ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV je především neustálé posilování morální celistvosti zaměstnanců FNKV, průběžné a aktivní propagování etických zásad a nastavení odpovídajícího, důvěryhodného systému pro oznamování podezření na korupční jednání a další formy závadového jednání. Funkční protikorupční opatření: 1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci FNKV; z hlediska respektování zásad protikorupčního jednání v rámci řídící a rozhodovacího procesu, je snahou vrcholového managementu FNKV vůči svým zaměstnancům neustálé prosazování a uplatňování žádoucích principů jejich chování a jednání; v rámci samotného postoje a plnění pracovních úkolů jednotlivých náměstků a přímo podřízených vedoucích zaměstnanců řediteli FNKV je neustále zdůrazňována důležitost existence a dodržování etických zásad, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na důsledné prošetřování podezření na korupční jednání včetně vyvození adekvátních následků. 2. Všichni vedoucí zaměstnanci na jednotlivých úrovních řízení jsou v souvislosti s jejich manažerskými a řídícími kompetencemi upozorňováni na etické chování a jednání, vyplývající pro ně z vnitřních předpisů pokynů a z obecně platné právní úpravy. 3. Vnitřní předpisy jsou průběžně aktualizovány a zveřejňovány na vnitřní intranetové síti FNKV a jsou dostupné všem zaměstnancům FNKV; na tyto skutečnosti jsou upozorňováni nově nastupující zaměstnanci v rámci základního tzv. vstupního školení. 4. FNKV důsledně dodržuje zákon o veřejných zakázkách 5. Pravidelné vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice v podmínkách FNKV se prakticky realizuje v rámci: porad ředitele FNKV s přednosty, primáři, vrchními sestrami a dalšími vedoucími zaměstnanci porad náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese s vedoucími zaměstnanci nelékařských zdravotnických povolání porad jednotlivých náměstků a vedoucích samostatných odborů a oddělení v přímé podřízenosti ředitele nemocnice se svými podřízenými zaměstnanci
Registr hlášení o možném korupčním jednání a dalších formách závadového jednání Za účelem monitorování hlášení o možném korupčním jednání a dalších forem závadového jednání, za účelem dalšího případného využití v boji proti korupci je veden registr těchto hlášení. Hlášení o možném korupčním jednání a dalších formách závadového jednání je možné učinit: a. telefonicky b. elektronicky nadřízenému zaměstnanci c. osobně nadřízenému zaměstnanci nebo řediteli FNKV d. písemně nadřízenému zaměstnanci nebo řediteli FNKV Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci FNKV Vedoucí zaměstnanci FNKV jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů FNKV, zdůrazňováním významu ochrany majetku státu, dodržování etických zásad při výkonu práce, propagací jednání odmítajícího korupci a důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání. TRANSPARENTNOST Jedním z nástrojů boje proti korupci a dalším formám závadového jednání je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak ostatními zaměstnanci, tak veřejností. Proto jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány. Zveřejňování informací probíhá v souladu s platnou legislativou, příkazy MZ ČR pro přímo řízené organizace a vnitřními předpisy FNKV. Konkrétně jsou zveřejňovány následující dokumenty na webových stránkách: Informace vztahující se k nakládání s majetkem Informace vztahující se k výběru dodavatelů Informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. zakázek malého rozsahu uzavřené smlouvy včetně dodatků Etický kodex ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROLNÍ ČINNOSTI Ředitel FNKV ukládá všem náměstkům a vedoucím zaměstnancům v přímé podřízenosti ředitele FNKV v souvislosti s implementací řízení korupčních rizik a monitoringu kontroly vycházejících z RIPP: zpracovat a průběžně aktualizovat: seznam těch opatření na eliminaci rizika nebezpečí korupce ve FNKV, která aktuálně nejsou součástí stávajících vnitřních předpisů FNKV na poradách ředitele FNKV průběžně informovat o aktualizaci seznamu opatření rizik nebezpečí korupce. implementovat v rámci své působnosti ta opatření na eliminaci rizika nebezpečí korupce, která aktuálně nejsou součástí stávajících vnitřních směrnic
zákaz přijímání sponzorských darů, účelově vázaných na konkrétní pracoviště a osobu/osoby ve formě úhrady pracovní cesty, či úhrady nákladů spojených s účastí na odborných akcích apod., a to od právnických, či fyzických osob, které jsou zároveň uchazeči, či dodavateli veřejných zakázek touto organizací realizovaných. Řídící činnost, monitoring kontrolní činnosti a jejich vyhodnocování Legislativní a právní záležitosti Z právního hlediska budou metodicky podporována jednotlivá pracoviště FNKV při zajišťování činností upravených tímto IPP. Indikace zdrojů a forem korupčního jednání Indikovat zdroje a formy korupčního jednání, pravidelně hodnotit korupční rizika a provádět jejich analýzu. Zpracovávat analýzy rizik možného korupčního jednání v rámci jimi řízených pracovišť, jejich vyhodnocení a přijímat opatření k jejich odstranění. Vyhodnocení dávat na vědomí oddělení kontroly a interního auditu, který ho zapracuje do ročního plánu auditu. Vytvářet podmínky pro informovanost občanů o jejich právech při jednání s úřady. Řešení případů korupčního jednání Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními předpisy ve spolupráci s právním a personálním odborem. Vyhodnocování účinnosti přijatých opatření Vyhodnocování účinnosti přijatých opatření, důsledné dodržování řídící kontroly zaměřené na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů FNKV. Při nedodržování příslušných předpisů přijímat sankce vůči odpovědným osobám. Následná opatření Následná opatření, která omezí možnosti opakování zjištěného korupčního jednání, byla stanovena následovně: Úprava vnitřních postupů, procesů a rozhodovacích pravomocí. Jasná a viditelná disciplinární opatření vůči osobě, které byla korupce prokázána. Míra těchto opatření se bude odvíjet od závažnosti a společenské nebezpečnosti takového jednání. Posílení složky prevence zejména formou školení. Řešení případných vzniklých škod. Centrální evidence případů korupčního jednání Za vedení centrální evidenci případů korupčního jednání dalších forem závadového jednání zodpovídá Personální odbor, který po ukončení kalendářního čtvrtletí předává řediteli FNKV zprávu o počtu přijatých hlášení na možné korupční jednání spolu přijatými nápravnými opatřeními.
Monitoring kontrolních mechanismů Provádět pravidelně monitoring kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání. Přijímání opatření posilující tyto mechanismy: pravidelné prověřování oblastí, kde je riziko korupce hodnoceno jako významné na základě zjištěných korupčních jednání implementovat opatření, která zamezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu (např. úpravou vnitřních procesů, disciplinárním opatřením, řešením vzniklých škod). POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI A DALŠÍ FORMY ZÁVADOVÉHO JEDNÁNÍ Systém pro hlášení a odhalování korupce na všech úrovních FNKV představuje soubor obecných pravidel a postupů, vedoucích od nahlášení potenciálního nežádoucího jednání k jeho vyvrácení či potvrzení. Základní principy v přistupování ke korupčnímu jednání Případné podezření na korupční jednání bude oznámeno zaměstnancem vedoucímu zaměstnanci nebo jemu nadřízenému zaměstnanci. Zaměstnanci, který možné nežádoucí jednání oznámí, bude zaručena diskrétnost a ochrana. Při podezření na korupční jednání musí být neprodleně a účinně reagováno. S prodlužujícím se časovým úsekem mezi podezřením a řešením dochází ke ztrátě vypovídající schopnosti zjištěných informací a k dalším negativním vlivům, které ovlivní celý stav budoucího šetření. Při šetření musí být postupováno diskrétně, musí být zachováván princip presumpce neviny a dodržovat ochranu osobních údajů. Vůči zaměstnancům, kteří svým selháním napomohli korupci, budou vždy nadřízenými zaměstnanci přijata přiměřená opatření. Konkrétní postup nahlášení a prošetření možného korupčního jednání a dalších forem závadového jednání Při podezření na korupční jednání a další formy závadového jednání je základní povinností všech zaměstnanců neprodleně vyrozumět vedoucího zaměstnance nebo jeho nadřízeného zaměstnance a zachovat mlčenlivost vůči nepovolaným osobám. Zaměstnanec je povinen ohlásit korupční jednání, nebo podezření na takové jednání, ústním, elektronickým, telefonickým nebo písemným způsobem bezprostředně po jeho zjištění. Dále by měl pokud možno zajistit veškeré možné podklady týkající korupčního jednání a spolupracuje na řešení dle pokynů stanovených nadřízeným zaměstnancem. Vedoucí zaměstnanec nebo jeho nadřízený zaměstnanec přijme záznam/informaci od zaměstnance, vyhodnotí ji v kontextu s další podkladovými materiály a stanoví, zda se skutečně jedná o korupční jednání. Především ověří získané informace a poznatky u dalších zaměstnanců a zjišťuje zejména následující: co je předmětem mimořádné události kdo způsobil nebo je odpovědný za vznik události kdy a jak k ní došlo zda a jaká vznikla škoda a jaký je její rozsah zda bylo jednání způsobeno úmyslně, či neúmyslně
Pokud závěr šetření zkonstatuje, že neexistují žádná zjištění na podporu podezření z možné korupce, bude předána zaměstnanci krátká písemná informace a šetření uzavřeno. V případě, že se potvrdí prvotní informace a šetření prokáže možnost korupce, bude o této skutečnosti podána písemná informace řediteli FNKV, který posoudí závažnost situace a rozhodne o dalším postupu. V případě podezření na korupční jednání připraví vedoucí zaměstnanec nebo jeho nadřízený zaměstnance předá podklady právnímu odboru, který připraví návrh na podání podnětu na podezření z trestné činnosti orgánům činným v trestním řízení.