eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost

eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost

Obsah OBSAH...2 ÚVOD...3 POSLÁNÍ...4 HLAVNÍ INNOST...4 ESKÝ HUDEBNÍ TÁBOR MLÁDEŽE FINE ARTS CAMPS EUROPE...5 PROGRAM PODPORY MLADÝCH HUDEBNÍK...7 CENTRUM VOLNÉHO ASU...8 PROPAGACE INNOSTI...9 DOPLKOVÁ INNOST...9 SPRÁVNÍ INNOST...10 ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V ROCE 2011...10 KONTROLNÍ INNOST V ROCE 2011...10 LIDSKÉ ZDROJE...11 BUDOUCÍ ROZVOJ...13 FINANNÍ ZPRÁVA...14 HODNOCENÍ HOSPODAENÍ...16 PODKOVÁNÍ...17 KONTAKT...17 2

Úvod Vážení pátelé, naše obecn prospšná spolenost dokázala v roce 2011 úspšn elit dopadajícím dsledkm ekonomické krize a s tím související absencí podpory ze státního rozpotu. I pes úbytek student se nám podailo se nám mírn navýšit poet zahraniních úastník v eském hudebním táboe mládeže, který se konal v tradiním prostedí rekreaního zaízení Radost v Horním Jelení ve form desetidenního a sedmidenního bhu, tj. ve stejném rozsahu jako v pedchozích letech. Naše úsilí vnujeme zastavení propadu potu pihlášek a zefektivnní inností, ímž mžeme dosáhnout úspor. Centrum volného asu úspšn uzavelo 9. sezónu a vstoupilo do jubilejní 10. sezóny, která se opt nesla ve znamení posilování významu hudebních obor. Do naší nabídky se po letech absence vrátil dramatický kroužek, který si získal velkou oblibu, a poprvé se v ní objevil basketbalový kroužek, který však byl po 4 msících ukonen pro nedostatek žák. I pes razantní snížení podpory z veejných rozpot v dsledku ekonomické krize se nám v roce 2011 podailo mírn zlepšit hospodaení obecn prospšné spolenosti díky vyšší úasti zahraniních student, i když hospodáský výsledek se stále pohyboval v záporných hodnotách. Zajistili jsme vyrovnaný rozpoet. Nezbývá než se v dalších letech soustedit na posílení nezávislosti naší spolenosti na podpoe veejných rozpot, lepším využití majetku, personálního i klientského potenciálu a rozšíení hlavní i doplkové innosti. Ing. Josef Kušika, v. r. editel spolenosti eský hudební tábor mládeže o.p.s. Vážení pátelé, otevíráte další výroní zprávu naší obecn prospšné spolenosti. Jsem velmi potšena, že i v dnešní nelehké dob ekonomické krize se daí provozovat tuto velmi záslužnou innost, i když ani naše spolenost se nevyhnula zmnám a pehodnocování plán rozvoje. Rozšíení innosti a postupné zkvalitování zázemí jsou dkazem dobré práce našich zamstnanc a dobrovolník. Jsem ráda, že jim osud naší mladé generace není lhostejný a snaží se ji nasmrovat k hodnotnému trávení volného asu. Vím, že tím pozitivn ovlivují i budoucnost celé obanské spolenosti. Jitka Špaková, v. r. pedsedkyn správní rady eský hudební tábor mládeže o.p.s. 3

Poslání Obecn prospšná spolenost eský hudební tábor mládeže rozvíjí umlecké vzdlání dtí a mládeže formou mezinárodních hudebních kurz s názvem eský hudební tábor mládeže (HTM) Fine Arts Camps Europe (FACE) a Stedoevropské symfonické orchestry mládeže Central European Youth Symphony Orchestras (CEYSO) a poskytuje umlecky a humanitn zamenou zájmovou innost pro dti a mládež s názvem Centrum volného asu (CV). Hlavní innost Hlavním smyslem innosti obecn prospšné spolenosti eský hudební tábor mládeže je poskytovat vzdlání dtem a mládeži ve vku od 8 do 19 let v dob prázdnin a v prbhu školního roku. Formou letních mezinárodních hudebních kurz a zájmové innosti organizované v prbhu školního roku se snažíme vést dti a mládež k hodnotnému využívání volného asu, což nepochybn pispívá k prevenci sociáln patologických jev jako nap. drogy, alkohol, kouení, vandalismus apod. Hlavním cílem letních mezinárodních kurz eský hudební tábor mládeže je dát dtem a mládeži píležitost hrát ve velkých symfonických orchestrech, souboru zobcových fléten, kytarovém souboru i v oborech klavír a harfa. Všechny obory se shodn zamují na souhru. Krom hudebních obor nabízíme dtem uplatnní v oboru anglické divadlo, kde probíhá intenzivní výuka anglitiny zábavnou formou a dti navíc získají zkušenosti i z oblasti divadelního umní. Úastníci kurz mají možnost zmit svj um se svými vrstevníky ze zahranií a zdokonalit se v cizím jazyce. eský hudební tábor mládeže prosazuje myšlenku mezinárodního porozumní prostednictvím univerzálního jazyka, kterým je hudba. Stedoevropské symfonické orchestry mládeže jsou ureny absolventm eského hudebního tábora mládeže od 8 do 25 let a probíhají formou sedmidenního prázdninového soustední. Smyslem tchto kurz je další rozšiování hudebního vzdlání hrou v symfonických orchestrech. V roce 2008 se staly souástí eského hudebního tábora mládeže. Centrum volného asu poskytuje v prbhu školního roku pevážn umlecky a humanitn zamenou zájmovou innost dtem a mládeži ve vku od 3 do 25 let v oborech: tanení a pohybová výchova, dramaticko-tanení výchova, zobcová flétna, kytara, bicí, basketbal a tvoivé ruce. Organizaní schéma HTM o.p.s. Správní rada Jitka Špaková Ing. Josef Kušika editel spolenosti HTM, CEYSO hlavní vedoucí HTM, CEYSO vedoucí programu HTM, CEYSO vedoucí obor prodej, sklad Centrum volného asu kooridinátor CV vedoucí dne (OVUK) dozory oddíloví vedoucí hlavní zdravotník hospodá jevištní technici uitelé asistenti sekcí prodejci vedoucí CV zdravotní asistent kuchyn technický personál 4

eský hudební tábor mládeže Fine Arts Camps Europe Jubilejní patnáctá sezóna eského hudebního tábora mládeže probíhala v rekreaním zaízení Radost v Horním Jelení ve dvou bezprostedn navazujících bzích. První bh tábora se uskutenil od tvrtka 21. ervence do soboty 30. ervence 2011 za úasti 105 student od 8 do 19 let: z eské republiky (92), Mexika (3), Srbska (3), Nmecka (1), Polska (1), Slovinska (1), Chorvatska (1), Japonska (1), Koreje (1) a USA (1). Bhem 10 dní se zdokonalovali ve he v dechovém i smycovém symfonickém orchestru, v souboru zobcových fléten, v oddlení klavírní a harfové souhry. Jubilejní roník slavnostn zahájil Dechový orchestr Haná ZUŠ Perov pod taktovkou pana Františka Tkadlece. Tento orchestr úinkoval na úpln prvním hudebním táboe v roce 1997. Po 14 letech se pedstavil s nastupující generací hrá na dechové nástroje. lenové tohoto tlesa se pravideln úastní našeho hudebního tábora. Po mén úspšném programu symfonického orchestru z pedchozího roku, jsme byli nuceni potýkat se nejen s úbytkem dležitých nástroj jako nap. tuba, fagot, violoncello i kontrabas, ale museli jsme pistoupit i k výmn za dirigentským pultem. Poprvé do eské republiky pijela dirigovat paní Valerie Palmieri, která má velké zkušenosti s dirigováním mládežnických symfonických orchestr v americkém stát Michigan. Nový repertoár studenty doslova nadchl a bavil. Sama dokonce s orchestrem hrála na housle. Americký dirigent Jon Waite, který zde byl již potetí a tentokrát nov i v pozici vedoucího táborového big bandu, opt pivezl zajímavé skladby. Orchestry v obou bzích tábora pracovaly jak na oddleném programu, tak následn i na spolených skladbách. Takovou vynikající dvojici dirigent tábor ješt v historii neml. Kdo navštívil nkteré z našich vystoupení, mže jen potvrdit. Asi nejsilnjším zážitkem byl koncert v kostele Nejsvtjší Trojice k uctní památky zakladatele HTM Patera Waltera Marka. Klavírní souhru vedla podruhé bývalá studentka tohoto oboru Eva Suchánková DiS., která je absolventkou pardubické konzervatoe a studentkou Akademie múzických umní v Praze. V oboru, kam se pihlásilo do 1. bhu 17 student, jí asistoval student HAMU Filip Hoínek. Oddlení harfy se 4 studentkami vedla již posedmé bývalá úastníce tohoto oboru v HTM Bc. Klára Teplá, která je absolventkou pražské konzervatoe a Masarykovy univerzity v Brn. V souasné dob vyuuje harfu a zobcovou flétnu na Základní umlecké škole ve Vysokém Mýt. Soubor zobcových fléten vedla posedmé Eva Zemanová dipl. um., která vyuuje hru na zobcovou a pínou flétnu na základní umlecké škole v Chabaovicích a pravideln se úastní mistrovských kurz a dílen zamených na hru na zobcovou flétnu. Druhého bhu tábora, který se konal od nedle 31. ervence do soboty 6. srpna, se zúastnilo 85 student: z eské republiky (70), Srbska (7), Indie (4), Polska (2), Chorvatska (1) a Španlska (1). Pojedenácté se tábora zúastnil nevidomý student Pavel Diblík z Holic a posedmé hrál 5

v symfonických orchestrech na klarinet. Studenti 2. bhu se zapsali do tchto obor: symfonické orchestry, soubor zobcových fléten, kytarový soubor, klavírní souhra, anglické divadlo a harfa. Symfonický a smycový orchestr vedla dirigentka Valerie Palmieri USA. Symfonický dechový orchestr dirigoval Jon Waite z USA. Do obou symfonických orchestr se pihlásilo celkem 48 úastník. Soubor zobcových fléten se 3 studenty, který byl doplnn o hráe píných fléten symfonického dechového orchestru, vedla podruhé Mgr. Monika Kozmonová, absolventka Janákovy konzervatoe v Ostrav, studovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v oborech eský jazyk a hudební výchova, v souasné dob studuje obor Muzikologie na Univerzit Palackého v Olomouci. Vedle studia psobí jako uitelka flétnového oboru v ZUŠ Vratimov. V roce 2011 poprvé zastávala v HTM funkci vedoucí programu. Podruhé byl oteven obor Kytarový soubor se 7 studenty, jehož vedoucí se opt stala Petra Poláková, DiS., která zaala hrát na kytaru v šesti letech na ZUŠ v Rožnov pod Radhoštm, studovala také na ZUŠ Lounských v Praze, vystudovala Gymnázium v Rožnov pod Radhoštm a obor kytara na Konzervatoi Pardubice u prof. Petra Saidla. Vedle studia vyuovala hru na kytaru v ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové a ZUŠ Choce a od záí 2010 studuje na Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazu ve tíd prof. Paola Pegorara. Bhem své kariéry se úastnila mnoha mezinárodních kytarových kurz a soutží, kde získala spoustu ocenní. Klavírní oddlení s 15 studenty vedla opt Eva Suchánková DiS. za asistence studentky HAMU v Praze BcA. Zdeky Švehlákové. Oddlení anglického divadla se 12 studenty vedl letos poprvé John Paul Franke, který získal divadelní zkušenosti v divadelní skupin Davida Fishera The Bear Educational Theatre v Praze a rovnž je studentem herectví. V dob mimo výuku na studenty dohlíželi oddíloví vedoucí v 1. bhu pod vedením Mgr. Jana Nývlta, který tuto funkci zastával již tetí sezónu. HTM tak má svého bývalého úastníka i na pozici hlavního vedoucího. Ve 2. bhu se poprvé stala hlavní vedoucí další bývalá úastnice HTM a lenka dozorí rady Linda Gregarová, DiS. Oddíloví vedoucí byli pednostn vybíráni z ad bývalých student kurzu na základ výbrového ízení. Vtšina oddílových vedoucích studuje na vysokých školách, vyšších odborných školách nebo konzervatoích. Každý oddílový vedoucí peoval o skupinu 8-12 student, organizoval pro n rekreaní aktivity a pomáhal uitelm pi výuce v hudebních sekcích. Na zdravotní stav student bedliv dohlížely v prvním bhu studentka Vyšší odborné školy zdravotnické v Hradci Králové slena Edita Vanková a ve druhém bhu paní Mgr. Martina Schmiedtová, která pracuje v IKEM Praha. Patnáctý roník eského hudebního tábora mládeže se uskutenil pod záštitou lenky Rady Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové a za finanní podpory msta Horní Jelení, Pardubického kraje a dalších sponzor z ad fyzických i právnických osob. Roní výnos z této innosti byl 1.026.504,77 K. Pímé náklady na mzdy, služby, materiál, cestovní náhrady a odpisy dosáhly 977.452,55 K. Náklady na 1 úastníka a den na kurzech HTM se pohybovaly ve výši 601 K. Tyto náklady se podailo snížit o 14%. Úastníci kurz se na 6

tchto nákladech podíleli v prmru 82 %. Tabulka: Vývoj potu úastník HTM / CEYSO* v letech 1997 2011 rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 poet úastník 46 85 130 171 225 232 250 poet zemí 3 3 3 7 6 6 3 poet zahraniních úastník 13 11 4 26 26 17 23 rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 poet úastník 296 265 244 223 218 193 195 190 poet zemí 7 8 10 8 11 12 12 13 poet zahraniních úastník 30 25 27 25 37 32 21 27 Program podpory mladých hudebník Hra ve velkých orchestrech má blahodárný vliv na fyzický a psychický vývoj mladého lovka. Uí jej týmové práci a naslouchání druhým. Naše kurzy motivují mladé hudebníky k dalšímu rozvoji talentu a hodnotnému využívání volného asu. Pedstavují tak vhodné doplnní výuky v hudebních školách, které se vtšinou zamují na sólovou nebo komorní hru. Hra na dechové nástroje (symfonický dechový orchestr, soubor zobcových fléten) navíc pízniv psobí na dýchací cesty. Na všechny naše úastníky pízniv psobí pobyt na zdravém vzduchu v krásném prostedí les u Horního Jelení na rozhraní Pardubického a Královéhradeckého kraje. Vtšina letních tábor je urena dtem do 15 let. Pro mládež nad 15 let je ureno jen velmi málo letních volnoasových aktivit. Vková skupina 15 19 let je nejvíce ohrožena alkoholismem, kouením a toxikomániemi. eský hudební tábor mládeže je uren pro dti a mládež až do 19 let. Dodržováním písného ádu pi našich kurzech se snažíme preventivn psobit na dti a mládež, kterým chceme ukázat mnohem ušlechtilejší zpsob trávení volného asu. Mnoho mladých lidí se pestává vnovat he na hudební nástroj práv kolem 15. roku pi ukonení základní školní docházky. Smyslem našich kurz je motivovat tuto ohroženou vkovou skupinu k pokraování hry na hudební nástroj. Hudba však nepatí mezi levné koníky, tudíž nedostatek finanních prostedk asto brání kvalitnímu naplnní volného asu dtí. eský hudební tábor mládeže o.p.s. se snaží umožnit úast na kurzech i dtem ze sociáln slabších rodin formou slev z ceny kurzu. Tyto slevy mohou být poskytovány jen díky zájmu sponzor, proto jsme se rozhodli otevít Program podpory mladých eských hudebník. Pispt mže skuten každý, komu není lhostejný osud eské vážné hudby a výchova mládeže v duchu kulturních tradic. Každý dar je peliv zaznamenán. eští studenti, kteí splní podmínky pro poskytnutí slevy, obdrží s rozhodnutím i jméno dárce, který pispl. 7

Obdarované studenty motivujeme, aby napsali krátké podkování sponzorm. asto se stává, že na adresu tábora dorazí i roztomilé dtské kresby jako výraz podkování dárcm. Každý rok od nás dárci obdrží pehled o erpání finanních prostedk z jejich fondu. Pispt mohou fyzické i právnické osoby. Ten, kdo si peje zstat v anonymit, mže navštívit koncerty HTM, dobrovolné vstupné je v plné výši vnováno práv na podporu našeho programu. V roce 2011 do Programu podpory mladých hudebník pispli: Karel Etflaiš MVDr. Jan Žabka Peter Swoboda (SRN) Josef Nosek Otto Götzl Berger HUCK s.r.o. (Ing. Pavel Krná) Díky našim dárcm se podailo shromáždit celkem 8.000 K. Poskytnuto bylo celkem 57 slev v celkové výši 18.400 K. V Programu bylo ke konci roku 2011 shromáždno 38.891 K. Všem dárcm srden dkujeme. Vaší podpory si velice vážíme. Centrum volného asu V roce 2011 byla zájmová innost Centra volného asu (CV) opt rozdlena na jarní a podzimní ást. Vtšina zájmových útvar probíhala v budov Základní školy Horní Jelení, tanení a pohybová výchova probíhala také v mateské škole. innost v jarním období plynule navázala na rok 2010, kdy Centrum volného asu navštvovalo celkem 69 žák v tchto oborech: zobcová flétna, bicí, kytara, dramatickotanení obor, tvoivé ruce a tanení a pohybová výchova. Koncem kvtna se uskutenilo závrené vystoupení všech obor, které se potvrté konalo v hale HTM u rekreaního zaízení Radost v pátek 20. kvtna. V podzimní ásti naši nabídku ješt rozšíil basketbalový kroužek, ale jeho innost byla po 4 msících ukonena pro nedostatek žák. Velký zájem jsme zaznamenali o hudební obory jako je zobcová flétna, kytara a bicí. Celkem se zájmových útvar zúastnilo 82 žák. Tentokrát se nejžádanjším kroužkem stala tanení a pohybová výchova pod vedením sleny Romany Zezulkové. Obor, jehož výuka probíhala v základní i mateské škole, navštvovalo 54 žák. Kvli velkému zájmu byl kroužek rozdlen na 6 skupin. Pokraovali jsme ve výuce pro pedškolní dti. Tento obor poprvé reprezentoval Horní Jelení na pehlídce volnoasových aktivit Bambiriáda 2011 v Chrudimi a tanení soutži ve Rtyni v Podkrkonoší. 8

Rostl zájem o hudební obory. Oteveli jsme kroužky hry na zobcovou flétnu s 7 žáky, který vedla Ing. Ludmila Vlachová a obor bicích nástroj s 9 žáky vedl Mgr. Aleš Svoboda. Kytarový kroužek se 14 žáky vedla Romana Zezulková. Nov otevený dramaticko-tanení kroužek se 7 pihlášenými žáky vedli Jií Dank a Romana Zezulková. Kroužek Tvoivé ruce, který voln navázal na dobrou tradici výtvarných kroužk s 5 pihlášenými úastníky vedla Romana Zezulková. Roní výnos z této innosti inil 88.099 K. Pímé náklady na mzdy, služby, materiál a cestovní náhrady dosáhly 120.776 K. Zejména náklady výrazn stouply. Celkem bylo za rok 2011 realizováno 1860 jednotek, tedy o 4,9% mén než v roce 2010. Náklady na 1 jednotku (1 žáka na 1 lekci) stouply o 37 % na 64,92 K. Propagace innosti eský hudební tábor mládeže - Fine Arts Camps Europe - 2011 byl pošesté propagován formou barevného tištného letáku. Barevný leták, jehož zhotovení se potvrté ujal bývalý student HTM Tomáš Hubený, byl vytištn v eské i anglické verzi v tiskárn OFTIS s.r.o. v Ústí nad Orlicí. Krom letáku byl vytištn tradiní prospekt s informacemi o jednotlivých oborech. V esku byly letní kurzy pímo propagovány na základních umleckých školách. Zahraniní prezentace smovala do základních umleckých škol na Slovensku, do hudebních škol v Nmecku, Rakousku, Polsku, Slovinsku, Francii a Velké Británii. V USA byla zadána inzerce do asopisu The Instrumentalist. Prospekty a letáky byly rozeslány také na eská velvyslanectví a eská centra v zahranií a zahraniní zastupitelské úady v eské republice. Stále vtšího významu nabývala prezentace kurz na internetových stránkách www.chtm.cz v eské i anglické verzi, který pracuje na bázi redakního systému IPO od firmy ANTEE s.r.o. Tento redakní systém umožuje pímou aktualizaci prezentovaných údaj. Pi poádání eského hudebního tábora mládeže 2011 byly pro návštvníky koncert pipraveny tištné programy s uvedením jmen sponzor. eský rozhlas odvysílal nkolik reportáží z prbhu tábora. lánky a reportáže z prbhu tábora pinesly noviny Deník a MF DNES. Centrum volného asu bylo propagováno v Základní škole Horní Jelení a v místním zpravodaji Jelenské listy, který také informoval o zbývajících dvou projektech. Doplková innost Prodej upomínkových p edmt V roce 2011 byla souástí ceny kurzu také 1 modrá polokošile HTM. Sortiment uniforem byl rozšíen o mikiny HTM s nášivkou. 70 polokošil dodala firma Finish v.o.s. Dašice a 9 ks dtských velikostí bylo zakoupeno od firmy Xfer s.r.o. 22 ks mikin bylo rovnž zakoupeno 9

v internetovém obchod firmy Xfer s.r.o. Studenti HTM mli opt možnost zakoupit si suvenýry z prbhu 15. roníku HTM zejména v podob CD s nahrávkou závrených koncert. Nahrávky na CD opt zhotovil pan Václav Vlachý z Hradce Králové. V roce 2011 se snížily výnosy z prodeje proti pedchozímu období o 46 % a inily 28.673 K. Doplková innost vykázala ztrátu 10.310 K. Správní innost Zasedání správní rady v roce 2011 Správní rada zasedala v roce 2011 celkem tikrát. Na první schzi dne 20.3.2011 byla schválena úetní závrka za rok 2010, zpsob vypoádání vzniklé ztráty snížením vlastního jmní. Dále byla schválena zmna rozpotu kvli neposkytnutým státním dotacím, poskytnutí sociálních slev a uspoádání setkání bývalých úastník pod názvem CEYSO Big Band Weekend v pípad zájmu. Bylo projednáno rozšíení innosti CV, výmnné pobyty s táborem Blue Lake, sponzorská podpora HTM, personální obsazení tábora a výpomoc pi zakonení 9. sezóny Centra volného asu. Druhá schze správní rady se konala 19.6.2011. Byla schválena výroní zpráva za rok 2010, zmna ceníku zboží a služeb, sociální slevy, byl projednán zpsob konání HTM v roce 2012, obsazení uvolnného místa ve správní rad, personální obsazení HTM 2011, obory Centra volného asu 2011/2012 a výpomoc pi prbhu HTM 2011. Tetí schze správní rady se uskutenila 16.10.2011. Probhlo hodnocení 15. roníku eského hudebního tábora mládeže. Bylo schváleno obsazení správní rady na uvolnné místo. Byl schválen rozpoet na rok 2012 s objemem 1.359.010 K. Byl schválen nový ceník zboží a služeb, bylo projednán možný 3. bh a uskutenní projektu FACE-IN v Indii v roce 2012. Bylo projednáno položení dlažby v hale, poízení digitálního fotoaparátu a komba s bezdrátovým mikrofonem a úprava systému slev pro studenty. Všichni lenové správní rady pracovali v roce 2011 bez nároku na odmnu. Kontrolní innost v roce 2011 Dozorí rada zasedala v roce 2011 dvakrát. Na první schzi dne 20.3.2011 byla schválena revizní zpráva a navržen postup k odstranní drobných nedostatk zjištných pi kontrole hospodaení. Dozorí rada odsouhlasila úetní závrku za rok 2010. Byl schválen plán kontrolní innosti na rok 2011. Dozorí rada se vyjádila kladn k uspoádání setkání bývalých student CEYSO Big Band Weekend. Dozorí rada doporuila k projednání ve správní rad výmnné pobyty s táborem Blue Lake v USA. Na druhé schzi v roce 2011 konané dne 16.10.2011 vzala dozorí rada na vdomí pednesenou zprávu o prbhu 15. roníku HTM, zakonení 9. sezóny a zahájení 10. sezóny Centra volného asu. Dozorí rada jmenovala komisi pro kontrolu hospodaení za rok 2011 a inventarizaci majetku spolenosti k 31.12.2011. Dozorí rada dále projednala nový systém slev pro studenty, zahajovací koncerty HTM 2012, položení dlažby v hale, zhotovení 10

pístešk pro sekce a poízení digitálního fotoaparátu a komba s bezdrátovým mikrofonem. Všichni lenové dozorí rady pracovali v roce 2011 bez nároku na odmnu. V roce 2011 došlo ke zmnám v Zakládací listin spolenosti. Zmny byly provedeny v návaznosti na nový zákon o obecn prospšných spolenostech. 231/2010 Sb., který vstoupil v úinnost dne 1.1.2011. V souladu s touto novelou zákona se s platností od 1.1.2011 stává statutárním orgánem editel obecn prospšné spolenosti. V roce 2011 byla jmenována novou lenkou správní rady paní Mgr. Helena Wiesenbergová. Složení dozorí rady se v roce 2011 nemnilo. K 31.12.2011 bylo složení správní a dozorí rady následující: Správní rada Pedseda lenové Dozorí rada Pedseda lenové Jitka Špaková Mgr. Helena Wiesenbergová Mgr. Tereza Vostelová Mgr. Zdeka Matoušková Martina Tobiášková Linda Gregarová, DiS. editelem obecn prospšné spolenosti byl Ing. Josef Kušika. Hlavní složkou náklad u správní innosti bylo vedení úetnictví a mezd, které obecn prospšná spolenost zajišuje outsourcingem u daové poradkyn Ing. Dariny Götzlové. Dále se na nákladech podílely spoteba materiálu, kurzové ztráty, dan a poplatky. Výnosy byly tvoeny pevážn úroky z vklad na bankovních útech. V roce 2011 vykázala správní innost ztrátu ve výši 40.388,14 K s náklady 45.364,41 K a výnosy 4.976,27 K. Lidské zdroje Zamstnanci eský hudební tábor mládeže o.p.s. ml v roce 2011 stejný poet pracovních míst jako v roce 2010. Krom 1 stálého pracovního místa existovalo v rámci Centra volného asu dalších 5 míst dle dohod o provedení práce. editelem spolenosti byl v roce 2011 Ing. Josef Kušika, který se stal nov statutárním zástupcem spolenosti. Zodpovídal za organizaní pípravu kurz a administrativní innosti. Roní náklady na toto pracovní místo inily v roce 2011 vetn odvod celkem 130130 K Ing. Josef Kušika absolvoval v roce 1999 Fakultu managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Již v dob bakaláského studia na Fakult ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v roce 1996 založil nadaci eský hudební tábor mládeže za úelem poádání mezinárodních hudebních kurz. Tato nadace se v roce 1999 úspšn transformovala na obecn prospšnou spolenost. Pi práci využívá bohatých zkušeností, které získal pobytem v táboe Blue Lake Fine Arts Camp v letech 1992 1996. Vedle této innosti psobí jako lektor anglitiny a vedoucí divize produkce a kvalifikace v anglické škole LITE v Hradci Králové. 11

Pozici zástupkyn pro ízení Centra volného asu vykonávala paní Blanka Vrbíková dle dohody o provedení práce. Na dohody o provedení práce byli v roce 2011 zamstnáni tito lektoi Centra volného asu: Mgr. Jií Dank Mgr. Aleš Svoboda Jana Pechová Blanka Vrbíková Ivana Schejbalová Mgr. Romana Zezulková Celkem bylo v Centru volného asu v roce 2011 odpracováno 403,5 hod. Na dohody o provedení práce byli v roce 2011 zamstnáni tito uitelé a vedoucí eského hudebního tábora mladeže: Filip Hoínek Petra Poláková, DiS. BcA. Zdeka Švehláková Mgr. Monika Kozmonová Mgr. Lukáš Schmiedt, DiS. Bc. Klára Teplá Božena Kušiková Mgr. Martina Schmiedtová Edita Vanková Mgr. Jan Nývlt Eva Suchánková, DiS. Odpracovali celkem 416 hodin. Se zahraniními lektory byla sepsána smlouva o provedení umleckého výkonu, na základ níž byly tmto lektorm proplaceny náklady na cestu do eské republiky a zpt proti pedložení cestovních doklad a uhrazeny náklady na ubytování a stravování po dobu jejich pobytu v HTM. Zahraniní lektoi uili v HTM bez nároku na honorá. Zahraniními lektory v roce 2011 byli: Jon Waite John Paul Franke Schlamm Dobrovolníci - eský hudební tábor mládeže Dobrovolné pracovníky tvoí pedevším technický personál a oddíloví vedoucí. Technický personál se na projektu podílí pedevším v dob píjezdu a odjezdu úastník, pomáhá s registrací, pjováním uniforem, sthováním vybavení apod. eský hudební tábor mládeže pomáhalo v roce 2011 zajišovat celkem 33 dobrovolných pracovník: Jaroslava Bartlová Dagmar Kohoutová Vít Ondej Stráník Lenka Barvínková Kamila Královcová Eva Škoudlínová Stanislav Fichtner Josef Kušika st. Vendula Šmejkalová Brian Fisher Božena Kušiková Jitka Špaková Tomáš Geryk Mgr. Zdeka Matoušková Zdenk Štpánek Linda Gregarová, DiS. Jana Mejtová Martina Tobiášková Petr Hájek Tereza Myslilová Pavlína Trakalová Roman Hendrych Magdalena Olšanová Mgr. Helena Vaková Radka Chmelaová, DiS. Mark Palmieri Miluše Vlasáková Bc. Petr Kadera Vít Pavlík Júlia Zacharová Kateina Killarová Jan Polák Eva Zemanová, dipl. um. Bez vaší pomoci by nebylo možné náš tábor uskutenit. Dkujeme! 12

Budoucí rozvoj K Vývoj výnos a dotací tábory 2006-2011 1500000 1400000 1300000 1200000 1100000 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 dary a dotace HTM + CEYSO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 rok 13 Možnosti investiního rozvoje v roce 2011 byly velmi omezené a smovaly pedevším do rozvoje technického zázemí HTM. Byly poízeny vlajky Mexika a Indie, kombo a bezdrátový mikrofon a v závru roku byly zahájeny pípravy k položení dlažby v hale HTM. Obdržené dotace byly o 29% nižší než v roce 2009. Získané finanní prostedky ztží pokrývají náklady na provoz. V roce 2011 pokraoval úbytek student, ale díky vyššímu zájmu zahraniních student nebyl dopad tak drastický. Naším cílem je zvrátit nepíznivý vývoj a rozšíit innost obecn prospšné spolenosti. Pípadné investiní prostedky získané v píštích letech budou radji smovány do úprav stávající haly nap. položení dlažby, ímž dojde k významnému snížení prašnosti pi koncertech. V horizontu nkolika let uvažujeme na pozemcích ve vlastnictví HTM se zízením pístešk pro nácvik v sekcích. Stedoevropské symfonické orchestry mládeže (CEYSO) se zatím kvli nedostatku vhodných dirigent, kteí by se vnovali mládeži v prbhu školního roku, integrovaly s letními kurzy HTM. V budoucnu ale plánujeme jejich optovné vylenní. Plánujeme zahájení projektu zahraniní spolupráce formou výmnných pobyt student v táboe Blue Lake v USA a pobyt amerických student v HTM vetn ubytování v rodinách. Plán píjm pro rok 2012 dle odhadu Plán výdaj pro rok 2012 dle odhadu tržby z prodeje služeb 1074352 ubytování a stravování 735000 dary a dotace 175000 odmny zamstnancm v. odvod 288000 tržba z prodeje zboží 75000 služby 245000 pronájem majetku 5000 materiál 56000 úroky 2000 nákup zboží 35000 poízení majetku 0 Celkem 1 331 352 K Celkem 1 359 000 K V Horním Jelení uvažujeme o rekonstrukci vhodného objektu pro innost zájmových útvar Centra volného asu, která by v letním období sloužila pro výuku nkterých obor HTM a zárove by byla administrativním zázemím pro innost. V doplkové innosti budeme hledat další možnosti rozšíení sortimentu suvenýr a využití potenciálu návštvnosti, který mají naše internetové stránky. Pedpokládáme dosažení zisku, který pomže krýt ztrátu hlavní innosti.

Naše obecn prospšná spolenost plánuje do budoucna využít pro financování investic i provozní innosti dotace z fond Evropské unie. Finanní zpráva ROZVAHA k 31.12.2011 Aktiva (v tis. K) Software 3 Oprávky k softwaru - 3 Pozemky 150 Samostatné movité vci 789 Oprávky k samostatným movitým vcem - 686 Materiál 7 Zboží 22 Poskytnuté zálohy 1 Odbratelé 3 Pokladna 5 Ceniny 2 Bankovní úty 119 Aktiva celkem 412 Pasiva (v tis. K) Vlastní jmní 392 Úet hospodáského výsledku -34 (zisk) Pijaté zálohy 36 Zamstnanci 13 Závazky k institucím soc. zabezpeení a zdravotního pojištní Ostatní pímé dan 1 Pasiva celkem 412 4 Struktura majetku HTM o.p.s. 1997-2011 1000000 900000 800000 700000 600000 K 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 krátkodobý majetek dlouhodobý majetek 14

VÝKAZ ZISK A ZTRÁT Náklady (v tis. K) innosti Hlavní Hospodáská Celkem Spoteba materiálu 46 5 51 Prodané zboží 0 15 15 Cestovné 7 0 7 Ostatní služby (pronájem RZ 817 8 825 Radost, poštovné, telefon, pojištní, peprava atd.) Mzdové náklady 205 0 205 Zákonné sociální pojištní 33 0 33 Da z nemovitostí 1 0 1 Ostatní dan a poplatky 2 0 2 Jiné ostatní náklady (pojištní) 17 0 17 Odpisy DNM a DHM 26 0 26 Náklady celkem 1154 28 1182 Výnosy (v tis. K) innosti Hlavní Hospodáská Celkem Tržby z prodeje služeb 927 0 927 Tržby z prodeje zboží 0 29 29 Úroky 2 0 2 Jiné ostatní výnosy 5 0 5 Pijaté píspvky (dary) 10 0 10 Provozní dotace 175 0 175 Výnosy celkem 1119 29 1148 Výsledek hospoda ení p ed -35 1-34 zdanním Da z píjm 0 0 0 Výsledek hospoda ení po zdanní -35 1-34 Výsledky hospodaení HTM 1997-2011 (nadace HTM 1997-1998, HTM o.p.s. 1999-2011) 100000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 73660 rok 50000 26000 14563 K 0-50000 -24918-45071 -100000-150000 -200000-82787 -6000-23473 -34323-31628 -71557-173674 -250000-300000 -264660-252000 -279000 15

Hodnocení hospodaení Hospodaení obecn prospšné spolenosti eský hudební tábor mládeže za rok 2011 je možné hodnotit BEZ VÝHRAD. Hospodaení eského hudebního tábora mládeže o.p.s. skonilo v roce 2011 ztrátou ve výši 34.322,92 K. Hlavním dvodem pro vzniklou ztrátu je pokles dotací z veejných rozpot, a pokles potu student eského hudebního tábora mládeže. Náklady se podailo opt omezit, avšak výnosy klesaly rychleji. Vybavení tábora rok od roku chátrá, takže zvyšování cen se ne vždy setkává s pochopením zákazník. Dle oekávání pokles kvality služeb u symfonického orchestru v pedešlé sezón zpsobil odliv nkterých student a to se negativn projevilo na tržbách. Doufejme, že výmna na dirigentském postu a kvalitní repertoár tento odliv zastaví. Poet žák Centra volného asu v podzimní ásti mírn vzrostl zejména díky hudebním oborm, kde nemáme v míst konkurenci, což je dobrý píslib do budoucna. Je poteba zastavit úbytek student eského hudebního tábora mládeže. Jedna cesta je zkvalitování poskytovaných služeb, které by dokázalo zabránit negativnímu vlivu chátrajícího vybavení rekreaního zaízení, se kterým my nic nemžeme udlat, protože jej pouze pronajímáme na dobu tábora. Mžeme však ovlivnit kvalitu stravování, lepší výbr dirigent, repertoáru. Jen tak mžeme žádat vyšší cenu za naše služby. Druhou cestou je rozšiování hlavní innosti, kdy se mžeme zamit na zavedení nových obor, otevení nových kurz nebo kroužk, pedstavením nových možností pro naše studenty nap. výmnné pobyty v zahranií. Pozitivn mže ovlivnit hospodaení i doplková innost zamením na prodej sportovních poteb nebo táborového vybavení pro mladé. Jedin tak je možné zlepšit hospodaení spolenosti a vrátit hospodáské výsledky do kladných ísel. V roce 2011 nebyl poízen žádný dlouhodobý majetek. Již tyi roky za sebou dochází k poklesu majetku spolenosti. Obecn prospšné spolenosti se v roce 2011 nepodailo získat dotace od ministerstev. Zatím trvá podpora od krajské i místní samosprávy. Tato podpora však rok od roku nezadržiteln klesá. Práv proto je nezbytné uvažovat o výrazném rozšíení doplkové innosti, abychom se zbavili závislosti na tchto veejných zdrojích. Jakékoliv investice i rozsáhlejší opravy však není možné realizovat bez finanní pomoci soukromých dárc. Do budoucna nelze spoléhat na pomoc jednoho dárce, jako tomu bylo v minulosti, ale zkusit využít možnosti financování ze strukturálních fond Evropské unie. Absence investiní innosti a propad hospodaení srazily majetek spolenosti o 10 % na 412.000 K. Dlouhodobý majetek spolenosti poklesl o 9 % na 253.000 K, krátkodobý majetek spolenosti poklesl o 9 % na 159.000 K. Dne 30.12.2011 byla provedena inventarizace majetku a kontrola hospodaení spolenosti. Inventarizaci provedla komise ve složení Ing. Josef Kušika, Božena Kušiková a Jitka Špaková. Inventární stav souhlasil se skuteností. Pi kontrole hospodaení byly zjištny následující nedostatky: Chybjící zápisy z inventarizace pokladny v prbhu roku. Dozorí rada uložila odstranní tchto nedostatk. 16 Mgr. Zdeka Matoušková, v. r. pedsedkyn dozorí rady

Podkování eský hudební tábor mládeže 2011 se konal pod záštitou lenky Rady Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové a za finanní podpory msta Horní Jelení, Pardubického kraje. Obecn prospšná spolenost eský hudební tábor mládeže dále dkuje sponzorm za poskytnutou materiální pomoc. V roce 2011 jimi byli: Berger - HUCK s.r.o., Horní Jelení LBBW Bank CZ a.s. pob. Pardubice COOP TUTY, smíšené zboží Horní Jelení Lékárna Polabiny, výdejna Horní Jelení SOB a.s. poboka Holice v. Mšanský pivovar Havlíkv Brod, a.s. Darina Götzlová, Holice OFTIS s.r.o. tiskárna a vydavatelství, Ústí nad Orlicí Autodoprava Otto Götzl, Holice Piano servis Miroslav Doležel, Lanškroun Drogerie, papírnictví Ludmila Tupcová, Horní PICOP Miroslav Píša, Vysoká nad Labem Jelení Emanuel Rožek, Horní Jelení Prodejna Racio, Holice Kadenictví Eva Burešová, Horní Jelení Restaurace "U Pytláka", Horní Jelení Kadenictví Jiina Lojšková, Horní Jelení Papírnictví Pavel Jasanský, Horní Jelení Karel Poláek, Horní Jelení Rekreaní zaízení Radost, Horní Jelení Kavárna Fontánka, Horní Jelení Tabák, videopjovna Bukovská, Horní Jelení Libuše Josefyová, Horní Jelení TRUZAK interiéry s.r.o. Horní Jelení Kooperativa, pojišovna, len Vienna Insurance EL-KO, Jií Vondráek, Horní Jelení Group, pob. Holice Kovovýroba Ivan Tobiášek, Horní Jelení Zámenictví Petr Mikolášek, Horní Jelení Kontakt eský hudební tábor mládeže o.p.s. Koláského 390 533 74 Horní Jelení eská republika mobil: +420-723-130 004 e-mail: info@chtm.cz Internet: http://www.chtm.cz Zapsána v rejstíku OPS u Krajského soudu v Hradci Králové - oddíl O, vložka 38 IO: 259 20 154 bankovní spojení SOB a.s., Holice v..ú. 125609733/0300 LBBW Bank CZ a.s..ú. 5129450005/4000 Vydal: eský hudební tábor mládeže o.p.s. Ediní píprava: Ing. Josef Kušika Grafická úprava: Ing. Josef Kušika Foto: Anastázie Taskina, Ing. Josef Kušika Horní Jelení, erven 2012 17