Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Transkript

1 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky , Nedaňové příjmy , Přijaté dotace , Financování ,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje , Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR - MŠMT ČR (na přímé ve školství) ,86 Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury - financování KSÚSKK (správa a údržba silnic I. až III. třídy) 17,95 Předpokládané dotace Karlovarskému kraji ze státního rozpočtu a státních fondů ,81 9 CELKEM ,00 Číslo řádku Třída Druh tis. Kč % 10 5 a 6 Zastupitelstvo Karlovarského kraje , a 6 Krajský úřad , a 6 Ostatní , a 6 Příspěvky ostatním subjektům , Financování ,89 15 Rozpočet Karlovarského kraje , a 6 18 Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, neinvestiční dotace podnikatelským subjektům a neziskovým a podobným organizacím ( na přímé ve školství ) 50, Financování výdajů příspěvkové organizace KSÚSKK z prostředků poskytnutých Státním fondem dopravní infrastruktury 17, Předpokládané financované ze státního rozpočtu a státních fondů ,82 19 CELKEM ,00 V Karlových Varech dne

2 Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje pro rok 2002 tabulka č. 1 Číslo řádku Třída, Položka Druh příjmu tis. Kč podíl v % 1 1 Daňové příjmy a poplatky , Daně z příjmů fyzických osob , Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti - zvláštní sazba daně , Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , Daně z příjmů právnických osob , Daně z příjmů právnických osob , Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb , Daň z přidané hodnoty , Správní a soudní poplatky 60 0, Správní poplatky 60 0, Nedaňové příjmy , Příjmy z úroků a realizace finančního majetku , Příjmy z úroků ,24 Splátky půjček od zřízených a podobných organizací , Splátky půjček od příspěvkových organizací , Přijaté dotace , Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně , Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , Financování ,05 Krátkodobé přijaté půjčky (návratná finanční výpomoc MF ČR) ,05 22 ÚHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ ,00 legenda: úhrn finančních zdrojů = řádek 22 = součet řádků 1,12,17,20 V Karlových Varech dne

3 16 tabulka č. 2 Návrh rozpočtu výdajů Karlovarského kraje na rok 2002 v členění dle oddílu paragrafu a podseskupení položek Číslo řádku Oblast Oddíl Podsesk. položek Odbor, samostatné oddělení Běžné Kapitálové Výdaje celkem Pozn. 1 ZASTUPITELSTVO KARLOVAR. KRAJE ZASTUPITELÉ KARLOVARSKÉHO KRAJE platy zastupitelů a členů výborů povinné pojistné placené zaměstnavatelem sociální a zdravotní pojištění nákup materiálu nákup vody, paliv a energie nákup služeb ostatní nákupy poskytnuté zálohy a jistiny CCS karty a jiné související s neinv.nákupy, věcné dary převody vlastním fondům - sociální fond ostatní neinv. trans. jiným veřej. rozpočtům - nákup kolků KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci povinné pojistné placené zaměstnavatelem sociální a zdravotní pojištění nákup služeb ostatní nákupy související s neinv. nákupy, věcné dary převody vlastním fondům - sociální fond ODDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY KÚ nákup materiálu úroky a ostatní finanční nákup vody, paliv a energie nákup služeb ostatní nákupy poskytnuté zálohy a jistiny CCS karty a jiné ostatní neinv. transf. jiným veřej. rozpočtům - nákup kolků pořízení hmotného investičního majetku

4 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE pořízení nehmotného investičního majetku územně plánovací dokumentace investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně pomoc obcím - úz. plán. dokument pořízení nehmotného investičního majetku územní energ. koncepce neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně pomoc obcím - rozvoj. dokumenty pořízení nehmotného investičního majetku tvorba GIS ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím příspěvek na provoz KSÚSKK neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně příspěvek obcím - dopr. obslužnost nákup služeb BESIP nákup služeb odstraňování nepovol. reklam neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím přísp.- Rozvojový dopravní svaz ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ pořízení nehmotného investičního majetku koncepce - lesní hospodářství pořízení nehmotného investičního majetku koncepce - zemědělství pořízení nehmotného investičního majetku povodňový plán pořízení nehmotného investičního majetku program snižování emisí pořízení nehmotného investičního majetku koncepce - odpad. hospodářství nákup služeb EIA - ochrana živ. prostředí ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU nákup služeb lázeňství a cestovní ruch neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím Galerie K. Vary a Cheb nákup služeb památková péče ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ nákup služeb znalecké komise pořízení nehmotného investičního majetku koncepce - zdravotnictví regionu nákup služeb sociální péče a pomoc rodině nákup služeb koordinátor romských poradců pořízení nehmotného investičního majetku koncepce - sociální politika

5 18 Číslo řádku Oblast Oddíl Podsesk. položek Odbor, samostatné oddělení Běžné Kapitálové Výdaje celkem Pozn ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím provozní škol a zařízení neinvestiční půjčky zřízeným příspěvkovým organizacím SPŠ, SOU a U Král. Poříčí - půjčka ODBOR INVESTIC pořízení hmotného investičního majetku investice do budovy a garáží KK investiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím invest. příspěvek organizacím kraje ODDĚLENÍ PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ nákup služeb civilní nouzové plánování ostatní nákupy software - civil. nouzové plánování nákup služeb bezpečnostní rada a krizový štáb nákup služeb záchranná opatření nákup materiálu bezpečnost a veřejný pořádek pořízení hmotného investičního majetku bezpečnostní systém neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně sbory dobrovolných hašičů obcí nákup služeb Integrovaný záchranný systém pořízení hmotného investičního majetku IZS a požární ochrana ostatní neinvestiční - rezerva rezerva - mimoř. a krizové stavy ODDĚLENÍ INFORMATIKY nákup materiálu spotřební materiál nákup služeb Internet, servis ostatní nákupy software pořízení nehmotného investičního majetku programové vybavení pořízení hmotného investičního majetku počítače, servery a jiné

6 19 Číslo řádku Oblast Oddíl Podsesk. položek Odbor, samostatné oddělení Běžné Kapitálové Výdaje celkem ODBOR EKONOMICKÝ nákup služeb znalecké posudky pořízení nehmotného investičního majetku software - Katastr nemovitostí REZERVA PŘÍSPĚVKY OSTATNÍM SUBJEKTŮM FINANCOVÁNÍ krátkodobé financování - uhrazené splátky půjček Pozn Ú H R N F I N A N Č N Í C H P O T Ř E B V Karlových Varech dne

7 příloha č. 1 k tabulce č. 2 Návrh rozpočtu neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest. ruchu Oddíl Položka Příspěvková organizace Výše příspěvku Galerie umění Karlovy Vary , Galerie výtvarného umění Cheb ,00 celkem ,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství Oddíl Položka Příspěvková organizace Výše příspěvku Krajská správa a údržba silnic KK ,00 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Oddíl Položka Příspěvková organizace Výše příspěvku Zvláštní škola Sokolov , ZŠ při léčebně Karlovy Vary , ZŠ při nemocnici Karlovy Vary , ZVŠ Horní Blatná , ZVŠ Nejdek , ZVŠ Žlutice , ZVŠ Svahová , Speciální školy Vančurova , ZVŠ Ostrov , ZŠ při léčebně Fr.Lázně , ZŠ při léčebně Miramonte, M.Lázně , ZŠ a MŠ při léčebně Lázně Kynžvart ,00 21

8 Oddíl Položka Příspěvková organizace Výše příspěvku Gymnázium Sokolov , Gymnázium K.Vary , Gynázium Ostrov , Gymnázium Aš, Hlavní , Gymnázium M.Lázně, Ruská , Gymnázium Cheb, Nerudova , Střední průmyslová škola Loket , Obchodní akademie Chodov , SPŠ a SOU HN Kraslice , SPŠ a SOU stavební Král. Poříčí , SOŠ, SOU a U Kynšperk , ISŠTE Sokolov , SPgŠ Karlovy Vary , OA a VOŠ CR Karlovy Vary , SLŠ Žlutice , SPŠ keramická Karlovy Vary , SPŠ Ostrov , SZeŠ Dalovice , SZŠ a VZŠ Karlovy Vary , SOŠ a SOU poštovní Karlovy Vary , SOŠ a SOU a OU Nejdek , Obchodní akademie M.Lázně , Hotelová škola M. Lázně , SPŠ a SOU textilní AŠ , SOŠ Cheb , Střední zdravotní škola Cheb , ISŠ zemědělská Cheb , SOU keramické Karlovy Vary , SOU aut. a stroj. Ostrov , SOU strav. a sl. Karlovy Vary , SOU stavební Karlovy Vary , SOU řemesel Cheb , SOU M. Lázně , SOU hudebních nástrojů Luby u Chebu , SOU lesnické Abertamy , SOU Toužim , OU a PrŠ Horní Slavkov , DD Ostrov Krušnohorská ,00 22

9 Oddíl Položka Příspěvková organizace Výše příspěvku DD Jarní, Karlovy Vary , školy v přírodě , Domov mládeže Lidická , Domov mládeže M. Lázně , PPP Sokolov , Pedag. psych. poradna Karlovy Vary , PPP Cheb , Školní statek Cheb - Dolní Dvory , Středisko služeb školám , ZUŠ Bečov , ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary , ZUŠ Nejdek , ZUŠ Nová Role , ZUŠ Žlutice , Dům dětí a mládeže Sokolov , DDM Karlovy Vary , DDM Nejdek , DDM Nová Role , DDM Cheb , Dětský domov Horní Slavkov , DD M.Lázně, Palackého , DD Plesná Nádražní , DD Aš Na Vrchu , DD Cheb Goethova ,00 celkem ,00 údaje v Kč V Karlových Varech dne

10 příloha č. 2 k tabulce č. 2 Návrh rozpočtu pro neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - neinvestiční dotace v požární ochraně na jednotek SDH obcí v roce 2002 OKRES OBEC Pohotovost JPO II dle SP č. 1/1998 Dotace na členy vykonávající službu jako své povolání CELKEM CHEB 0,00 0,00 KARLOVY VARY Nejdek , ,00 Ostrov , ,00 Potůčky , ,00 Toužim , ,00 Žlutice , ,00 SOKOLOV H. Slavkov , , ,00 Chodov , , ,00 Rotava , , ,00 Oloví , , ,00 Kraslice , ,00 Březová , ,00 Kynšperk , , ,00 CELKEM , , ,00 Rezerva - viz komentář ,00 ÚHRNEM ,00 údaje v Kč KOMENTÁŘ: Rezerva je určena na za uskutečněný zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH) obce na výzvu územně příslušného operačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod. Lze ji použít pro každou jednotku SDH obce, která na výzvu územně příslušného operačního střediska HZS kraje provedla zásah mimo území obce, která je zřizuje nebo několika obcí, které ji zřizují. Uvedená dotace se vede jako rezerva, protože nelze dopředu stanovit počet výjezdů v roce a podíly na zásah a věcné vybavení. V Karlových Varech dne