiotika, inf.roztoky Náklady na bod (v Kč) 1,6 1,58 1,4 1,26 1,2 1 27 28,8,6,4,2 35
počet lékařů (v přepočtený) 8,24 počet sester 27,5 sanitář 2 úklid 7 THP 1 Gynekologie lůžková + ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 2 72,18 2 974,79 11,9% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 74,78 859,25 115,99% krev 487,54 638,93 131,5% jehly, umělá hmota 35,83 331,72 18,47% obvazový materiál 173,19 17,67 98,54% Spotřeba energie, vody a plynu 575,83 678,72 117,87% Materiálové náklady celkem 3 278,1 3 653,51 111,46% Opravy 219,95 221,85 1,86% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 1 542,42 1 67,28 18,29% Osobní náklady (včetně pojištění) 19 111,1 2 984,25 19,8% Celkové náklady 25 114,7 26 84,88 16,73% Tržby od ZP 28 492,55 33 413,45 117,27% Ostatní výnosy 798,27 136,83 17,14% Provozní dotace 638,59 47,22 73,63% Výnosy celkem 29 929,41 34 2,5 113,67% počet ošetřovacích dnů 13 572 12 633 93,8% Body 27 595 44 29 778 29 17,91% ZUM 1 663 988 1 732 986 14,15% Paušál 387 392 378 929 97,82% Náklady materiálové na OD 241,53 289,2 119,74% Osobní náklady na OD 1 48,12 1 661,7 117,96% Tržby pojišťoven na ošet.den 2 99,36 2 644,93 125,99% Výnosy celkem na OD 2 25,23 2 692,99 122,12% Body na ošetřovací den 2 33,26 2 357,18 115,93% Gynekologie - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč 25 2 15 1 Rok 27 Rok 28 5 36
Vybrané ukazatele hospodaření Gynekologie 3 25 2 15 1 Rok 27 Rok 28 5 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den obvazový materiál Spotřeba materiálu Gynekologie 27 obvazový materiál Spotřeba materiálu Gynekologie 28 jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky všeobecný zdrav.materiál všeobecný zdrav.materiál Náklady na bod (v Kč),912,91,91,98,96,94 27 28,92,9,9,898,896,894 37
počet lékařů (v přepočtený) 5,48 počet sester 16 sanitář 2 úklid 3 THP,5 Neurologie lůžková + ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 1 475,88 1 79,61 115,84% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 768,8 876, 113,94% krev 25,95 35,95 138,54% jehly, umělá hmota 1,43 125,6 125,6% obvazový materiál 44,88 61,5 136,3% Spotřeba energie, vody a plynu 173,93 24,66 117,67% Materiálové náklady celkem 1 649,81 1 914,27 116,3% Opravy 55,87 11,8 182,86% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 484,38 59,3 15,14% Osobní náklady (včetně pojištění) 11 537,7 12 377,42 17,28% Celkové náklady 13 85,49 15 8,82 18,72% Tržby od ZP 12 22,87 12 943,89 16,7% Ostatní výnosy 45,8-51,32-112,5% Provozní dotace 181,87 28,43 114,6% Výnosy celkem 12 43,54 13 1,97 15,39% počet ošetřovacích dnů 7 17 7 166 1,83% Body 12 223 43 11 476 524 93,89% ZUM 2 48 195 738 97,67% Paušál 29 316 283 196 97,55% Náklady materiálové na OD 232,14 267,13 115,7% Osobní náklady na OD 1 623,43 1 727,24 16,39% Tržby pojišťoven na ošet.den 1 717,2 1 86,29 15,2% Výnosy celkem na OD 1 749,6 1 828,21 14,53% Body na ošetřovací den 1 719,86 1 61,52 93,12% Neurologie - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč 14 12 1 8 6 4 Rok 27 Rok 28 2 38
Vybrané ukazatele hospodaření Neurologie 3 25 2 15 1 Rok 27 Rok 28 5 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den obvazový materiál Spotřeba materiálu Neurologie 27 obvazový materiál Spotřeba materiálu Neurologie 28 jehly, umělá hmota jehly, umělá hmota všeobecný zdrav.materiál léky, antibiotika, inf.roztoky léky, antibiotika, inf.roztoky všeobecný zdrav.materiál Náklady na bod (v Kč) 1,35 1,3 1,31 1,25 1,2 1,15 1,13 27 28 1,1 1,5 1 39
počet lékařů (v přepočtený) 1 počet sester 2+2 fyzioterapeutky sanitář úklid Dětská neurologie ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 35, 53, 151,43% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 3,8 4,1 17,89% všeobecný zdrav.materiál 1, 5, 5,% jehly, umělá hmota 1, 2,43 2,% obvazový materiál 2, 2,32 1,% Spotřeba energie, vody a plynu 7, 8, 114,29% Materiálové náklady celkem 42, 61, 145,24% Opravy 6, 19, 316,67% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 27,55 212,13 12,21% Osobní náklady (včetně pojištění) 2 14,86 2 65,27 12,5% Celkové náklady 2 274,71 2 358,9 13,67% Tržby od ZP 3 16,45 3 516,6 116,56% Ostatní výnosy, 18,48 Provozní dotace 53,46 75,79 141,77% Výnosy celkem 3 69,91 3 7,33 12,54% Body 3 229 434 3 53 97 18,5% ZUM 317 298 94,1% Dětská neurologie - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč 25 2 15 1 Rok 27 Rok 28 5 4
Spotřeba materiálu Dětská neurologie 27 Spotřeba materiálu Dětská neurologie 28 obvazový materiál léky, antibiotika, inf.roztoky obvazový materiál léky, antibiotika, inf.roztoky jehly, umělá hmota jehly, umělá hmota všeobecný zdrav.materiál všeobecný zdrav.materiál Náklady na bod (v Kč),75,7,7,695,69,685 27 28,68,675,67,67,665,66,655 41
počet lékařů (v přepočtený) 7,9 počet sester 26,23 sanitář 2 úklid 5 Dětské oddělení + ambulance + novorozenci Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 1 374,63 1 431,72 14,15% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 499,48 314,15 62,9% krev 12,76 135,3 131,4% jehly, umělá hmota 136,2 156, 114,54% obvazový materiál 142,83 98,16 68,73% Spotřeba energie, vody a plynu 524,33 615,4 117,3% Materiálové náklady celkem 1 898,96 2 46,76 17,78% Opravy 118,67 66,63 56,15% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 839,41 872,15 13,9% Osobní náklady (včetně pojištění) 16 854,84 17 55,35 13,86% Celkové náklady 19 937,26 2 738,87 14,2% Tržby od ZP 18 626,62 2 525,71 11,2% Ostatní výnosy 16,89-153,14-143,27% Provozní dotace 317,83 478,32 15,5% Výnosy celkem 19 51,34 2 85,8 19,45% počet ošetřovacích dnů 11 839 12 556 16,6% Body 19 169 246 19 418 321 11,3% ZUM 327 31 139 528 42,63% Paušál 25 18 24 468 96,12% Náklady materiálové na OD 16,4 163,1 11,63% Osobní náklady na OD 1 423,67 1 394,18 97,93% Tržby pojišťoven na ošet.den 1 573,33 1 634,73 13,9% Výnosy celkem na OD 1 69,2 1 66,62 13,2% Body na ošetřovací den 1 619,16 1 546,54 95,51% Dětské oddělení - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Rok 27 Rok 28 42
Vybrané ukazatele hospodaření Dětské oddělení 18 16 14 12 1 8 6 Rok 27 Rok 28 4 2 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den Spotřeba materiálu Dětské oddělení 27 Spotřeba materiálu Dětské oddělení 28 obvazový materiál jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky obvazový materiál jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky krev krev Náklady na bod (v Kč) 1,2 1,18 1,18 1,16 1,14 27 28 1,12 1,1 1,1 1,8 1,6 43
počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid THP 1,19 1,19 3 1,8+2 laboranti,1 1,9,4 1 Onkologie Patologie Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index 27 28 28/27 28/27 Spotřeba materiálu 3 122 2 39 74% 258 268 14% v tom: přípravky pro ONM cytostatika 2 98 2 55 71% diagnostika, RTG materiál Osobní náklady (včetně pojištění) 1 855 2 18% 3 49 3 3 99% Celkové náklady 5 15 4 515 88% 5 292 5 322 11% Tržby od ZP 5 556 4 87 88% 6 368 7 76 111% Ostatní výnosy 31-18 -58% 3 18 613% Provozní dotace 66 15 159% 95 74 78% Výnosy celkem 5 653 4 957 88% 6 466 7 168 111% Body 2 426 981 1 924 433 79% 6 726 55 6 965 255 14% ZUM 3 289 261 2 552 44 78% Náklady na bod (v Kč) údaje jsou uvedeny v tis. Kč 2,5 2 2,12 2,35 1,5 27 28 1,5,79,76 Onkologie Patologie 44
počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid THP 1 7,6 2 laboranti 1,4+11,95 laborantů 1,55 5 ONM RDG Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index 27 28 28/27 28/27 Spotřeba materiálu 1 25 2 171 174% 4 213 3 635 86% v tom: přípravky pro ONM 1 161 1 785 154% 1 161 1 785 154% cytostatika diagnostika, RTG materiál 3 64 3 83 85% Osobní náklady (včetně pojištění) 1 166 1 389 119% 13 1 14 277 19% Celkové náklady 3 949 6 165 14% 24 44 27 767 115% Tržby od ZP 5 42 5 953 118% 26 471 26 341 1% Ostatní výnosy 26 29 112% 113 88 77% Provozní dotace 47 589 145% 2 381 3 476 146% Výnosy celkem 5 475 6 571 12% 28 966 29 95 13% Body 1 749 212 2 63 328 15% 24 855 137 23 519 813 95% ZUM 3 374 635 3 28 517 97% 2 26 42 1 856 56 84% Náklady na bod (v Kč) údaje jsou uvedeny v tis. Kč 2,5 2 2,26 2,34 1,5 1,97 1,18 27 28,5 ONM RDG 45
počet lékařů (v přepočtený) počet sester 3,49 5,398 sanitář 8,24 7 úklid 6 1,51 THP,5 COS Centrální sterilizace Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index 27 28 28/27 28/27 Spotřeba materiálu 1 19 1 122 11% 1 267 1 56 119% v tom: všeobecný zdrav. materiál 419 523 125% 431 485 113% Osobní náklady (včetně pojištění) 12 628 13 29 15% 3 8 3 271 16% Celkové náklady 22 894 23 452 12% 8 152 8 883 19% Ostatní výnosy 116 32 28% 33 41 123% Provozní dotace 3 194 3 38 95% 1 246 1 523 122% Výnosy celkem 3 31 3 7 93% 1 279 1 564 122% Pronájem operačních sálů 27 82 341 29 61 25 15% Centrální sterilizace pro oddělení 7 118 993 8 264 2 116% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 46
počet lékařů (v přepočtený),998 počet sester sanitář 2 + 8,57 fyzioterapeutů úklid,9 THP Rehabilitace Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 115 139 121% Osobní náklady (včetně pojištění) 3 352 3 943 118% Celkové náklady 3 853 4 531 118% Tržby od ZP 5 515 6 614 12% Ostatní výnosy 8 23 288% Provozní dotace 42 57 136% Výnosy celkem 5 565 6 694 12% Body 5 759 267 6 37 726 11% ZUM 434 28 65% Náklady na bod (v Kč) údaje jsou uvedeny v tis. Kč,72,72,71,7,69 27 28,68,67,67,66,65,64 47
počet lékařů (v přepočtený) 5 počet sester 41,32 sanitář 11,42 úklid 13,58 THP 5,6 Hematologie a krevní transfuze Mikrobiologie Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index 27 28 28/27 28/27 Spotřeba materiálu 8 713 8 83 11% 4 314 4 955 115% v tom: léky 258 23 89% 1 7 přípravky 4 674 4 78 12% 3 435 4 217 123% jehly, umělá hmota 98 143 146% 115 178 155% spotřeba krve 3 42 3 122 13% Spotřeba el. energie 29 337 116% 397 467 118% Materiálové náklady celkem 9 3 9 14 12% 4 711 5 422 115% Opravy 391 236 6% 58 25 43% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 1 93 1 97 1% 318 243 76% Osobní náklady (včetně pojištění) 7 611 8 16 17% 4 582 4 426 97% Celkové náklady 21 938 22 638 13% 9 785 1 321 15% Tržby od ZP 1 514 11 15 16% 15 188 17 52 115% Ostatní výnosy 12 491 12 637 11% 92 67 73% Provozní dotace 738 699 95% 2 71 36% Výnosy celkem 23 743 24 441 13% 15 48 17 64 114% Celkem OD v nemocnici 165 485 153 871 93% 165 485 153 871 93% Body 1 499 16 1 287 745 98% 15 93 876 17 15 433 18% ZUM 55 94 412 526 82% Náklady materiálové na OD 63,44 66,86 15% 96,27 111,46 116% Osobní náklady na OD,72,79 19%,29,26 9% Biochemie Celkem Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index 27 28 28/27 28/27 Spotřeba materiálu 12 581 13 14 13% 25 68 26 772 15% v tom: léky 1 1 1% 26 238 92% přípravky 11 597 12 78 14% 19 76 21 75 17% jehly, umělá hmota 141 182 129% 354 53 142% spotřeba krve 3 42 3 122 13% Spotřeba el. energie 35 413 118% 1 38 1 217 117% Materiálové náklady celkem 12 931 13 427 14% 26 646 27 989 15% Opravy 164 488 298% 613 749 122% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 1 72 1 546 91% 3 923 3 696 94% Osobní náklady (včetně pojištění) 8 136 8 579 15% 2 329 21 111 14% Celkové náklady 22 977 24 84 15% 54 7 57 43 14% Tržby od ZP 31 534 34 315 19% 57 236 62 922 11% Ostatní výnosy 49 132 269% 12 632 12 836 12% Provozní dotace 354 59 144% 1 292 1 279 99% Výnosy celkem 31 937 34 956 19% 71 16 77 37 18% Celkem OD v nemocnici 165 485 153 871 93% 165 485 153 871 93% Body 32 993 134 33 246 41 11% 59 423 17 6 684 588 12% ZUM 55 94 412 526 82% Náklady materiálové na OD 199,37 216,7 18% 359,8 394,39 11% Osobní náklady na OD,25,26 15%,34,35 12% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 48
OKLT - náklady jednotlivě 14 12 1 8 6 4 2 HTO 27 HTO 28 MKB 27 MKB 28 BCH 27 BCH 28 Celkové náklady OKLT 3 25 2 15 1 27 28 5 léky, antibiotika, inf.roztoky Spotřeba materiálu OKLT 27 léky, antibiotika, inf.roztoky Spotřeba materiálu OKLT 28 spotřeba krve spotřeba krve jehly, umělá hmota přípravky jehly, umělá hmota přípravky Náklady na bod (v Kč) 2,5 2 2,9 2,2 1,5 1,5,61,6,7,72,92,94 27 28 Hematologie a krevní transfuze Mikrobiologie Biochemie Celkem 49
počet lékařů (v přepočtený) 5 počet sester 41,32 sanitáři + ošetřovatelé 11,42 úklid 13,58 THP 5,6 LDN L TRN Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index 27 28 28/27 28/27 Spotřeba materiálu 2 693 3 312 123% 4 169 3 614 87% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 1 368 1 254 92% 2 93 2 334 8% všeobecný materiál 195 183 94% 113 87 77% jehly, umělá hmota 198 28 15% 16 16 1% obvazový materiál 396 469 118% 73 44 6% Spotřeba energie, vody a plynu 111 121 19% 131 127 97% Materiálové náklady celkem 2 84 3 433 122% 4 3 3 741 87% Opravy 34 245 721% 59 82 139% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 423 487 115% 756 813 18% Osobní náklady (včetně pojištění) 1 545 1 163 96% 13 222 1 175 77% Celkové náklady 13 85 14 329 14% 18 516 14 979 81% Tržby od ZP 2 429 16 491 81% 23 961 17 944 75% Ostatní výnosy 56 366 654% 51 27 53% Provozní dotace 132 239 181% 356 265 74% Výnosy celkem 2 617 17 96 83% 24 368 18 236 75% počet ošetřovacích dnů 18 261 14 922 82% 27 159 17 16 63% Body 19 28 58 14 716 687 76% 21 849 84 15 56 117 71% ZUM Paušál 1 159 166 886 559 76% 1 984 947 1 236 588 62% Náklady materiálové na OD 153,55 23,6 15% 158,33 218,1 138% Osobní náklady na OD 577,46 681,7 118% 486,84 592,95 122% Tržby pojišťoven na ošet.den 1 118,72 1 15,15 99% 882,25 1 45,69 119% Výnosy celkem na OD 1 129,2 1 145,69 11% 897,23 1 62,7 118% Body na ošetřovací den 1 55,83 986,24 93% 84,49 96,77 113% Sociální lůžka Celkem Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index 27 28 28/27 28/27 Spotřeba materiálu 32 86 252% 7 182 7 732 18% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 4 271 3 588 84% všeobecný materiál 38 27 88% jehly, umělá hmota 34 314 13% obvazový materiál 469 513 19% Spotřeba energie, vody a plynu 5 77 154% 292 325 111% Materiálové náklady celkem 37 883 239% 7 474 8 57 18% Opravy 12 93 339 365% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 118 155 131% 1 297 1 455 112% Osobní náklady (včetně pojištění) 2 681 5 895 22% 26 448 26 233 99% Celkové náklady 3 17 6 959 22% 35 491 36 267 12% Tržby od ZP 1 567 5 6 323% 45 957 39 495 86% Ostatní výnosy 13 17 46 379% Provozní dotace 2 555 3 947 154% 3 43 4 451 146% Výnosy celkem 4 122 9 2 219% 49 17 44 352 9% počet ošetřovacích dnů 2 42 7 941 331% 47 822 4 23 84% Body 384 445 963 31 251% 41 514 19 31 24 15 75% ZUM Paušál 3 144 113 2 123 147 68% Náklady materiálové na OD 154,4 111,2 72% 156,29 21,31 129% Osobní náklady na OD 1 116,15 742,35 67% 553,5 655,45 119% Tržby pojišťoven na ošet.den 652,37 637,2 98% 961, 986,81 13% Výnosy celkem na OD 1 716,7 1 135,88 66% 1 26,87 1 18,16 18% Body na ošetřovací den 16,5 121,31 76% 868,1 78,55 9% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 5
Buchtův kopec - náklady jednotlivě 14 12 1 8 6 4 2 LDN 27 LDN 28 LTRN 27 L TRN 28 Soc. lůžka 27 Soc. lůžka 28 Celkové náklady Buchtův kopec 3 25 2 15 1 27 28 5 obvazový materiál Spotřeba materiálu Buchtův kopec 27 obvazový materiál Spotřeba materiálu Buchtův kopec 28 všeobecný materiál jehly, umělá hmota všeobecný materiál léky, antibiotika, inf.roztoky jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky Náklady na bod (v Kč) 9 8 7 6 8,25 7,22 5 4 27 28 3 2 1,72,85,96,97,85 1,16 LDN L TRN Sociální lůžka Celkem 51
Z investičních prostředků roku 28 byla postavena nová Trafostanice a také dokončena přestavba Kožní ambulance. Dále z investičních prostředků na rok 28 byl zbourán starý nevyužívaný komín a zřízeny dva nové ocelové komíny a zbourán objekty bývalé patologie a uhelného sila, které překážely výstavbě nového pavilonu interních oborů. V závěru roku byla zahájena akce Ředění cytostatik. Z investičních prostředků roku 28 bylo dále uhrazeno i vypracování projektové dokumentace pro provádění akce Rekonstrukce a přístavba pavilonu interních oborů. Celkem bylo z investičních prostředků v roce 28 zaplaceno 16.465.,- Kč. Z investičních prostředků roku 28 byly zakoupeny přístroje s pořizovací hodnotou vyšší než 1.,- Kč za celkem 1.711.,- Kč, viz v níže uvedené tabulce. V roce 28 byly provedeny stavební opravy na stávajících pavilonech v celkové hodnotě 2.484.619,- Kč a opravy přístrojů v celkové hodnotě 2.413.,- Kč. 11.1 Přístroje v pořizovací hodnotě větší jak 1.,- Kč Přístroj Oddělení Pořizovací hodnota Přenosný ultrazvukový přístroj ARO 992, Kč Defibrilátor pro dětské pacienty Dětské 141, Kč Ultrazvukový přístroj Gynekologie 1 353, Kč Vzduchová vrtačka COS 3, Kč Plicní ventilátor ARO 937, Kč Endoskopická věž INT - gastroenterologie 1 145, Kč Myčka nádobí SBK - kuchyně 18, Kč Dodávkový automobil pro převoz stravy Doprava 559, Kč Sanitní automobil Doprava 1 1, Kč Videogastroskop INT - gastroenterologie 85, Kč Telefonní ústředna společné provozy 964, Kč Konvektomat Kuchyně 59, Kč Udržovací teplotní skříň Kuchyně 16, Kč Oční ultrazvuk oční ambulance 43, Kč Bodypletyzmograf TRN - ambulance 894, Kč Bipolární rotační resektoskop Urologie 386, Kč Celkem 1 711, Kč 52
11.2 Stavební akce v roce 28 v hodnotě větší jak 1.,- Kč Název akce Bourání budovy patologie Bourání sila a vybudování parkovacích ploch Generel nemocnice Kožní ambulance - dokončení Projektová dokumentace - Interna Přemístění trafostanice Ředění cytostatik Výstavba nového komína bourání starého Celkem Investiční prostředky 1 238 945, Kč 1 91 874, Kč 198 254, Kč 316 616, Kč 3 526 61, Kč 7 354 45, Kč 534 169, Kč 1 394 136, Kč 16 465, Kč 11.3 Stavební opravy Název akce Oprava asád a střech v areálu Nemocnice Oprava kotelny Opravy komunikací a chodníků Oprava bytového fondu Malby, nátěry a opravy povrchů podlah Zednické opravy interiéru pavilonů Ostatní drobné opravy Celkem Investiční prostředky 297 948, Kč 619 536, Kč 146 23, Kč 397 29, Kč 68 626, Kč 337 12, Kč 78 265, Kč 2 484 619, Kč 11.4 Opravy přístrojové techniky většího rozsahu Název akce Oddělení Investiční prostředky Výměna rtg-lampy CT radiodiagnostika 2 21, Kč Oprava fakoemulzifikátoru oční sál 12, Kč Výměna uzv snímače urologie 11, Kč Oprava operačního stolu COS 162, Kč Celkem 2 413, Kč 53
Nemocnice zavedla a důsledně uplatňuje transparentní systém nákupů zboží, služeb a stavebních prací. Od 1. 7. 26 v souvislosti s účinností zákona č. 137/26 Sb., o veřejných zakázkách, jsou nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky zadávány dle tohoto zákona a veřejné zakázky malého rozsahu jsou v souladu s principem transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace zadávány dle Pravidel rady Kraje Vysočina a směrnice nemocnice č. 8/26 k zadávání veřejných zakázek. O všech veřejných zakázkách je vedena průkazná dokumentace v souladu s uvedeným zákonem a Pravidly zřizovatele. S cílem realizovat nákupy za objektivizované tržní ceny a dosáhnout co nejvyšších úspor je většina veřejných zakázek malého rozsahu zadávána on-line v elektronické aukční síni. Některé vhodné veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou rovněž hodnoceny v e-aukci. Elektronické aukce zajišťují transparentnost celého procesu a významně snižují ceny, a to i při opakovaném zadávání. 12.1 Veřejné zakázky zadané dle zákona o veřejných zakázkách V roce 28 bylo dle zákona č. 137/26 Sb. realizováno celkem 7 veřejných zakázek, a to na dodávky, služby a stavební práce v celkovém objemu 22 396 373,4 Kč s DPH Přehled těchto veřejných zakázek včetně uchazečů, jimž byla příslušná zakázka přidělena, je uveden níže v tabulce. Evid. číslo Název Cena zakázky bez DPH Cena zakázky s DPH 1/8/VZ Speciální léčivo pro ARO 2 11 324,16 2 29 443,33 2/8/VZ Projektová dokumentace Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. Rekonstrukce a přístavba pavilonu interních oborů 3/8/VZ Přemístění trafostanice 6 217 258,- 7 398 537,- Vítězný uchazeč PHOENIX, lékárenský velkoobchod, a. s., K Pérovně 945/7, 12 Praha 1 5 5,- 6 545,- PENTA Jihlava, spol. s r.o., Mrštíkova 1166/12, 586 1 Jihlava 4/8/VZ Cytostatika zrušeno 5/8/VZ Cytostatika 2 1 66 971,62 1 751 599,7 6/8/VZ Erytropoetiny 1 688 2,- 1 84 138,- 7/8/VZ Dodávka krevních vaků, výpůjčka technologie na zpracování plné krve a připojení do informačního systému TS služby s. r. o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě Alliance Healthcare s. r. o., Podle Trati 624/7, 18 Praha 1 Malešice GEHE Pharma Praha, spol. s r. o., Naskové 1, 15 Praha 5 PHARMOS, a. s., Těšínská 1349/296, 716 Ostrava Radvanice PHOENIX, lékárenský velkoobchod, a. s., K Pérovně 945/7, 12 Praha Johnson Johnson, s. r. o., Karla Engliše 321/6, 15 Praha 5 2 358 4,- 2 57 656,- Grifols s. r. o., Žitná 2, 12 Praha 2 19 472 153,78 22 396 373,4 54
12.2 Veřejné zakázky zadané dle směrnice č. 8/26 k zadávání veřejných zakázek 12.2.1 Zakázky zadané on-line v elektronické aukční síni V roce 28 bylo v nemocnici zadáno 66 on-line zakázek o celkovém objemu 33 761 13,- Kč. Název 1. Dialyzační roztoky 2. Perlan 3. Výpočetní technika 4. Zdravotnická obuv 5. Kancelářské papíry 6. Inzulínové stříkačky II. 7. Náhrada plasmy 8. Přípravky pro strojové mytí v mycích aut. 9. Náplně, tonery a pásky do tiskáren 1. Kortikosteroidy 11. Speciální léčivo pro ARO 12. Staplery a náplně II. 13. Náplasti a jednorázové výrobky 14. Výpočetní technika 2. 15. Masti 1+2+3 16. Kancelářské potřeby 17. Opiáty 18. Parenterállní a enterální výživa 19. Neionická monomerní kontr.látka RTG 2. Žilní katétry 21. Dětské plenkové kalhotky 22. Měch s víčkem pro podtlakovou drenáž 23. Obvazový materiál 24. Drogistické zboží 25. Antiulceróza, antacida 26. Instantní nápoje 27. Mražené výrobky 28. Hemokultivační lahvička 29. Ochranná zátka pro IV aplikaci 3. Cytostatika 2 31. Přípravky pro hygienu pacientů 32. Anti-D(RH) imunoglobulin 33. Infúzní tlakové sety 34. Průtokoměry 35. Mycí prostředky pro pásovou myčku 36. Pečivo 37. Uzeniny 38. Maso - dodávky 55
39. Čistící prostředky do kuchyně 4. Erytropoetiny 41. Imunoglobulin 42. Pomůcky pro kyslíkovou terapii 43. Lůžkoviny 44. Pracovní oděvy 45. Silikonové stenty 46. Diagnost.proužky + systém el. glukometrů 47. Dialyzační jehly 48. Tiskopisy 2 49. Jednorázové výrobky 5. Urol. systém na měření hod.diurézy 2 51. Propofolum 52. Medicinální a technické plyny 53. Sanitní vozidlo 54. Sáčky a pytle na odpad 55. Servery 56. Infúzní roztoky 57. Operační a vyšetřovací rukavice 58. Pečivo - 1.12.28-28.2.29 59. Maso - dodávky 1.12.28-28.2.29 6. Uzeniny - 1.12.28-28.2.29 61. Inhalační preparáty 62. Inkontinence 63. Antigflogistika, antirevmatika 64. Antitrombotika, antikoagulancia 65. Jednorázové elektrody 66. Analgetika 12.2.2 Zakázky realizované písemnou výzvou k podání nabídky Písemnou výzvou k podání nabídek bylo v roce 28 realizováno celkem 46 zakázek o celkovém objemu 3 566 335,- Kč. Název 1. Dezinsekce, deratizace 2. Ultrazvukové přístroje 3. Dodávka a montáž ocelového komína 4. Odstranění ocelového komína 5. Úprava mamografického pracoviště 6. Služby certifikace ISO, akreditace 7. Vzduchová vrtačka 8. Validace přístrojů OKLT 9. Defibrilátor pro dětské oddělení 1. EKG 56
11. Tlakový holter 12. Likvidace a odvoz nebezpečného odpadu 13. Bourání sila 14. Servoventilátor 15. Endoskopická věž 16. Technologie převozu stravy do Sanatoria Buchtův kopec 17. Centrální datové úložiště 18. Rekonstrukce bytu 19. Bodypletysmograf s integrovaným přístrojem k vyšetření plicní difúze 2. Helpdeskový systém 21. Oprava střechy 22. Bourání patologie 23. Bipolární resektoskop a multioborový zdroj vysokofrekvenčního proudu 24. Digitální pobočková ústředna 25. Bourání a podchycení výsypky sila 26. Pneu 27. Brambory 28. Pečovatelská lůžka a matrace 29. Sprchový vozík 3. Elektrorevize 31. Bezpečnostní audit ICT 32. Technologie převozu stravy do Sanatoria Buchtův kopec dodatečná zakázka 33. Stavební práce pracoviště ředění cytostatik 34. Konvektomat a udržovací skříň 35. Přístroje na měření pachymetrie, biometrie, sono oční A + B scan 36. Projekt rekonstrukce gynekologické ambulance 37. Dodatečná veřejná zakázka modul a UZ sonda pro 3D a 4D zobrazení 38 Centrální datové úložiště prodloužení podpory o 2 roky 39. Vybavení pracoviště pro ředění cytostatik 4. Servery 41. Provádění bezpečnostně technických kontrol 42. Generel nemocnice 43. Videogastroskop 44. Rozšíření počtu licencí 45. Realizace veřejné zakázky na dodávky elektrické energie pro sdružení nemocnic 46. Rámcová smlouva na poskytování služeb v oblasti získávání dotací z evropských fondů 57
Závěr Na základě shora uvedených veřejných zakázek byly v roce 28 uzavřeny smlouvy na dodávky, služby a stavební práce v celkové výši 86 723 721,4 Kč. Níže uvedená tabulka udává počet realizovaných veřejných zakázek v roce 28 ve srovnání s rokem 27 podle jednotlivých způsobů zadání a v celkovém finančním vyjádření. Způsob zadání počet 27 28 realizovaných zakázek - zákon 12 7 - on-line 48 66 - písemně 38 46 Předpokládaná úspora 1 567 549,97 7 955 151,55 e-aukcí Finanční vyjádření 17 423 348,- Kč 86 723 721,4 Kč Předpokládaná úspora z veřejných zakázek hodnocených v e-aukci za rok 28 oproti roku 27 výrazně vzrostla. Tento nárůst úspory je dán jednak zvýšením počtu e-aukcí a dále také tím, že nemocnice používá tento elektronický nástroj efektivně, na základě stanovených pravidel a tak i v opakovaných soutěžích dochází ke snižování cen. 58
59
6
13.1 Hospodaření s fondy (v tis. Kč) Druh fondu PS Tvorba Čerpání Zůstatek PS Tvorba Čerpání Zůstatek k k 27 28 31.12.7 31.12.8 Fond rezervní 1 625 1 9 672 2 43 2 43 1 328 1 128 2 243 Fond investiční 79 66 41 279 54 766 65 579 65 579 44 346 37 364 72 561 Fond odměn 543 543 543 543 Fond kulturních a soc. potřeb 355 4 665 3 658 1 362 1 362 4 891 4 377 1 876 13.2 Tvorba a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Zdroje fondu: rok 27 rok 28 Stav fondu k 1.1. 355 278,23 1 361 66,53 Jednotný příděl 4 664 282,3 4 89 882,76 Použití fondu: Na vých., kulturní a org. činnost 19 424, 299 123, Penzijní připojištění 359 317, 478 129, Půjčky Příspěvek na stravování 1 218 67, 1 41 11, Rekreace 1 414 239, 2 87 537,48 Sociální výpomoci: nenávratné 7, návratné Dary peněžní 549 25, 471 9, POUŽITÍ CELKEM 3 657 9, 4 377 364,48 Zůstatek fondu k 31.12 1 361 66,53 1 875 553,81 61
62
63