Přílohový materiál. 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 6. 11. 2003

Přílohový materiál 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 6. 11. 2003 Přehled: 1) příloha k usnesení č. 23/630/2003 2) příloha k usnesení č. 23/631/2003 3) příloha k usnesení č. 23/638/2003 4) příloha + přehled změn 8. úpravy rozpočtu kraje na rok 2003 doplněný o přijaté pozměňovací návrhy k usnesení č. 23/643/2003 5) příloha k usnesení č. 23/665/2003

K usnesení č. 23/630/2003 II. pololetí 2003 Příloha č. 3 Okres Hradec Králové Obecní a městské úřady Dotace odborná příprava Dotace uskutečněný zásah Dotace věcné vybavení Dotace celkem Černilov 13 000 Kč 13 000 Kč 26 000 Kč Hlušice 1 200 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč 5 200 Kč Černožice 1 800 Kč 3 000 Kč 4 800 Kč Nepolisy 3 000 Kč 3 000 Kč Klamoš 2 000 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč Mokrovousy 600 Kč 3 000 Kč 3 600 Kč Střezetice 600 Kč 3 000 Kč 3 600 Kč Hořiněves 1 200 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 6 200 Kč Hradec Králové 3 600 Kč 8 000 Kč 11 000 Kč 22 600 Kč Chlumec nad Cidlinou 1 200 Kč 28 000 Kč 13 000 Kč 42 200 Kč Kosice 3 000 Kč 3 000 Kč 6 000 Kč Králíky 1 000 Kč 3 000 Kč 4 000 Kč Lhota pod Libčany 600 Kč 3 000 Kč 3 600 Kč Lochenice 1 200 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 6 200 Kč Lužec nad Cidlinou 3 000 Kč 3 000 Kč Mžany 1 000 Kč 1 000 Kč Nechanice 1 800 Kč 5 000 Kč 13 000 Kč 19 800 Kč Nové město nad Cidlinou 1 800 Kč 4 000 Kč 3 000 Kč 8 800 Kč Nový Bydžov 1 000 Kč 10 000 Kč 11 000 Kč Ohnišťany 3 000 Kč 3 000 Kč Osice 1 800 Kč 3 000 Kč 4 800 Kč Písek 1 000 Kč 1 000 Kč Prasek 600 Kč 3 000 Kč 3 600 Kč Skřivany 600 Kč 3 000 Kč 3 600 Kč Smidary 1 200 Kč 3 000 Kč 4 200 Kč Smiřice 4 800 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 9 800 Kč Stěžery 2 400 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 7 400 Kč Třebechovice pod Orebem 2 400 Kč 10 000 Kč 13 000 Kč 25 400 Kč Vinary 3 000 Kč 3 000 Kč Všestary 1 800 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 6 800 Kč Čerpání 31 200 Kč 88 000 Kč 139 000 Kč 258 200 Kč Okres Náchod Obecní a městské úřady II. pololetí 2003 Dotace Dotace Dotace věcné Dotace celkem

odborná příprava uskutečněný zásah vybavení Adršpach 4 200 Kč 1 000 Kč 5 000 Kč 10 200 Kč Bohuslavice n.m. 3 600 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč 7 600 Kč Broumov 2 400 Kč 4 000 Kč 8 000 Kč 14 400 Kč Bukovice 1 200 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 7 200 Kč Červený Kostelec 1 200 Kč 10 000 Kč 11 200 Kč Česká Čermná 1 200 Kč 3 000 Kč 4 200 Kč Česká Skalice 13 200 Kč 1 000 Kč 5 000 Kč 19 200 Kč Dolany 1 000 Kč 1 000 Kč Hořičky 1 000 Kč 3 000 Kč 4 000 Kč Hronov 3 600 Kč 5 000 Kč 8 600 Kč Chvalkovice 2 400 Kč 4 000 Kč 6 400 Kč Jaroměř 7 200 Kč 2 000 Kč 10 000 Kč 19 200 Kč Jasenná 3 600 Kč 2 000 Kč 5 600 Kč Jetřichov 1 200 Kč 1 200 Kč Křinice 2 000 Kč 2 000 Kč Machov 1 200 Kč 3 000 Kč 4 200 Kč Martínkovice 1 000 Kč 1 000 Kč Mezilesí 2 000 Kč 2 000 Kč Meziměstí 1 200 Kč 5 000 Kč 6 000 Kč 12 200 Kč Náchod 1 200 Kč 5 000 Kč 6 200 Kč Nové Město nad Metují 2 400 Kč 3 000 Kč 10 000 Kč 15 400 Kč Nový Hrádek 5 000 Kč 5 000 Kč Police nad Metují 2 400 Kč 4 000 Kč 5 000 Kč 11 400 Kč Provodov - Šonov 2 400 Kč 2 400 Kč Rožnov 1 800 Kč 1 800 Kč Slatina nad Ú. 5 000 Kč 5 000 Kč Slavoňov 2 000 Kč 2 000 Kč Stárkov 1 200 Kč 1 000 Kč 5 000 Kč 7 200 Kč Teplice nad Metují 1 200 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 9 200 Kč Velichovky 2 400 Kč 2 000 Kč 4 400 Kč Velká Jesenice 1 200 Kč 2 000 Kč 3 200 Kč Velké Petrovice 1 200 Kč 3 000 Kč 4 200 Kč Velké Poříčí 2 400 Kč 3 000 Kč 5 400 Kč Zaloňov 3 000 Kč 3 000 Kč Žďár nad Metují 2 400 Kč 2 400 Kč Čerpání 69 600 Kč 34 000 Kč 126 000 Kč 229 600 Kč Okres Trutnov Obecní a městské úřady Dotace odborná příprava Dotace uskutečněný zásah II. pololetí 2003 Dotace věcné vybavení Specifikace použití dotace na věcné vybavení Dotace celkem

Batňovice 2 400 Kč 2 000 Kč 4 400 Kč Bílá Třemešná 1 200 Kč 5 000 Kč 6 200 Kč Dubenec 9 600 Kč 3 000 Kč 12 600 Kč Hajnice 3 600 Kč 11 200 Kč 14 800 Kč Hostinné 600 Kč 6 000 Kč 6 600 Kč Libňatov 1 000 Kč 1 000 Kč Velký Vřešťov 1 000 Kč 1 000 Kč Malé Svatoňovice 3 000 Kč 3 000 Kč Bílé Políčany 9 600 Kč 1 000 Kč 10 600 Kč Mladé Buky 2 400 Kč 3 000 Kč 5 400 Kč Mostek 6 600 Kč 7 000 Kč 13 600 Kč Pec pod Sněžkou 1 200 Kč 11 000 Kč Svolávání jednotky 12 200 Kč Radvanice 3 000 Kč 1 000 Kč 4 000 Kč Rtyně v Podkrkonoší 1 800 Kč 1 000 Kč 2 800 Kč Rudník-Arnultovice 3 600 Kč 25 000 Kč Nákup radiostanice 28 600 Kč Svoboda nad Úpou 1 800 Kč 1 800 Kč Špindlerův Mlýn 3 600 Kč 3 600 Kč Trutnov 2 400 Kč 25 000 Kč Nákup radiostanice 27 400 Kč Úpice 2 400 Kč 25 000 Kč 27 400 Kč Vilantice 2 000 Kč 2 000 Kč Vrchlabí 1 800 Kč 1 800 Kč Žacléř 5 400 Kč 1 000 Kč 50 000 Kč 56 400 Kč Havlovice 1 000 Kč 1 000 Kč Horní Maršov 6 000 Kč 6 000 Kč Lánov 3 000 Kč 3 000 Kč Libotov 2 400 Kč 1 000 Kč 3 400 Kč Choustníkovo Hradiště 1 000 Kč 1 000 Kč Hřibojedy 1 000 Kč 1 000 Kč Lanžov 2 000 Kč 2 000 Kč Rudník - Arnultovice 600 Kč 600 Kč Dolní Branná 1 000 Kč 1 000 Kč Čerpání 78 000 Kč 77 200 Kč 111 000 Kč 266 200 Kč II. pololetí 2003 Okres Jičín Obecní a městské úřady Dotace odborná příprava Dotace uskutečněný zásah Dotace věcné vybavení Specifikace použití dotace na věcné vybavení Dotace celkem Bašnice 1 000 Kč 1 000 Kč Hořice 15 000 Kč 11 000 Kč 26 000 Kč Kopidlno 3 000 Kč 3 000 Kč Lázně Bělohrad 13 200 Kč 24 000 Kč Nákup dýchací techniky 37 200 Kč

Libáň 3 600 Kč 2 000 Kč 5 600 Kč Mladějov 1 000 Kč 1 000 Kč Nová Paka 9 000 Kč 9 000 Kč Ostroměř 1 000 Kč 1 000 Kč Ostružno 1 000 Kč 1 000 Kč Pecka 2 000 Kč 49 000 Kč Nákup dýchací techniky 51 000 Kč Slatiny 2 000 Kč 2 000 Kč Sedliště 1 800 Kč 1 800 Kč Sobotka 2 000 Kč 2 000 Kč Stará Paka 1 000 Kč 1 000 Kč Staré Místo 3 000 Kč 4 000 Kč 49 000 Kč Nákup dýchací techniky 56 000 Kč Valdice 2 000 Kč 2 000 Kč Březina 1 000 Kč 1 000 Kč Dobrá Voda u Hořic 1 000 Kč 1 000 Kč Sukorady 1 000 Kč 1 000 Kč Vysoké Veselí 2 000 Kč 2 000 Kč Železnice 1 000 Kč 1 000 Kč Čerpání 36 600 Kč 48 000 Kč 122 000 Kč 206 600 Kč II. pololetí 2003 Okres Rychnov nad Kněžnou Obecní a městské úřady Dotace odborná příprava Dotace uskutečněný zásah Dotace věcné vybavení Dotace celkem Albrechtice n. O. 2 400 Kč 1 000 Kč 3 400 Kč Borohrádek 1 200 Kč 7 000 Kč 8 200 Kč Častolovice 2 400 Kč 12 000 Kč 13 000 Kč 27 400 Kč České Meziříčí 2 400 Kč 1 000 Kč 3 400 Kč Deštné v O. h. 7 200 Kč 2 000 Kč 6 000 Kč 15 200 Kč Dobruška 12 000 Kč 12 000 Kč Dobré 8 400 Kč 1 000 Kč 9 400 Kč Bartošovice 600 Kč 600 Kč Bohdašín 4 800 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 12 800 Kč Čermná nad Orlicí 4 200 Kč 4 200 Kč Trnov 600 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 8 600 Kč Voděrady 1 200 Kč 1 200 Kč Černíkovice 1 000 Kč 1 000 Kč Kostelec nad Orlicí 8 400 Kč 7 000 Kč 11 000 Kč 26 400 Kč Lično 3 000 Kč 2 000 Kč 5 000 Kč Rychnov nad Kněžnou 6 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 16 000 Kč Olešnice v O. h. 2 400 Kč 3 000 Kč 6 000 Kč 11 400 Kč Opočno 1 800 Kč 2 000 Kč 5 000 Kč 8 800 Kč Orlické Záhoří 1 000 Kč 1 000 Kč

Solnice 3 600 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 7 600 Kč Rokytnice v O. h. 6 600 Kč 5 000 Kč 7 000 Kč 18 600 Kč Slatina n. Zdob. 1 800 Kč 2 000 Kč 4 000 Kč 7 800 Kč Janov 2 400 Kč 2 400 Kč Podbřezí 4 200 Kč 4 200 Kč Pohoří 3 600 Kč 3 600 Kč Týniště nad Orlicí 600 Kč 7 000 Kč 15 600 Kč 23 200 Kč Ohnišov 7 800 Kč 1 000 Kč 8 800 Kč Lukavice 2 400 Kč 2 400 Kč Tutleky 6 000 Kč 6 000 Kč Hřibiny - Ledská 2 400 Kč 2 400 Kč Čestice 1 200 Kč 1 200 Kč Dobřany 3 000 Kč 3 000 Kč Chleny 3 000 Kč 3 000 Kč Přepychy 1 000 Kč 1 000 Kč Záměl 3 000 Kč 3 000 Kč Vamberk 13 200 Kč 8 000 Kč 10 000 Kč 31 200 Kč Čerpání 133 800 Kč 71 000 Kč 100 600 Kč 305 400 Kč Výsledky za celý kraj Čerpání 349 200 Kč 318 200 Kč 598 600 Kč Zůst.z I.pol. (vč. zapoj.vratky) 493 000 Kč 773 000 Kč 1 266 000 Kč 1 266 000 Kč Vyčerpáno v % 100% K vrácení z I. pol.- Nechanice -150 000 Kč

K usnesení č. 23/631/2003 Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje Příloha k bodu 4 - změna plánu čerpání kapitálových výdajů SÚS Královéhradekého kraje z rozpočtu FRIK Přehled finančních prostředků poskytnutých KÚ Královéhradeckého kraje z FRIK v roce 2003 Změna plánu k 30.9.2003 mil.kč Kč Název a místo akce Schválený Č.ISPROFIN KÚ Kap. Okres (členění podle položek rozpočtové skladby) rozpočet Návrh změny plánu k 30.9.2003 6529123014 51 2212 RK SÚS KHK - přestavba silnice III/3101 Číhalka 5,500 5 923 000 6529133005 51 2212 HK SÚS KHK - přestavba mostu 2992-2 Třebechovice 3,500 3 560 000 6529113024 51 2212 JC SÚS KHK - obnova krytu silnice II/501 Hořice 1,700 1 780 913 6529133006 51 2212 TU SÚS KHK - přestavba mostu 301-015 Jívka 3,000 3 810 000 6529123012 51 2212 TU SÚS KHK - přeložka silnice III/2956 Lánov 2,000 495 000 6529113025 51 2212 TU SÚS KHK - obnova krytu silnice II/325 Mostek-Debrné 2,000 778 403 6529813001 51 2212 SÚS KHK - přestavba stř. SÚS N. Město 8,800 8 800 000 6529813002 51 2212 SÚS KHK - přestavba stř. SÚS Rokytnice v O. h. 11,200 11 200 000 6529813003 51 2212 SÚS KHK - přísp. na nákup autom. nosičů 10,000 9 932 523 6529233003 51 2212 HK SÚS KHK - přestavba mostu 32329-3 Boharyně 6,000 6 398 000 6529113026 51 2212 JC SÚS KHK - obnova krytu silnice II/280 Libáň-Ledkov 9,000 8 843 477 6529113027 51 2212 JC SÚS KHK - obnova krytu silnice II/300 Dehtov-Miletín 1,300 1 317 000 SÚS KHK - obnova krytu silnice III/32520 6529123015 51 2212 JC Hořice,Žižkova 1,500 0 SÚS KHK - obnova krytu silnice III/3002 Hořice, JC Havlíčkova 0,000 2 391 684 6529123016 51 2212 NA SÚS KHK - obnova krytu silnice III/01422 Nové Město 6,000 5 956 000 6529113028 51 2212 RK SÚS KHK - obnova krytu silnice II/318 Habrová- Kovárna 6,500 6 814 000 Celkem 78,000 78 000 000

K usnesení č. 23/638/2003 Evidenční číslo projektu ZPD-200302 /1 Seznam projektů navržených hodnotícím orgánem programů ZPD-200302, ZPD200304 a ZPG200307 09 k podpoře celková Název projektu Žadatel o podporu hodnota projektu /2 Monitoring staré ekologické zátěže skládka Jičín/Zebín Průzkum znečištění v areálu MW, s.r.o. v Červeném Kostelci Město Jičín, Žižkovo náměstí, čp. 18, 506 01 Jičín, Ing. Martin PUŠ, starosta 1.517.000, MW společnost s r.o., 549 41 Červený Kostelec, 17. Listopadu 220, Ing. Jindřich Míšek, jednatel 79.450, Město Červený Kostelec, 549 41 Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka čp. 120, Petr Mědílek starosta 207.427,50 požadovaná výše podpory doporučená výše podpory 140.000, (9,2 %) 140.000, 44.970, (60 %) 44.970, Průzkumně sanační práce v areálu SEMET, /3 s. r. o., v Červeném Kostelci 144. 900, (70 %) 144. 900, ZPD-200304 Obec Studnice, 549 48 Studnice čp. 1, Jan Regner, 14.000, /6 Povodňový plán obce Studnice starosta 20.000, (70 %) 14.000, Povodňový plán povodí Olešnického a Obec Horní Olešnice, 543 71 Horní Olešnice čp. 10.000, /7 Ždírnického potoka 2, Marcela Linková, starostka 15.000, (67 %) 10.000, Obec Roudnice, 503 27 Roudnice čp. 100, 11.200, /8 Aktualizace povodňového plánu Martin Bitvar, starosta 16.000, (70%) 11.200, Aktualizace a přepracování Povodňového Obec Střezetice, 503 12 Střezetice čp. 48, 22.050, /9 plánu obce Střezetice Stanislav Bednář, starosta 31.500, (70 %) 22.500, Obec Libňatov, 54236 Libňatov čp. 148, Jaroslav 10.000, /10 Povodňový plán obce Libňatov Tomeš, starosta 15.000, (67 %) 10.000,- Obec Jívka, 542 13 Jívka čp. 42, Jiří Gangur, 10.500, /11 Povodňový plán obce Jívka starosta 15.000, (70 %) 10.500, Aktualizace povodňového plánu obce Obec Slatina nad Úpou, 549 47 Slatina nad Úpou 14.000, /12 (Slatiny n. Úpou) čp. 65, Marta Kolisková, starostka 20.000, (70 %). 14.000, Obec Dolní Olešnice, 543 71 Dolní Olejnice čp. 10.000, /13 Povodňový plán obce Dolní Olešnice, 39, Radoslava Cermanová, starostka 15.000, (67 %) 10.000, /14 Zhotovení povodňového plánu (obce Obec Hajnice, 544 66 Hajnice čp. 109, Petr 8.600, 6.000, 6.000,

Příloha pokr. ZPG200307 /4 Hajnice) Červený, starosta (70 %) /15 Povodňový plán obce Staré Buky Obec Staré Buky, 542 43 Staré Buky čp. 50, Jiří Bishof, starosta 15.000, 10.000, (67 %) 10.000, /16 Povodňový plán obce Jeřičky Obec Hořiněves, 50306 Hořiněves čp. 73, Jana Kuthanová, starostka 20.000, 14.000, 70 % 14.000, Dobrovolný svazek obcí Podorlicko 517 22 Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 133.600, Jaromír Kratěna, předseda 167.000, (70 %) 133.600, Vytváření podmínek pro hospodaření v údolní nivě řek údolní niva Orlice Identifikace vlastníků pozemků v Přírodním parku Orlice na správním území města /5 Hradec Králové ZPG200308 /17 Studie odtokových poměrů Žďárský potok /18 Pravostranné přítoky Metuje Poříčí u Hronova /19 Poldr, potok Hluky Plasnice ZPG200308 Studie odtokových poměrů na Roudnickém /20 potoce Labe, Dvůr Králové n. Labem; studie /21 odtokových poměrů /22 Labe, Jaroměř; studie odtokových poměrů, Piletický potok; studie odtokových /23 poměrů Projektová dokumentace,ochranná hrázka ZPG200309 pravého břehu Cidliny km 28,903 - km /24 29,185 Město Hradec Králové Ulrichovo náměstí čp. 810 502 06 Hradec Králové, Ing. Oldřich Vlasák, primátor 82.215, Lesy České republiky, s. p., 501 68 Hradec Králové, Přemyslova čp. 1106, pověřený zástupce Ing. Tomáš Sajdl *) 120.000, Lesy České republiky, s. p., 501 68 Hradec Králové, Přemyslova čp. 1106, pověřený zástupce Ing. Tomáš Sajdl *) 100.000, Lesy České republiky, s. p., 501 68 Hradec Králové, Přemyslova čp. 1106, pověřený zástupce Ing. Tomáš Sajdl *) 100.000, Obec Roudnice, 503 27 Roudnice čp. 100, Martin Bitvar, starosta 46.000, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, Ing. Tomáš Vaněk, gen. ředitel *) 500.000, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, Ing. Tomáš Vaněk, gen. ředitel *) 500.000, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, Ing. Tomáš Vaněk, gen. ředitel *) 200.000, Město Chlumec nad Cidlinou, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 64/I, Ing. Miroslav Uchytil, starosta 41.370, Kč 57.550, (70 %) 57.550, 60.000, (50 %) 60.000, 50.000, (50%) 50.000, 50.000, (50 % 50.000,- 23.000, 50 %) 23.500,- 250.000, (50 %) 250.000, 250.000, (50 %) 250.000, 100.000, (50 %) 100.000, 20.685, (50 %) 20.685,

Příloha pokr. Protipovodňová opatření na dolním toku /25 Dědiny v Třebechovicích pod Orebem Ochranná hráz před velkou vodou v místní části města Třebechovice pod Orebem /26 v Nepasicích /27 Protipovodňová opatření Žďárský potok /28 Hluky IV /29 Hluky VI Protipovodňová opatření na Metuji ve /30 Velkém Poříčí, ř. km 40,000 43,667 Vybudování protipovodňové nádrže /31 v Deštném v Orl. horách Melounka, Hradec Králové, přeložka toku; /32 dokumentace pro územní řízení Čistá, Hostinné, protipovodňová ochrana; /33 dokumentace pro územní řízení : Divoká Orlice, Záměl, protipovodňová /34 ochrana; dokumentace pro územní řízení, Město Třebechovice pod Orebem, 503 46 Třebechovice pod Erebem, Masarykovo nám. 14, ing. Jiří Němec, starosta 140.000, Město Třebechovice pod Orebem, 503 46 Třebechovice pod Erebem, Masarykovo nám. 14, ing. Jiří Němec, starosta 94.200, Lesy České republiky, s. p., 501 68 Hradec Králové, Přemyslova čp. 1106, pověřený zástupce Ing. Tomáš Sajdl *) 150.000, Lesy České republiky, s. p., 501 68 Hradec Králové, Přemyslova čp. 1106, pověřený zástupce Ing. Tomáš Sajdl *) 87.600, Lesy České republiky, s. p., 501 68 Hradec Králové, Přemyslova čp. 1106, pověřený zástupce Ing. Tomáš Sajdl *) 96.500, Obec Velké Poříčí, 549 32 Velké Poříčí, Náměstí čp. 561, ing. Josef Král, starosta 419.465, Obec Deštné v Orl. horách, 517 91 Deštné v Orl.h. čp. 61, Ing. Luboš Domša starosta 200.000, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, Ing. Tomáš Vaněk, gen. ředitel *) 300.000, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, Ing. Tomáš Vaněk, gen. ředitel *) 300.000, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, Ing. Tomáš Vaněk, gen. ředitel *) 400.000, 70.000, (50 %) 70.000, 47.100, (50 %). 47.100, 75.000, (50 %) 75.000, 43.800, (50 %) 43.800, 48.250, (50 %) 48.250, 209.000, (49,8 %). 209.000, 100.000, (50 %) 100.000, 150.000, (50 %) 150.000, 150.000, (50 %) 150.000, 200.000, (50 %) 200.000,

K usnesení č. 23/643/2003 V 8. úpravě rozpočtu jsou promítnuty tyto změny: 1. Úřadem práce v Hradci Králové bylo převedeno 6,9 tis. Kč na aktivní politiku zaměstnanosti dotace na odbornou praxi absolventů škol za srpen a září 2003. O tuto částku se zvyšují ve výdajích platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci u činnosti krajského úřadu. 2. Úřadem práce v Rychnově n. K. bylo převedeno 4,9 tis. Kč pro ÚSP pro mládež Domečky v Rychnově n. K. na zřízení společensky účelného místa po dobu od 1. 5. 2003 do 31. 1. 2004 - za srpen 2003. O tuto částku se zvyšují běžné výdaje u odvětví sociálních věcí. 3. Dále bylo Úřadem práce v Rychnově n. K. převedeno 14,2 tis. Kč pro Dům dětí a mládeže v Rychnově n. K. na zřízení společensky účelného místa po dobu od 10. 7. 2003 do 9. 7. 2004 za červenec a srpen 2003. O tuto částku se zvyšují běžné výdaje u odvětví školství. 4. Úřadem práce v Sokolově bylo převedeno 13 tis. Kč pro ZOO Dvůr Králové n. L. na aktivní politiku zaměstnanosti dotace na odbornou praxi absolventa od 7. 7. 2003 do 30. 6. 2004 za srpen a září 2003. O tuto částku se zvyšují běžné výdaje odvětví životního prostředí. 5. MF ČR poskytlo zbývající část dotace ze státních finančních aktiv ve výši 4 070 tis. Kč na dofinancování provozu Územního střediska záchranné služby našeho kraje. O tuto částku se zvyšují běžné výdaje odvětví zdravotnictví. 6. MF ČR převedlo 48,5 tis. Kč jako refundaci výdajů za energie a služby v budovách bývalých okresních úřadů za II. čtvrtletí 2003, které hradil kraj. O tento objem se zvyšují běžné výdaje u činnosti krajského úřadu. 7. V návaznosti na nevypořádané závazky z ukončeného programu Reprodukce majetku okresních úřadů poukázalo MF ČR účelovou investiční dotaci ze státních finančních aktiv ve výši 5 280 tis. Kč určenou pro Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov na akci Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou rekonstrukce čp. 201 Libuše. O tuto částku se zvyšují kapitálové výdaje odvětví zdravotnictví. 8. MŠMT ČR uvolnilo na Další vzdělávání pedagogických pracovníků 373 tis. Kč, o které se zároveň zvyšují běžné výdaje odvětví školství. Pro školy a školská zařízení zřizované krajem bylo vyčleněno 342 tis. Kč a pro soukromé školství 31 tis. Kč. Podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství, mládeže a tělovýchovy. 9. MF ČR poskytlo na základě usnesení vlády č. 878 ze dne 3. září t. r. 36 000 tis. Kč na pořízení sídla kraje. Tyto prostředky nebudou předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2003. Tento objem se promítá ve výdajové části rozpočtu v rezervě na sídlo kraje.

10. Státní úřad pro jadernou bezpečnost převedl v rámci Radonového programu vyhledávání budov se zvýšeným výskytem radonu na základě převzetí 50 ks stopových detektorů 20,6 tis. Kč. O tuto výši se zvyšují běžné výdaje odvětví strategického plánování. 11. Ministerstvo financí ČR uvolnilo na krytí výdajů vzniklých kraji za období I. pololetí 2003 v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, 749,9 tis. Kč. O stejný objem se zvyšují běžné výdaje odvětví zdravotnictví. 12. MŠMT ČR uvolnilo na financování přímých výdajů regionálního školství na 4. čtvrtletí 2003 částku 862 186 tis. Kč, o kterou se zvyšují běžné výdaje odvětví školství. Pro školy a školská zařízení zřizované krajem bylo vyčleněno 361 809,9 tis. Kč a pro obecní školství 500 376,1 tis. Kč. Podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství, mládeže a tělovýchovy. 13. MF ČR poskytlo na náhradu prokazatelných účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření pro pana Martina Běhounka, Vrchlabí, 149,8 tis. Kč a pro pana Karla Lacinu, Mladé Buky, 150 tis. Kč. O stejnou částku se zvyšují běžné výdaje odvětví strategického plánování. 14. MF ČR uvolnilo na úhradu nájemného (bez služeb) pro zabezpečení činnosti krajských úřadů pro rok 2003 pro náš kraj 3 242,8 tis. Kč. O stejnou částku se zvyšují běžné výdaje u činnosti krajského úřadu. 15. MŠMT ČR převedlo částku 178 tis. Kč pro Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové na projekt Evropská jazyková cena LABEL 2003 Hrát francouzský jazyk. O částku 178 tis. Kč se zvyšují běžné výdaje odvětví školství. 16. Úpravou rozpočtu v celkovém objemu 117 513,7 tis. Kč je další promítnutí účelových dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím zřízeným krajem přímo, prostřednictvím čerpacích limitů u České spořitelny a. s., o kterých je kraj povinen účtovat. Tato úprava je prováděna na základě přehledu dotací k 30. 9. 2003 dle přípisu MF ČR. Jedná se dotaci pro Studijní a vědeckou knihovnu HK na knihovnicko-informační centrum U Přívozu v částce 118,9 tis. Kč, pro Oblastní nemocnici Jičín na pavilon operačních oborů v částce 27 288,4 tis. Kč, pro Oblastní nemocnici Trutnov v objemu 53 496,7 tis. Kč na chirurgii a centrální operační sály, pro Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov LDN Hostinné na dostavbu a rekonstrukci geriatrického centra ve výši 36 385,7 tis. Kč a pro Galerii výtvarného umění v Náchodě na pořízení kamerového systému ISO v objemu 224 tis. Kč. 17. V důsledku vynaložených výdajů souvisejících s likvidací bývalého Školního statku Doudleby nad Orlicí, jejichž výše u odvětví školství ( k 31. 8. 2003 činila 578,9 tis. Kč) přesáhla objem finančních prostředků na tento účel přidělených v rámci 2. úpravy rozpočtu kraje na rok 2003 (290 tis. Kč) i možnost vyčlenění prostředků v rámci odvětví, se zvyšují běžné výdaje odvětví školství o 150 tis. Kč na úkor rezervy kraje. 18. V souvislosti s krytím výdajů na pořízení programového vybavení se snižují ostatní běžné výdaje odvětví územního plánování o 100 tis. Kč a o stejnou částku se zvyšují tyto výdaje u činnosti krajského úřadu.

19. Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 22/622/2003 se zvyšují příjmy u zastupitelstva kraje o 200 tis. Kč představující úhradu závazků Zemědělským družstvem Mostek. O částku 97,5 tis. Kč se zvyšují ostatní běžné výdaje tohoto odvětví (finanční leasing) a o částku 102,5 tis. Kč se zvyšují kapitálové výdaje (částečná úhrada kupní ceny nádrže). Ve výdajích se jedná o úhradu dlužné částky firmě CLIMEX s. r. o. Hradec Králové z důvodu vypořádání závazku za zrušenou příspěvkovou organizaci Školní statek Doudleby nad Orlicí. 20. Z důvodu fakturace vstupního vzdělávání obcím se zvyšují příjmy u činnosti krajského úřadu o 40,2 tis. Kč a o stejnou částku se zvyšují výdaje na pohoštění tohoto odvětví. 21. Příjmy odvětví školství se zvyšují celkem 7 749,5 tis. Kč, a to o 5 515,2 tis. Kč se zvyšuje zapojení výnosů z pronájmů, prodejů a pojistných náhrad, o 2 184,3 tis. Kč odvody z investičních fondů škol a školských zařízení a 50 tis. Kč činí dar od IMG pro odvětví školství. O stejnou částku se zvyšují běžné výdaje tohoto odvětví u příspěvků PO na provoz, tento ukazatel se zvyšuje ještě o 4 473,6 tis. Kč z uvolněných prostředků na krytí mimořádných výdajů. Rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v Příloze č. 1 22. V souladu s usnesením rady č. 11/962/2003 se zvyšují běžné výdaje odvětví kultury u příspěvku PO na provoz Hvězdárny v Úpici o 165 tis. Kč a o stejnou částku se snižuje rezerva kraje. 23. Na úhradu jednorázové splátky příspěvku poskytnutého Městem Rychnov n. K. na pořízení bytů Oblastní nemocnici Rychnov n. K. se zvyšují běžné výdaje odvětví zdravotnictví u příspěvku PO na provoz pro tuto nemocnici o 3 375 tis. Kč a o stejný objem se snižuje rezerva kraje. 24. Na základě usnesení rady z 22. 10. se u odvětví dopravy provádí zvýšení příjmů vyplývajících z odvodů finančních prostředků SÚS KK získaných z prodeje vytěženého materiálu ze silniční sítě, z pronájmu a ze smluv za zvláštní užívání silnic o 120,6 tis. Kč. Částka 70,6 tis. Kč se zapojuje do běžných výdajů odvětví dopravy u příspěvku na provoz SÚS KK na dokončení akce havárie silnice II/325 Debrné a 50 tis. Kč do kapitálových výdajů tohoto odvětví jako investiční dotace SÚS na výkupy pozemků. 25. Další úpravou v souladu s usnesením rady z 22. 10. je převod 1 550 tis. Kč z kapitálových výdajů odvětví dopravy do FRIK na financování investičních akcí SÚS. Na základě financování provedeného v rámci zmocnění Ing. Rostislava Všetečky, náměstka hejtmana, se provádějí v odvětví zdravotnictví následující úpravy: 26. Zvyšují se kapitálové výdaje o 15 tis. Kč na úkor snížení ostatních běžných výdajů tohoto odvětví. Jedná se o nákup l ks defibrilátoru za 228 tis. Kč pro Broumovskou nemocnici Broumov při snížení finančních prostředků o 213 tis. Kč pro Nemocnici Nový Bydžov v důsledku nákupu l ks defibrilátoru za nižší cenu. 27. Z důvodu začlenění výjezdní skupiny RLP z Opočenské nemocniční a.s., Opočno do Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Územního střediska Hradec Králové se snižují ostatní běžné výdaje odvětví o 1 541 tis. Kč a o stejný objem se zvyšují příspěvky PO na provoz u tohoto odvětví.

28. Na úhradu stavebních úprav oddělení porodnice Opočenské nemocniční a.s., Opočno (budova v majetku kraje) se zvyšují kapitálové výdaje tohoto odvětví o 870,5 tis. Kč a o stejnou částku se snižují u tohoto odvětví příspěvky PO na provoz dosud nerozepsané na PO. Po přehodnocení charakteru výdajů se provádějí následující úpravy: 29. U odvětví územního plánování se snižují ostatní běžné výdaje o 2 000 tis. Kč a zvyšují o stejný objem kapitálové výdaje. 30. U odvětví kultury dochází ke snížení příspěvků PO na provoz u Galerie výtvarného umění v Náchodě o 224 tis. Kč a ke zvýšení investiční dotace zřízeným PO u této organizace o stejnou částku. Jedná se o podílové financování k dotaci z Ministerstva kultury ČR na pořízení kamerového systému. 31. U činnosti krajského úřadu se snižují kapitálové výdaje u nákupu licencí o 140 tis. Kč a zároveň se zvyšují ostatní běžné výdaje tohoto odvětví. K úpravě dochází z důvodu poskytnutí slevy ČÚZK při nákupu rastrové mapy. 32. U zastupitelstva kraje se snižují běžné výdaje určené na prevenci kriminality u dotací obcím o 885 tis. Kč a zároveň se na stejný účel zvyšují kapitálové výdaje tohoto odvětví prostřednictvím investičních transferů obcím. Podrobný rozpis je uveden v Příloze č. 2. 33. V závazných ukazatelích příspěvkových organizací na rok 2003 z vlastních prostředků kraje přísp. na provoz jsou dále zapracovány u jednotlivých organizací v Příloze č. l granty z FRIK ve výši 265 tis. Kč (Stř.zahradnická škola Kopidlno 200 tis. Kč a SOU Hlušice 65 tis. Kč) a prostředky na příspěvky organizacím na plnění projektů v rámci EVVO ve výši 25 tis. Kč (Stř.zdravotnická škola v Trutnově). Dotace ze státního rozpočtu, které výši rozpočtu kraje neovlivní, jedná se pouze o jejich zaúčtování v příjmech s kladným znaménkem při přijetí na účet a se záporným znaménkem u stejné položky rozpočtové skladby při uvolnění obci: 34. Ministerstvem zemědělství ČR byla poskytnuta dotace na zalesnění zemědělské půdy pro Obec Dobré ve výši 258 312,-- Kč a pro Obec Machov v částce 12 724,-- Kč 35. MF ČR převedlo 546 417,-- Kč jako refundaci výdajů za energie a služby v budovách bývalých okresních úřadů za II. čtvrtletí 2003, které hradí obce s rozšířenou působností (pro Město Náchod 117 915,-- Kč, Vrchlabí 28 126,-- Kč a Trutnov 400 376,-- Kč). 36. Ministerstvo zemědělství ČR poukázalo na činnost odborného lesního hospodáře finanční prostředky v celkové výši 1 724 729,-- Kč, v tom pro Města Broumov 54 090,-- Kč, Dobruška 168 588,-- Kč, Dvůr Králové n. L. 112 936,-- Kč, Hořice 48 825,-- Kč, Hradec Králové 115 582,-- Kč, Jaroměř 27 513,-- Kč, Jičín 193 393,-- Kč, Kostelec n. Orl. 111 882,-- Kč, Náchod 306 720,-- Kč, Nová Paka 53 985,-- Kč, Nové Město nad Metují 38 785,-- Kč, Nový Bydžov 16 473,-- Kč, Rychnov nad Kněžnou 260 837,-- Kč, Trutnov 141 095,-- Kč a Vrchlabí 74 025,-- Kč.

37. MF ČR poukázalo na základě upřesnění výdajů dotaci ze státních finančních aktiv ve výši 13 692,10 Kč jako dorovnání nákladů Městu Hradec Králové na nájemné kontaktních míst státní sociální podpory ve Smiřicích a Chlumci n. C. 38. Ministerstvo zemědělství ČR převedlo finanční prostředky v rámci poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů za období I. pololetí 2003 v celkovém objemu 126 300,-- Kč, a to pro Města Dvůr Králové n. L. 15 100,-- Kč, Hořice 51 900,-- Kč, Jaroměř 700,-- Kč, Jičín 11 700,-- Kč, Hradec Králové 250,-- Kč, Trutnov 43 700,-- Kč a Vrchlabí 2 950,-- Kč. Celkový objem rozpočtu po 8. úpravě je 5 696 013,9 tis. Kč. Přehled schválených pozměňovacích návrhů - navýšení kapitálových výdajů u příspěvkové organizace Nemocnice Nový Bydžov o částku 600 tis.kč na pořízení výpočetní techniky a softwarového vybavení a o tuto částku snížit rezervu kraje - po přehodnocení charakteru výdajů snížení neinvestiční dotace s.r.o. OREDO Hradec Králové o 100 tis.kč, tj. na 2 400 tis.kč, a zároveň poskytnutí investiční dotace rovněž této organizaci ve stejném objemu, tj. 100 tis.kč

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA ROK 2003 NÁVRH NA 8. ÚPRAVU ROZPOČTU UKAZATEL v tis. Kč Rozpočet 8. úprava Rozpočet po 7. úpravě rozpočtu po 8. úpravě PŘÍJMY daňové příjmy 698 500,0 698 500,0 nedaňové příjmy 30 142,3 8 110,3 38 252,6 z toho: odv. PO a př.odv.sociálních věcí 8 587,3 8 587,3 odvody PO a př. odv. školství 8 166,2 7 749,5 15 915,7 odvětví CR 345,8 345,8 př.u činnosti krajského úřadu 40,2 40,2 př. zastupitelstva kraje 200,0 200,0 př. odv. dopravy 5 000,0 120,6 5 120,6 odvody PO a př. odv.zdravotnictví 1 944,0 1 944,0 neinvestiční přijaté dotace 3 687 354,2 907 207,6 4 594 561,8 neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 957 236,0 957 236,0 z VPS 132 468,0 37 644,6 170 112,6 z toho: pro obce -131 707,2-546,4-132 253,6 z MŠMT 2 690 747,0 862 737,0 3 553 484,0 z MK 23 568,8 23 568,8 z toho: pro obce -9 004,8-9 004,8 z Min. zdravotnictví 90,0 90,0 z MŽP 10 767,1 10 767,1 z toho: pro obce -1 221,7-1 221,7 z Mze 2 111,0 2 122,0 4 233,0 z toho: pro obce -1 730,3-2 122,0-3 852,3 z MV 545,3 545,3 z toho: pro obce -545,3-545,3 ze SÚJB 20,6 20,6 ze státních finančních aktiv 17 867,0 7 326,5 25 193,5 z toho: pro obce -4 130,3-13,7-4 144,0 od úřadů práce 95,6 39,0 134,6 od obcí - pro odv. zdravotnictví 150,0 150,0 od obcí - pro odv. cestovního ruchu 18,0 18,0 od dobrovolných svazků obcí - pro odv.cest.ruchu 30,0 30,0 investiční přijaté dotace 93 300,0 5 280,0 98 580,0 inv.d.ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu 92 515,0 92 515,0 ze státních finančních aktiv 515,0 5 280,0 5 795,0 z MK 256,0 256,0 z toho: pro obce -156,0-156,0 od obcí - pro odv. školství 170,0 170,0 inv. přijaté dotace ze SR prostř.čerp.limitů u ČS a.s. 81 784,8 117 513,7 199 298,5

Příjmy celkem 4 591 081,3 1 038 111,6 5 629 192,9 VÝDAJE Běžné výdaje: 4 341 311,3 911 310,9 5 252 622,2 kap. 18 - zastupitelstvo kraje 51 635,0-787,5 50 847,5 odměny vč. refundací 14 140,0 14 140,0 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 832,0 2 832,0 pohoštění a dary 500,0 500,0 ostatní běžné výdaje 7 788,0 97,5 7 885,5 soustředěné pojištění majetku kraje 20 000,0 20 000,0 ostatní příspěvky a dary 5 175,0 5 175,0 prevence kriminality - dotace obcím 1 200,0-885,0 315,0 kap. 19 - činnost krajského úřadu 179 564,2 3 578,4 183 142,6 platy zaměstnanců a ost.pl.za prov.práci 92 455,5 6,9 92 462,4 z toho: od Úřadu práce 51,5 6,9 58,4 ze SR 5 278,4 5 278,4 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 32 947,0 32 947,0 z toho: ze SR 1 869,6 1 869,6 pohoštění 200,0 40,2 240,2 ostatní běžné výdaje 46 223,3 240,0 46 463,3 pronájem a náklady na detaš.pracoviště 4 667,4 4 667,4 výdaje na volby - KÚ - SR 101,2 101,2 výdaje na referendum - SR 30,0 30,0 výdaje za energ.a sl.v budovách býv. OKÚ - SR 124,8 48,5 173,3 výdaje na nájemné (bez služeb) - SR 3 242,8 3 242,8 řešení havarijních situací 2 000,0 2 000,0 krizové plánování 815,0 815,0 kap. 02 - životní prostředí 64 604,8 13,0 64 617,8 příspěvky PO na provoz 33 548,0 33 548,0 příspěvek ZOO - SR 9 545,4 9 545,4 ZOO - od ÚP 5,4 13,0 18,4 neinvestiční dotace obcím 73,9 73,9 ostatní běžné výdaje 21 432,1 21 432,1 kap. 10 - doprava 329 134,0 70,6 329 204,6 dopravní úz.obslužnost - autobusová doprava 165 700,0 165 700,0 - drážní doprava 148 600,0 148 600,0 SÚS KK - dot. od ÚP 24,0 24,0 SÚS KK - příspěvek PO na provoz 6 450,0 70,6 6 520,6 neinvestiční dotace s.r.o. OREDO HK 2 500,0 2 500,0 dotace na provoz turistic.autobusů: - Mikroregion Český ráj, Vyskeř 200,0 200,0 - Audis Bus s. r. o. 200,0 200,0 neinvestiční dotace obcím 1 900,0 1 900,0 ostatní běžné výdaje 3 560,0 3 560,0

kap. 11 - cestovní ruch 5 571,3 5 571,3 ostatní běžné výdaje 5 571,3 5 571,3 kap. 14 - školství 3 007 120,3 870 650,7 3 877 771,0 příspěvky PO na provoz 306 934,6 12 223,1 319 157,7 přímé náklady na vzdělávání - SR - školy a školská zařízení zřiz. krajem 1 043 675,0 362 151,9 1 405 826,9 - soukromé školství 79 432,0 31,0 79 463,0 - školy a školská zařízení zřiz. obcemi 1 542 881,0 500 376,1 2 043 257,1 soutěže a přehlídky - SR 1 317,0 1 317,0 volnočasové aktivity nest.nezisk.org. - SR 751,0 751,0 preventivní programy - SR 774,0 774,0 P II - vzdělávací SW a inf.zdroje - SR 4 309,0 4 309,0 P I - Informační gramotnost - SR 12 542,0 12 542,0 pilotní projekty P I a P II - SR 2 098,5 2 098,5 Projekty romské komunity - SR 339,5 339,5 program Podpora odborného vzdělávání - SR 2 628,0 2 628,0 projekt Evropská jazyková cena LABEL 2003 - SR 178,0 178,0 projekt podpory zdraví - SR 90,0 90,0 lesní hospodářství - SR 380,7 380,7 Dům dětí a mládeže RK - od ÚP 14,2 14,2 ostatní běžné výdaje 8 968,0-4 323,6 4 644,4 kap. 15 - zdravotnictví 207 177,8 7 309,4 214 487,2 příspěvky PO na provoz 125 034,0 4 916,0 129 950,0 příspěvky PO na provoz - SR 2 910,0 4 070,0 6 980,0 likvidace nepoužitelných léčiv - SR 154,8 154,8 zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR 749,9 749,9 půjčky PO na provoz 17 000,0 17 000,0 Nemocnice Nový Bydžov 9 000,0 9 000,0 Broumovská nemocnice Broumov 4 000,0 4 000,0 Oblastní nemocnice Rychnov n. K. 4 000,0 4 000,0 přísp.po na provoz dosud nerozepsané na PO 26 900,0-870,5 26 029,5 ostatní běžné výdaje 35 179,0-1 556 33 623,0 kap. 16 - kultura 103 000,0-59,0 102 941,0 příspěvky PO na provoz 83 396,0-59,0 83 337,0 podpora péče o nemovit.a movit.kultur.pam. 5 040,0 5 040,0 z toho: dotace obcím 1 809,0 1 809,0 projekty výzkumu a vývoje - SR: Muzeum východních Čech, HK 282,0 282,0 Muzeum a galerie Orl.h., RK 20,0 20,0 IMPULS HK-podp.neprofesionál.umělec.aktivit-SR 25,0 25,0 SVK HK -výuka počítač.gramot. pro knihovníky - SR 124,0 124,0 SVK HK - grant.progr.visk 3 54,0 54,0 SVK HK -zaj.regionál.funkcí knihoven - SR 1 200,0 1 200,0 SVK HK-kooperativní tv.a využ.soub.nár.autorit - SR 79,0 79,0 Progr.regener.městs.pam.rez.a městs.pam.zón-sr 12 780,0 12 780,0 z toho: dotace obcím 7 001,3 7 001,3

kap. 17 - přísp.pro sbory hasičů 3 800,0 3 800,0 kap. 28 - sociální věci 341 513,8 4,9 341 518,7 příspěvek PO na provoz 334 817,3 334 817,3 neinvestiční dotace obcím 396,0 396,0 ostatní běžné výdaje 1 235,5 1 235,5 progr.předch.soc.vylouč.v rom.komunit.a odstr.důsl.-sr 350,0 350,0 ÚSP pro ml.domečky RK-od ÚP 14,7 4,9 19,6 dot.progr. "Sociální služby" 1 021,6 1 021,6 Centrum soc.pom.a sl.-zaj.prov.souč.býv.okú-sr 3 678,7 3 678,7 kap. 39 - strategické plánování 9 000,0 320,4 9 320,4 ozdravná protiradonová opatření - SR 299,8 299,8 vyhledávání budov se zvýš.výskytem radonu - SR 20,6 20,6 ostatní běžné výdaje 9 000,0 9 000,0 kap. 40 - územní plánování 3 000,0-2 100 900,0 ostatní běžné výdaje 3 000,0-2 100 900,0 kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví 36 190,1-3 690,0 32 500,1 - rezerva na sídlo kraje 36 000,0 36 000,0 Kapitálové výdaje: 118 755,5 125 250,7 244 006,2 kap. 18 - zastupitelstvo kraje 1 623,0 987,5 2 610,5 3x Octavia 1 500,0 1 500,0 pamětní deska Pavla Wonky 53,0 53,0 prevence kriminality-investiční transfery obcím 885,0 885,0 částeč.úhrada kupní ceny nádrže firmě CLIMEX 102,5 102,5 notebook 70,0 70,0 kap. 19 - činnost krajského úřadu 9 521,7-140,0 9 381,7 nákup licencí 3 562,5-140,0 3 422,5 žaluzie - budova KÚ 114,0 114,0 1x terénní vozidlo 600,0 600,0 3x Fabia 900,0 900,0 kopírovací stroje 484,0 484,0 posuvný regál 200,0 200,0 vybud.optic.trasy propoj.kú s detaš.prac.aldis 550,0 550,0 servery pro detašovaná pracoviště 180,0 180,0 počítače pro pracoviště GIS (10x) 500,0 500,0 notebooky (22x) 1 210,0 1 210,0 přístroje GPS pro sběr dat v terénu 120,0 120,0 spec.pc pro práci s utajovanými písemnostmi 200,0 200,0 posílení HW severu pro webový portál 300,0 300,0 redakční systém WebToDate 6.6 Enterprise 320,0 320,0 zhot.automatické regulace nových klimatiz.jednotek 86,2 86,2 doplnění přívodu od náhr.zdroje el.energie k zázn.zař.cctv 40,0 40,0 výroba a montáž mříží (zab. míst. v suterénu) 45,0 45,0 databázový syst.ms SQL 2000 110,0 110,0

kap. 02 - životní prostředí 1 500,0 1 500,0 investiční půjčené prostředky obcím 1 500,0 1 500,0 kap. 10 - doprava 7 550,0-1 500,0 6 050,0 investiční dotace zřízeným PO - SÚS KK 1 550,0-1 500,0 50,0 investiční transfery obcím 6 000,0 6 000,0 kap. 14 - školství 1 670,0 0,0 1 670,0 investiční dotace zřízeným PO 1 670,0 1 670,0 kap. 15 - zdravotnictví 87 799,1 123 336,3 211 135,4 SOAL Tu-rek.děts.ozdravovny Bedřichov - SR 515,0 5 280,0 5 795,0 vklad pro založení akciových společností 4 200,0 4 200,0 dot.ze SR posk.po prostř.čerpacích limitů u ČS a.s. 80 253,1 117 170,8 197 423,9 ostatní kapitálové výdaje 2 831,0 885,5 3 716,5 kap. 16 - kultura 2 091,7 566,9 2 658,6 SVK HK-zaj.regionál.funkcí knihoven - SR 100,0 100,0 investiční dotace zřízeným PO 224,0 224,0 investiční transfery obcím 460,0 460,0 dot.ze SR posk.po prostř.čerpacích limitů u ČS a.s. 1 531,7 342,9 1 874,6 kap. 28 - sociální věci 7 000,0 7 000,0 ostatní investiční transfery 7 000,0 7 000,0 kap. 40 - územní plánování 0,0 2 000,0 2 000,0 ostatní kapitálové výdaje 2 000,0 2 000,0 Fond rozvoje a investic kraje 197 835,5 1 550,0 199 385,5 oodvětví životního prostředí 2 000,0 2 000,0 odvětví dopravy: PO 78 000,0 1 550,0 79 550,0 odvětví školství: PO 10 000,0 10 000,0 odvětví zdravotnictví: PO 22 000,0 22 000,0 odvětví kultury: 8 000,0 8 000,0 z toho: PO 7 500,0 7 500,0 odvětví sociálních věcí: 19 502,6 19 502,6 z toho: PO 16 500,0 16 500,0 projekty soc. služeb 2 702,6 2 702,6 protipovodňová opatření 14 940,0 14 940,0 grantové a dílčí programy 43 392,9 43 392,9 Výdaje celkem 4 657 902,3 1 038 111,6 5 696 013,9 Financování 66 821,0 66 821,0 zapojení výsledku hospodaření 66 821,0 66 821,0