STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, dále jen ZMČ BS konané dne 12. 12. 2012 v Brně. Finanční výbor ZMČ BS předkládá 13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS za období od 4. 9. 2012 do 28. 11. 2012. Finanční výbor v uvedeném období jednal na 37, 38, 39, 40 a 41. zasedání, celkem 5 krát (19. 9. 2012, 2. 10. 2012, 16. 10. 2012, 31. 10. 2012 a 27. 11. 2012). Hlavní témata projednaná ve FV ZMČ BS jsou níže uvedena: 1) Rozpočtové opatření č. 10/2012 2) Rozpočtové opatření č. 11/2012 3) Rozpočtové opatření č. 12/2012 4) Rozpočtové opatření č. 13/2012 5) Rozpočtové opatření č. 14/2012 6) Finanční neinvestiční transfery 7) Rozpočet I. etapa příjmy a výdaje 8) Vyhláška o místním poplatku za komunální odpad 9) Plán výnosů a nákladů na rok 2012 srpen, září 10) Odpisy pohledávek Bytového odboru do 20 tis. Kč 11) Zpráva o hospodaření MČ BS k 30. 9. 2012 12) Návrh rozpočtu MČ BS na rok 2013 13) Závěr Ad. 1) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 10/2012 FV ZMČ BS dne 19. 9. 2012 projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení RO č. 10/2012. RO č. 10/2012 podléhalo schválení ZMČ BS a jako takové bylo k dispozici včetně podrobného komentáře v podkladech pro jednání 12. zasedání ZMČ BS. RO č. 10/2012 bylo schváleno na 12. zasedání ZMČ BS dne 19. 9. 2012. Ad. 2) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 11/2012 FV ZMČ BS dne 16. 10. 2012 projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke schválení RO č. 11/2012. RO č. 11/2012 obsahuje v příjmové části neinvestiční přijaté transfery z VPS na výdaje v souvislosti s konáním společných voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR ve výši 2 535 tis. Kč. Ve výdajové části pak RO č. 11/2012 reflektuje na shora uvedené příjmy a jejich využití dle účelu příslušnými odbory a odděleními ÚMČ BS Oddělení personální a mzdové a Odbor investiční a správy bytových domů. 1
Ad. 3) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 12/2012 FV ZMČ BS dne 16. 10. 2012 projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení RO č. 12/2012. RO č. 12/2012 podléhá schválení ZMČ BS a jako takové je k dispozici včetně podrobného komentáře v podkladech pro 13. jednání ZMČ BS. Ad. 4) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 13/2012 FV ZMČ BS dne 31. 10. 2012 projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke schválení RO č. 13/2012. RO č. 13/2012 obsahuje v příjmové části neinvestiční přijaté transfery z MPSV pro SNMČ BS ve výši 978 051,96,- Kč (z evropských zdrojů) a 172 597,41,- Kč (z národních zdrojů) a neinvestiční transfer z VPS na úhradu výdajů v souvislosti se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (4.Q.2012). Ve výdajové části pak RO č. 13/2012 reflektuje na shora uvedené příjmy a jejich využití dle účelu příslušnými odbory a odděleními ÚMČ BS Oddělení personální a mzdové a Odbor investiční a správy bytových domů. Ad. 5) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 14/2012 FV ZMČ BS dne 27. 11. 2012 projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke schválení RO č. 14/2012. RO č. 14/2012 obsahuje v příjmové části neinvestiční přijatý transfer z MV ČR ve výši 600 tis. Kč na rozvoj obce (zejména opravu a udržování majetku) v souvislosti se zajištěním bydlení azylantů na území ČR. Ve výdajové části pak RO č. 14/2012 reflektuje na shora uvedený příjem a jeho využití příslušným odborem ÚMČ BS Odbor životního prostředí. Dále řeší RO č. 14/2012 přesun finančních prostředků ve výši 5 tis. Kč mezi odbory ÚMČ BS, a sice z Oddělení personálního a mzdového na Odbor investiční a správy bytových domů přesun v rámci výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta ČR. Ad. 6) Finanční neinvestiční transfery FV ZMČ BS projednával na všech výše uvedených zasedáních žádosti o finanční neinvestiční transfery. Seznam žadatelů a návrhy a doporučení FV jsou uvedeny v příloze č. 1. Finanční výbor doporučil žádosti projednat v RMČ BS. Ad. 7) Rozpočet I. etapa příjmy a výdaje FV ZMČ BS dne 19. 9. 2012 projednal a vzal na vědomí I. etapu rozpočtu MČ BS na rok 2013 příjmy a výdaje. Ad. 8) Vyhláška o místním poplatku za komunální odpad FV ZMČ BS dne 19. 9. 2012 projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení Vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad. Vyhláška o místním poplatku za komunální odpad podléhala schválení ZMČ BS a jako taková byla k dispozici v podkladech pro jednání 12. zasedání ZMČ BS. Vyhláška o místním poplatku za komunální odpad byla schválena na 12. zasedání ZMČ BS dne 19. 9. 2012. 2
Ad. 9) Plán výnosů a nákladů na rok 2012 měsíce srpen a září FV ZMČ BS dne 2. 10. 2012 a dne 31. 10. 2012 projednal a vzal na vědomí Plán výnosů a nákladů na rok 2012 za měsíce srpen a září. FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí na svém 38. a 40. jednání Plány výnosů a nákladů na rok 2012 za měsíce srpen a září. FV shledal, že plány výnosů a nákladů na rok 2012 za sledované období odpovídají objemem plnění příslušnému období. Ad. 10) Odpis nedobytných pohledávek Odboru bytového do 20.000,- Kč FV ZMČ BS dne 16. 10. 2012 projednal a vzal na vědomí odpisy nedobytných pohledávek Odboru bytového do 20.000,- Kč. Ad. 11) Zpráva o hospodaření městské části Brno střed k 30. 9. 2012 FV ZMČ BS dne 27. 11. 2012 projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení Zprávu o hospodaření městské části Brno střed k 30. 9. 2012. Zpráva o hospodaření městské části Brno střed k 30. 9. 2012 podléhá schválení ZMČ BS a jako taková je k dispozici v podkladech pro 13. jednání ZMČ BS. Ad. 12) Návrh rozpočtu MČ BS na rok 2013 FV ZMČ BS dne 27. 11. 2012 projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení předložený Návrh rozpočtu MČ BS na rok 2013. Návrh rozpočtu MČ BS podléhá schválení ZMČ BS a jako takový je k dispozici včetně podrobného komentáře v podkladech pro 13. jednání ZMČ BS. Ad. 13) Závěr FV ZMČ BS jednal dle potřeby a vždy usnášení schopný. FV výbor velmi účinně spolupracuje s Odborem ekonomickým a děkuje vedoucí Odboru ekonomického D. Niklové za aktivní a kvalifikovaný přístup. Předsedkyně FV děkuje za angažovaný přístup všem členům FV, vedoucí OE i tajemnici finančního výboru p. Kučerové. V Brně dne 28. listopadu 2012 Za Finanční výbor ZMČ BS Natálie Bezvodová předsedkyně Přílohy: Č. 1 Žádosti o finanční neinvestiční transfery 3
Příloha č. 1. Finanční neinvestiční transfery Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 601 43 Brno, IČ: 00445142 žádost na 20 000,-Kč - Diecézní archiv Biskupství brněnského - provoz. Stanovisko FV: usnesení č. FV.37.12.07a, ze dne 19. 9. 2012 Škola Taekwon-do club Brno ITF, o.s., Bohuslava Martinů 26, 602 00 Brno, IČ: 70846201 žádost na 20 000,-Kč - 3. ročník mezinárodní soutěže v Taekwodo v disciplínách Tul a Matsogi. Stanovisko FV: usnesení č. FV.37.12.07b, ze dne 19. 9. 2012 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 8 000,- Kč. MgA. Josef Buchta, Úvoz 510/7, 602 00 Brno, IČ: 75690098 žádost na 20 000,-Kč - MORAVIA MUSIC FEST 2012. Stanovisko FV: usnesení č. FV.37.12.07c, ze dne 19. 9. 2012 YMCA Brno, o.s., Kounicova 3, 602 00 Brno, IČ: 26529319 žádost na 10 000,-Kč - YMCA World Challenge v Brně říjen Moravské náměstí. Stanovisko FV: usnesení č. FV.37.12.07d, ze dne 19. 9. 2012 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 4 000,- Kč. "Občanské sdružení Logo", Vsetínská 20, 639 00 Brno, IČ: 26607468 žádost na 15 000,-Kč - Mezinárodní den porozumění koktavosti. Stanovisko FV: usnesení č. FV.37.12.07e, ze dne 19. 9. 2012 MFG taneční škola, o.s., J. Jabůrkové 16, 624 00 Brno, IČ: 22906282 žádost na 20 000,-Kč - Účast na tanečních soutěžích v rámci ČR, Mistrovství světa hiphop formací juniorů taneční soutěž Stanovisko FV: usnesení č. FV.37.12.07f, ze dne 19. 9. 2012 Sdružení pěstounských rodin, o.s., Anenská 10, 602 00 Brno, IČ: 64326471 žádost na 18 500,-Kč - NZDM Pestrá klubovna. Stanovisko FV: usnesení č. FV.37.12.07g, ze dne 19. 9. 2012 Diecézní charita Brno Oblastní charita Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, IČ: 44990260 žádost na 20 000,-Kč - Sociální služba - Krizová pomoc při Centru PRO. Stanovisko FV: usnesení č. FV.37.12.07h, ze dne 19. 9. 2012 IQ Roma servis, o.s., Cejl 49, 602 00 Brno, IČ: 65341511 žádost na 20 000,-Kč - podpora osobnostního rozvoje a kvalitního trávení volného času romské mládeže formou pravidelných řízených zájmových kroužků. Stanovisko FV: usnesení č. FV.37.12.07i, ze dne 19. 9. 2012 Musica Poetica, o.s., Vojtova 1, 639 00 Brno, IČ: 27008550 žádost na 10 000,-Kč - Händel v Itálii hudebně dramatický pořad. Stanovisko FV: usnesení č. FV.37.12.07j, ze dne 19. 9. 2012 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 2 000,- Kč. 4
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, o.s., Petrov 9, 602 00 Brno, IČ: 48510432 žádost na 19 900,-Kč - Vánoční koncert Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční. Stanovisko FV: usnesení č. FV.37.12.07k, ze dne 19. 9. 2012 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 7 000,- Kč. Mgr. Kamila Hurníková, Kamenná čtvrť 597/19, 639 00 Brno, IČ: 75279631 žádost na 12 000,-Kč - Hody v Kamence 2012 Stanovisko FV: usnesení č. FV.37.12.07l, ze dne 19. 9. 2012 Naboso o.s., Nálepkova 30b, 637 00 Brno, IČ: 26566028 žádost na 5 000,-Kč - Filmový festival zimních sportů. Stanovisko FV: usnesení č. FV.37.12.07m, ze dne 19. 9. 2012 Diecézní charita Brno, Domov sv. Markéty, církevní organizace, Staňkova 47, 612 00 Brno, IČ: 44990260 žádost na 10 000,-Kč - Rodinný koutek. Stanovisko FV: usnesení č. FV.38.12.04a, ze dne 2. 10. 2012 TyfloCentrum Brno, o.p.s., Caloupkova 7, 612 00 Brno, IČ: 26223210 žádost na 78 000,-Kč - Podpora poskytování registrovaných sociálních služeb lidem s těžkým postižením zraku. Stanovisko FV: usnesení č. FV.38.12.04b, ze dne 2. 10. 2012 Právní občanská poradna Dialog, o.s., Nerudova 321/7, 602 00 Brno, IČ: 70265330 žádost na 15 000,-Kč - Právní poradentství. Stanovisko FV: usnesení č. FV.38.12.04c, ze dne 2. 10. 2012 Malá kopaná Brno-střed, o.s., Renneská třída 418/43, 639 00 Brno, IČ: 22716629 žádost na 15 000,-Kč - Finanční podpora mládeže a sociálně slabších hráčů. Stanovisko FV: usnesení č. FV.38.12.04d, ze dne 2. 10. 2012 Alpský klub Brno, o.s., Údolní 57, 602 00 Brno, IČ: 22907319 žádost na 7 500,-Kč - přednášky a workshopy. Stanovisko FV: usnesení č. FV.38.12.04e, ze dne 2. 10. 2012 Armáda spásy v ČR, o.s., Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411 žádost na 7 500,-Kč - zajištění zimního provozu nočního krizového centra pro osoby bez přístřeší. Stanovisko FV: usnesení č. FV.38.12.04f, ze dne 2. 10. 2012 Sportovní akademie mládeže Brno, o.s., Merhautova 64, 613 00 Brno, IČ: 27045978 žádost na 48 600,-Kč - Liga žáků U15 juniorů U19. Stanovisko FV: usnesení č. FV.38.12.04g, ze dne 2. 10. 2012 Ing.arch. Petr Hurník, Kamenná čtvrť 597/19, 639 00 Brno, IČ: 40372138 žádost na 19 900,-Kč - Brněnský koloniální guide 1. etapa. Stanovisko FV: usnesení č. FV.38.12.04h, ze dne 2. 10. 2012 5
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA - JM o. s., Fügnerova 30, 613 00 Brno, IČ: 26589907 žádost na 19 900,-Kč - sociální služba osobní asistence pro děti a mládež s artismem. Stanovisko FV: usnesení č. FV.38.12.04i, ze dne 2. 10. 2012 Akademické pěvecké sdružení Moravan, o.s., Mendlovo náměstí 1a, 602 00 Brno, IČ: 65349407 žádost na 19 000,-Kč - Slavnostní výroční koncert. Stanovisko FV: usnesení č. FV.39.12.05a, ze dne 16. 10. 2012 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 5 000,- Kč. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Dvojka Brno, o.s., Slovinská 41, 612 00 Brno, IČ: 60555521 žádost na 14 500,-Kč - materiál pro skautskou klubovnu Nezmaři. Stanovisko FV: usnesení č. FV.39.12.05b, ze dne 16. 10. 2012 Babybox pro odložené děti STATIM, o.s., Hájek, Pod Oborou 88, 104 00 Praha, IČ: 27006891 žádost na částku dle možností - zřízení nového Babyboxu na Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Stanovisko FV: usnesení č. FV.39.12.05c, ze dne 16. 10. 2012 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 2 000,- Kč. MgA. Josef Buchta, Úvoz 510/7, 602 00 Brno, IČ: 75690098 žádost na 20 000,-Kč - MORAVIA MUSIC FEST 2012. Stanovisko FV: usnesení č. FV.39.12.05d, ze dne 16. 10. 2012 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 15 000,- Kč. "Občanské sdružení Logo", Vsetínská 20, 639 00 Brno, IČ: 26607468 žádost na 15 000,-Kč - Mezinárodní den porozumění koktavosti. Stanovisko FV: usnesení č. FV.39.12.05e, ze dne 16. 10. 2012 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 5 000,- Kč. Persefona o.s., Jiráskova 8, 602 00 Brno, IČ: 27058905 žádost na 18 000,- Kč - 14. ročník slavnostní benefiční novoročního koncert Besední dům, Brno. Stanovisko FV: usnesení č. FV.41.12.07, ze dne 27. 11. 2012 6