V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, květen 2012
Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2011 a) název zpracovatele, adresa, IČ, telefonní a faxové číslo, adresa elektronické pošty, internetových stránek : Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88, 74601 Opava IČO:00844004 DIČ: CZ00844004 Telefon: 553 695 111 Fax : 553 713 443 El.pošta : plopa.hlb@coms.cz Internetová stránka : www.pl.opava.cz b) způsob zřízení zpracovatele, název zřizovatele : Psychiatrická léčebna v Opavě je příspěvkovou organizací Zřizovatel : Ministerstvo zdravotnictví ČR c) organizační struktura zpracovatele k 31.12.2011,stručný přehled hlavních činností : V čele organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává z funkce ministr zdravotnictví České republiky. Řediteli jsou přímo podřízeni : náměstek pro HTS, náměstek pro LPP, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, primáři, vedoucí psycholog, vedoucí biochemické laboratoře, BOZ, oddělení vnitřního auditu, příjmová ambulance. Zástupcem ředitele je náměstek HTS, jemu jsou přímo podřízeny : oddělení finanční účtárny, oddělení výpočetního střediska, oddělení PAM, oddělení technicko-provozní, oddělení ostatního provozu, oddělení mater.-technologického zásobování, oddělení stravovacího provozu, správce detašovaného pracoviště Horní Holčovice. Psychiatrická léčebna v Opavě zajišťuje poskytování komplexní psychiatrické péče ve spádovém území MSK a tyto služby poskytuje i mimo toto spádové území. V rámci odborných psychiatrických služeb poskytuje péči v oboru pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, psychiatrické rehabilitace a resocializace, sexuologie, léčby alkoholismu a jiných toxikomanií a patologického hráčství. Rozvíjí péči v oblasti psychosomatické medicíny eventuelně dalších interdisciplinárních oblastí. Poskytování odborných psychiatrických služeb realizuje formou hospitalizace, parciální hospitalizace a ambulantní.
Léčebna snížila počet lůžek k 1.6.2011 z 975 na 942 lůžek. Celkový počet přijatých pacientů - 6 034 Počet ošetřovacích dnů v roce - 328 288 Průměrná ošetřovací doba v roce - 54,36 Léčebna je akreditovaná pro postgraduální výuku ve všech oblastech psychiatrie, klinické psychologie ošetřovatelství a sociální práce. d) základní personální údaje : Průměrný počet zaměstnanců průměrná mzda Lékaři 48,96 46 856,-- Kč Všeobecné sestry 288,96 28 977,-- Kč Ost.ZP s odbor. způsob. 11,05 22 981,-- Kč ZP, nelékaři s odb. a spec.způs. 21,12 29 731,-- Kč ZP pod dohledem 204,85 18 094,-- Kč Jiní odb. prac. 19,92 19 573,-- Kč THP 45,82 24 746,-- Kč Provozní prac. 186,24 14 614,-- Kč Celkem: 826,92 23 583,-- Kč
e) údaje o majetku, celkových pohledávkách a závazcích : Průměrné stáří hmotného majetku v Psychiatrické léčebně v Opavě je 86 let. Psychiatrická léčebna v Opavě veškerý tento majetek využívá pro své účely. Věcná břemena spojena s nemovitostmi léčebna nemá. Dlouhodobý nehmotný majetek / software / 4 269 Dlouhodobý hmotný majetek / budovy a stavby / 235 113 Dlouhodobý hmotný majetek / movité věci / 41 422 Pozemky 75 123 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 25 156 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek celkem 381 083 Dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek odepisuje léčebna v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb. na základě rovnoměrného odpisování, podle ročních odpisových sazeb. V průběhu roku jsme pokračovali v běžné údržbě a opravách objektů. Největší investicí bylo zasíťování PC v objektech PL optokabelem.byl zakoupen konvektomat, škrabka brambor, mycí podlahový stroj pro stravovací provoz.byl zakoupen automobil pro detašované středisko v Holčovicích, defibrilátor a stroj žací na úpravu parků. Celková výše pohledávek z obchodního styku: Z toho zdravotní pojišťovny: 41 260 40 404 Pohledávky za regulačními poplatky: 5 294 tis.kč Po lhůtě splatnosti 0 30 dnů dluží: Slezská nemocnice Opava 757 Pečovatelská služba Oasa, Raduň 78 Zdravotní pojišťovna 111 191 Po lhůtě splatnosti 90-180 dnů dluží: Zdravotní pojišťovna 111 (228) 63
Celková výše závazků týkajících se dodavatelů: 4 386 f) Roční účetní závěrka : viz příloha g) Rozbor čerpání mzdových prostředků: Mzdové prostředky v hlavní činnosti 236 392 Mzdové prostředky v hospodářské činnost 3 307 h) Přehled hospodářských činností: Příprava celodenní stravy pro pacienty Slezské nemocnice v Opavě, praní prádla pro soukromá zdravotnická zařízení v okolí. i) Zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku dosaženého příspěvkovou organizací : Psychiatrická léčebna v Opavě dosáhla v roce 2011 kladného hospodářského výsledku ve výši 1 380. Tento výsledek byl dosažen zejména důslednou kontrolou hospodaření v jednotlivých měsících roku 2011 a to na všech nákladových účtech. Kladný hospodářský výsledek bude po schválení MZ ČR použit pro doplnění fondů. V Opavě dne 31. ledna 2011 MUDr. Ivan Drábek ředitel PL Opava
Výkaz zisku a ztráty 501 Spotřeba materiálu 65 783 502 Spotřeba energie 30 668 511 Opravy a udržování 4 904 512 Cestovné 125 513 Náklady na reprezentaci 4 518 Ostatní služby 9 166 521 Mzdové náklady 239 699 524 Zák. soc. pojištění 81 635 527 Zák. soc. náklady 2 351 528 Jiné soc. nákl. náhrada za PN 1 111 532 Daň z nemovitostí 4 538 Jiné daně a poplatky -128 542 Jiné pokuty a penále 1 547 Manka a škody 433 551 Odpisy dlouh. majetku 5 732 557 Náklady z odeps. pohledávek 309 549 Ostatní náklady z činnosti 1 732 569 Ostatní finanční náklady 118 Náklady celkem 443 647 601 Výnosy z prodeje vl.výr. 39 602 Výnosy z prodeje služeb 422 561 603 Výnosy z pronájmu 1 309 621 Aktivace materiálu 38 624 Aktivace DHM 29 642 Jiné pokuty a penále 1 648 Čerpání fondů 2 491 649 Ostatní výnosy 18 543 662 Úroky 16 Výnosy celkem 445 027 Výsledek hospodaření po zdanění 1 380