Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 3m0ytPM00302 1. Údaje o projektu Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel Oblast podpory: 11.3.4 Veřejné služby regionálního významu Podoblast podpory: Kraj: Příjemce: Registrační číslo projektu: Název projektu: ROP NUTS II Jihovýchod Kraj Vysočina CZ.1.11/3.4.00/42.01619 Od myšlenky k výrobku 2 Kontaktní osoba: Adresa: E-mail: Telefon: Ubr Kamil Jihlava, Žižkova, 1882, 58601 ubr.k@kr-vysocina.cz 724650137 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení Pořadí: 3 Typ zprávy: Závěrečná monitorovací zpráva Předpokládané datum předložení: 01.12.2015 Sledované období: 01.10.2015-30.11.2015 Strana 1 z 14
3. Indikátory hlášení Kód nár. číselníku: Název indikátoru: Jednotka: Výchozí hodnota: Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: Dosažená hodnota: Cílová hodnota: Datum dosažené hodnoty: Aktuální stav: 64.01.01 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet 4,00 4,00 6,00 30.09.2015 V rámci projektu byla připravena systémová modernizace celkem 6 technicky zaměření středních škol. Školy mají různé zaměření 3 mají zaměření na strojírenství a elektrotechniku a 2 na stavebnictví. Tomuto zaměření bylo přizpůsobeno i pořizované vybavení. Během výběrových řízení se bohužel nepodařilo vysoutěžit ani jedno ze dvou typů zařízení pro stavební školy. Z tohoto důvodu bude dosažená hodnota indikátorů pouze 4 a odpovídající prostředky jsou vráceny poskytovateli (rozpočtovaná hodnota 14 271 950 Kč, tj. 31,9% nákladů na pořízení vybavení). Strana 2 z 14
4. Výběrová řízení Pořadové číslo VŘ: Je VŘ evidováno v ISVZ: Číslo ISVZ: Název VŘ: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Vybráno: Specifikace druhu zadavatele: Druh VŘ podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Datum podpisu smlouvy o dílo: Výběrové řízení s více dodavateli: Dodavatel(é) výběrového řízení: Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele) 001 505243 Veřejná zakázka na dodávku zařízení Výběrové řízení Nadlimitní Výběrové řízení ukončeno Otevřené řízení ( 27) veřejný zadavatel Dodávky 37 013 00 17 331 90 01.02.2014 30.09.2015 Ne IČ nebo RČ/ DIČ INTOS, spol. s r.o. 43763162 17 331 90 CZ43763162 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma Společnost s r.o. Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH Strana 3 z 14
Pořadové číslo VŘ: PRACOVNÍ VERZE (ROP IP) PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!! Je VŘ evidováno v ISVZ: Název VŘ: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Vybráno: Specifikace druhu zadavatele: Druh VŘ podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Datum podpisu smlouvy o dílo: Výběrové řízení s více dodavateli: Dodavatel(é) výběrového řízení: Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele) 002 Ne Výběrové řízení na pořízení billboardů a informačních tabulek Výběrové řízení Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) Výběrové řízení ukončeno Zakázka malého rozsahu 1. kategorie veřejný zadavatel Dodávky 77 686,00 35 982,05 01.06.2014 29.08.2014 17.04.2015 Ne IČ nebo RČ/ DIČ Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma YASHICA s.r.o. 46980121 35 982,05 Společnost s r.o. Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH Strana 4 z 14
Pořadové číslo VŘ: PRACOVNÍ VERZE (ROP IP) PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!! Je VŘ evidováno v ISVZ: Číslo ISVZ: Název VŘ: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Vybráno: Specifikace druhu zadavatele: Druh VŘ podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Datum podpisu smlouvy o dílo: Výběrové řízení s více dodavateli: Dodavatel(é) výběrového řízení: Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele) 003 210437 Výběrové řízení na administrátora veřejné zakázky nadlimitní Výběrové řízení Nadlimitní Výběrové řízení ukončeno Otevřené řízení ( 27) veřejný zadavatel Služby 100 00 100 00 23.03.2012 04.06.2012 04.06.2012 Ne IČ nebo RČ/ DIČ Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 28360125 100 00 CZ28360125 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma Společnost s r.o. Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH Strana 5 z 14
Pořadové číslo VŘ: PRACOVNÍ VERZE (ROP IP) PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!! Je VŘ evidováno v ISVZ: Číslo ISVZ: Název VŘ: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Vybráno: Specifikace druhu zadavatele: Druh VŘ podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Datum podpisu smlouvy o dílo: Výběrové řízení s více dodavateli: Dodavatel(é) výběrového řízení: Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele) 004 519510 Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 Výběrové řízení Nadlimitní Výběrové řízení ukončeno Otevřené řízení ( 27) veřejný zadavatel Dodávky 8 538 00 1 557 712,00 28.07.2015 30.11.2015 Ne IČ nebo RČ/ DIČ MICRONIX,spol. s r.o. 48584118 1 557 712,00 CZ48584118 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH Společnost s ručením omezeným Strana 6 z 14
5. Publicita PRACOVNÍ VERZE (ROP IP) PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!! Způsob zajištění publicity: Stav při podání projektové žádosti: Aktuální stav: Způsob zajištění publicity: Stav při podání projektové žádosti: Aktuální stav: Způsob zajištění publicity: Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Stav při podání projektové žádosti: Aktuální stav: Další aktivity (popište) Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Způsob zajištění publicity: Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Stav při podání projektové žádosti: Aktuální stav: Internetové stránky Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Po zahájení realizace projektu a po ukončení každé etapy projektu bude v krajských novinách zveřejněna informace o aktuálním stavu projektu. V realizační fázi budou zprávy doplněné fotografiemi. Dokumenty projektu budou opatřeny informacemi dle článků 8 a 9 Nařízení EK číslo 1828/2006. V krajských novinách byl zveřejněn článek. Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.) Po umístění strojového vybavení do jednotlivých škol a jejich zprovoznění bude v každé škole uspořádáno otevření pracoviště za přítomnosti zástupců spolupracujcích firem, představitelů města a kraje a učitelů z partnerských škol. Vyučující a žáci si připraví ukázky práce s novými stroji. Na akci budou přizváni novináři. Tuto formu máme již vyzkoušenou z minulých let při otevírání CNC výukových pracovišť, Učeben mechatroniky a laboratoří Moderního měření. Nově pořízené CNC výukové stroje prezentují školy při dnech otevřených dveří, konkrétně: Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava: 12.12.2015 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov: 10.11.2015 Střední průmyslová škola Třebíč: 15.10. a 18.11. 2015 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou: 12.11. a 9.12. 2015 Po zahájení realizace projektu a po ukončení každé etapy projektu bude na webových stránkách kraje zveřejněna tisková zpráva s informacemi o aktuálním stavu projektu. V realizační fázi budou zprávy doplněné fotografiemi. Informace o projektu budou i na webových stránkách jednotlivých škol, a to v období instalace zařízení a uvedení do provozu. Ne webové stránce kraje a podpořených škol je stálá informace o realizaci projektu. Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska) Po instalaci zařízení ve škole a po odejmutí velkoplošného reklamního panelu bude v každé škole v prostoru, kde budou umístěny pořízené stroje, instalována stálá vysvětlující tabulka s informacemi dle článků 8 a 9 Nařízení EK číslo 1828/2006. Bude tedy pořízeno 8 informačních tabulek. Ve vstupech do škol jsou instalovány informační tabulky, které zde budou nejméně po dobu udržitelnosti. Strana 7 z 14
Způsob zajištění publicity: Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Stav při podání projektové žádosti: Aktuální stav: 6. Rovné příležitosti 7. Environmentální kritéria Kvantifikovatelná environmentální kritéria: Nekvantifikovatelná environmentální kritéria: Velkoplošný reklamní panel (billboard) V době před a v průběhu instalace zařízení ve škole v ní bude instalován velkoplošný reklamní panel s informacemi dle článků 8 a 9 Nařízení EK číslo 1828/2006. Po nainstalování zařízení bude panel nahrazen stálou vysvětlující tabulkou. Pro zajištění této aktivity bude tedy pořízeno 8 ks billboardů. Na všech 6 zapojených školách byly po dobu realizace projektu nainstalovány velkoplošné billboardy. Strana 8 z 14
8. Rozpočet projektu Kód Název Počet kůsů Cena kusu [Kč] Výdaje celkem [Kč] Z toho Procento Jednotka neinvestiční [Kč] 01 Doplňkové způsobilé výdaje 106 385,00 46 385,00 0,46 01.01 Lidské zdroje 46 385,00 46 385,00 0,20 01.01.01 Mzdové výdaje - hrubá mzda 34 92 34 92 0,15 01.01.01.01 odměna DPČ projektový manažer 99 28 27 72 27 72 0,12 hodina 01.01.01.02 odměna DPČ manažerka veřejných zakázek hodina 01.01.01.03 odměna DPČ finanční manažerka 30 24 7 20 7 20 0,03 hodina 01.01.02 Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance 1 11 465,00 11 465,00 11 465,00 0,05 kus 01.02 Nákupy materiálu (spotřební) 01.03 Další doplňkové výdaje 60 00 0,26 01.03.01 Výběrová řízení 60 00 0,26 01.03.01.01 Dodávka služby externího administrátora VZ 1 60 00 60 00 0,26 kus 01.03.02 Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby 01.03.03 Inženýring bez stavebního a autorského dozoru 01.03.04 Finanční výdaje a poplatky (s vyjímkou správních a místních poplatků) 01.03.05 Licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku(s vyjímkou software) 01.03.06 Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy 01.03.07 Jiné 02 Hlavní způsobilé výdaje 22 899 969,28 43 538,28 99,54 02.01 Výdaje na povinnou publicitu 43 538,28 43 538,28 0,19 02.01.01 Pořízení bilboradů a informačních tabulek (rozpis v příloze) 02.02 Nákup nemovitostí 02.02.01 Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku 02.02.02 Nemovitosti vyjma pozemků 02.02.03 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené 02.03.01 Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu) 02.03.02 Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce 1 43 538,28 43 538,28 43 538,28 0,19 kus 02.02.04 Jiné 02.03 Projektová dokumentace 02.03.03 Jiné Strana 9 z 14
02.04 Stavební dozor, autorský dozor 02.05 Stavební a technologické činnosti 02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené 02.05.02 Jiné 02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek 02.06.01 Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení (dlouhodobý hmotný majetek DHM) 22 856 431,00 99,35 22 856 431,00 99,35 02.06.01.01 Nákup strojů a zařízení (rozpis v příloze k rozpočtu) 02.06.02 Nákup dlohodobého nehmotného majektu ( patenty, know-how, licence, sw) - DNM 02.06.03 Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM) 1 22 856 431,00 22 856 431,00 99,35 kus 02.06.04 Jiné 02.07 Finanční leasing 02.07.01 Finanční leasing splátky 02.07.02 Finanční leasing zbytková kupní cena 03 Nezpůsobilé výdaje celkem 74 067,00 74 067,00 0,32 03.01 odměna DPČ manažerka veřejných zakázek nezpůsobilé 03.02 Odvody soc. a zdrav. Pojištění zaměstnance nezpůsobilé 03.03 Dodávka služeb externího administrátora VZ nezpůsobilé 35 28 9 80 9 80 0,04 1 3 267,00 3 267,00 3 267,00 0,01 1 61 00 61 00 61 00 0,27 04 Způsobilé výdaje 23 006 354,28 89 923,28 10 05 Celkové výdaje projektu 23 080 421,28 163 990,28 100,32 9. Přehled financování Výdaje projektu (v Kč) Celkové zdroje: Celkové způsobilé výdaje: Celkové nezpůsobilé výdaje: Celkové způsobilé investiční výdaje: 23 080 421,28 23 006 354,28 74 067,00 22 916 431,00 Celkové způsobilé neinvestiční výdaje: 89 923,28 Jiné peněžní příjmy projektu: Příjmy projektu dle článku 55: Veřejné prostředky: Soukromé prostředky: Dotace z rozpočtu RR: z toho EU: 23 006 354,28 23 006 354,28 Strana 10 z 14
10. Finanční plán Pořadí žádosti o platbu: 01 Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: Částka dotace: 30.09.2015 21 031 599,00 Z toho neinvestiční: Skutečnost částka dotace: 21 031 599,00 Skutečnost z toho neinvestiční: Pořadí žádosti o platbu: Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: Částka dotace: Z toho neinvestiční: Skutečnost částka dotace: Skutečnost z toho neinvestiční: 11. Prioritní téma Název prioritního tématu: Číslo prioritního tématu: Odhad výdajů (Kč): Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení: Aktuální stav: 02 30.11.2015 1 974 755,28 89 923,28 Vzdělávací infrastruktura 75 31 537 513,00 23 006 354,28 12. Přílohy Název přílohy: Číslo přílohy: Požadovaná příloha: Počet listů: 0 Počet vyhotovení: 0 Datum schválení: Přílohu zadal: Příloha: Doloženo: Popis: účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení společně se soupiskou faktur 19 Příloha UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ Strana 11 z 14
Název přílohy: Číslo přílohy: Požadovaná příloha: PRACOVNÍ VERZE (ROP IP) PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!! Počet listů: 0 Počet vyhotovení: 0 Datum schválení: Přílohu zadal: Příloha: Doloženo: Popis: oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu 20 Příloha UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ Název přílohy: Číslo přílohy: Požadovaná příloha: Počet listů: 0 Počet vyhotovení: 0 Datum schválení: Přílohu zadal: Příloha: Doloženo: Popis: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálu) 26 Příloha UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ Název přílohy: Číslo přílohy: Požadovaná příloha: Počet listů: 0 Počet vyhotovení: 0 Datum schválení: Přílohu zadal: Příloha: Doloženo: Popis: pojistnou smlouvu týkající se majetku pořízeného za podpory prostředku ROP JV včetně dokladu o zaplacení první splátky pojistného (pokud to je relev 27 Příloha UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ Strana 12 z 14
Název přílohy: Číslo přílohy: Požadovaná příloha: PRACOVNÍ VERZE (ROP IP) PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!! Počet listů: 0 Počet vyhotovení: 0 Datum schválení: Přílohu zadal: Příloha: Doloženo: Popis: pracovní smlouvy, pracovní náplně a pravidelné čtvrtletní hlášení Českému statistickému úřadu u nově vytvořených pracovních míst (pokud již existují) 28 Příloha UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ Název přílohy: Číslo přílohy: Požadovaná příloha: Počet listů: 0 Počet vyhotovení: 0 Datum schválení: Přílohu zadal: Příloha: Doloženo: Popis: kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo li ji s některým z předešlých monitorovacích hlášení předloženo) 34 Příloha UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ Název přílohy: Číslo přílohy: Požadovaná příloha: Počet listů: 0 Počet vyhotovení: 0 Datum schválení: Přílohu zadal: Příloha: Doloženo: Popis: Čestné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku 35 Čestná prohlášení UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ Strana 13 z 14
13. Čestné prohlášení Příjemce čestně prohlašuje, že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použili pro realizaci projektu a ani nezatížil zástavním právem majetek, který pořídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemků). Přesný výpis nemovitostí viz Příloha k čestnému prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku. Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele: Místo a datum: Podpis: Strana 14 z 14