Rozpočet České asociace stolního tenisu 2012 (tis.kč) 2012 31.5.2012 1.kapitola Provozní financování návrh průběžné čerpání A.Příjmy VPS MFČR - Kalouskovné 11038,7 8835 Sazka 0 0 Sponzorské příjmy, reklama 500 110 Prodej sportovního zboží vč.diplomů 0 3 Prodej sportovního materiálu 0 0 Registrační poplatky 30 3 Evidenční poplatky 650 116 Poplatky za přestupy 80 38 Vklady do soutěží 650 390 Příjmy z činnosti komisí (školení) 60 8 Pokuty 100 84 Ostatní příjmy 0 0 Příjmy z organizace akcí 0 132 Výnosové úroky z B.Ú. 100 92 Kursové zisky 30 0 Dary 0 300 A.Příjmy celkem 13238,7 10111 B.Výdaje Drobný materiál (medaile, poháry) 0 0 Kancelářské potřeby 35 5 Sportovní materiál 35 0 (stř. 10, 57) 50 0 Energie 40 14 Opravy a údržba 5 0 celkem 60 2 - z toho: režijní 2 - z toho: VV 17 Výdaje na pohoštění 20 5 Ubytování VV 20 0 Vedení účetnictví 45 29 Nájemné (Strahov), nebo změna sídla 250 55 60 17 Ostatní služby 0 1 Soudní spory 100 0 Přepravné 0 0 850 230 Odměny pro VV 400 69 Odměny ostatní 150 0 Zdravotní a sociální pojištění 297,5 79 Sociální Výdaje (stravenky, živ.poj.) 80 32 Kursové ztráty 100 22 30 8 Úroky 0 7 (majetek) 10 4 Galavečer 100 0 Síň slávy 60 0 Příprava PT Olomouc 0 35 B1.Výdaje sekretariátu a VV 2797,5 631 () 5 4 25 B2.Výdaje KVS 9 B1.Výdaje sekretariátu a VV B2. Výdaje KVS 5 2 100 B3.Výdaje STK 7 10 B4. Výdaje KOBBST 0 B3. Výdaje STK B4. Výdaje Komise oblasti 75 12 Náklady na školení/semináře B5.Výdaje KR 12 2 1 50 12 B5. Výdaje KR (stř. 16, 52) B6. Výdaje KM B6.Výdaje KM 15 1 7 100 2 B7.Výdaje TMK 10 Celkem výdaje na schůzovní činnost komisí 360 53 50 B7. Výdaje TMK B.8 Rozhodčí zahraničí B.8 Rozhodčí zahraničí 13 2 161 3 B8.Školení trenérů 18 2 4 92 305 9 B9.Ředitel soutěží 107 B8. Školení trenérů+učebnic e (zpracování) B9. Ředitel soutěží B10.Propagace (stř.58, 70, 71,73,74) - z toho: teletext 16 - z toho: www stránky (tvorba STIS) 50 700 - z toho: redaktoři 90 B10.Propagace 156 60 B11.Konference B11.Konference B.12 SW-club 15 13 B.13 Arb.komise 20 5 B.14 Registr.komise 45 B.15 Komisaři 40 3 B.16 Příspěvek ČKMV 20 B.17 Dozorčí rada 30 Celkem Výdaje na aparát a komise 4603,5 986
13 13 14 29 40 45 5 0 0 13 Odměny za umístění 40 40 C1.Akce MČR jedn.dospělí 112 140 C1. Akce MČR jedn. Dospělí 18 14 Odměny rozhodčím 38 C2.Akce MČR jedn.mladší žactvo 70 12 5 8 C2. Akce MČR jedn. Skuteč (MŽ+DOR) C3. Akce MČR jedn. Hluk (SŽ+U21) C3.Akce MČR jedn.starší žactvo 25 C4.Akce MČR jedn.dorost C4. Akce MČR jedn. Dorost - viz Skuteč (C1) C5. Akce MČR jedn. U21 - viz Hluk (C2) C5.Akce MČR jedn.u21 39 C6.Akce MČR druž. St a dor. 39 8 C7. Extraliga 8 C6. Akce MČR druž. st. A dor. C7. Extraliga žen aktiv C8. Český pohár Celkem Výdaje na soutěže 332 282 Mimořádné položky 2012 Projekty Rada Krajů 2012 2400 0 Projekty pro celé hnutí 1600 0 Dofinancování reprezentace 1000 1000 Solidarita s malými svazy 100 0 Příprava MEJ 2013 250 20 Hledáme budoucí olympioniky 300 113 Rezerva z nedotačních peněz 2000 0 Rezerva z dotačních peněz 500 0 C8. Český pohár Celkem Výdaje v 1.kapitole 13085,5 2401 Bilance 1.kapitoly 153,2 7710 30 30 30 20 45 15 50
Rozpočet České asociace stolního tenisu (tis.kč) 2012 31.5.2012 2.kapitola Reprezentace ČR návrh průběžné čerpání A.Příjmy Dotace MŠMT 3671 2790 ČOV přímý příspěvek 208 ČOV Londýn 2012? 70 ČOV spec.projekty? ČOV trenéři mládeže? Jiné příjmy (JOOLA) 562,5 Mimořádná dotace MEV 0 0 Příjmy od samoplátců 200 60 Příjmy ze soutěží (ENL) 0 0 Dofinancování z provoz.fin. 1000 1000 A.Příjmy celkem 5641,5 3920 B.Výdaje 5 19 22 B1.Soustředění (VT) 46 B1. Soustředění (VT), diety 62 323 Příspěvek hráčům PRO TOUR 255 Víza 2 B2.Turnaje dospělí 642, diety Poplatky, Víza B3.ME dospělí 0 2 B2. Turnaje dospělí B3. ME dospělí B4. MS dospělí 0, diety 48 371 Poplatky, Víza 1 1 5 B4.MS dospělí 428, diety Pořadatelská služba B5.Mezistátní utkání (ENL) Odměny hráčům Víza B5.Mezistátní utkání (ENL) 0 0 0, diety 28 B6.OH+kvalifika ce repre dospělí 623 Poplatky, Víza 0 3 B6.Ostatní výdaje repre dospělí 654 Celkem výdaje repre dospělí 2275 1770 2275
3 26 (ubytování, nájmy hal) 316 C1. Soustředění mládež (VT) 345 11 0, diety 94 394 C1. Soustředění mládež (VT) C2. Turnaje mládež (stř.31, 33) Ostatní náklady 2 Víza 0 1 6 C2.Turnaje mládež 508, diety Ostatní náklady Víza C3.MEJ 0, diety Ostatní náklady Víza C4. MS 0 Celkem výdaje repre mládež 1430 853 D.1 Platy reprez. Trenérů dospělí 528 220 Odměny reprezentantům dle smluv 250 12 Mikrobus provoz 230 v opravě 50 0 Poplatky, víza, pojištění 50 0 Příspěvek vybraným hráčům 11/12 100 0 Rezerva z nedotačních peněz 728,5 0 C3. MEJ C4. MS Celkem výdaje v 2.kapitole 5641,5 2843 Bilance 2.kapitoly 0 1077 1430
Rozpočet České asociace stolního tenisu (tis.kč) 2012 31.5.2012 3.kapitola SCM + Sport.třídy návrh průběžné čerpání A.Příjmy Dotace MŠMT 5470 3235 Jiné příjmy A.Příjmy celkem 5470 3235 B.Výdaje Vydané dotace pro SCM 1832 916 spojené v VT SCM (stáže) 12 Platy trenérů repre mládeže 240 100 Platy trenérů SCM 1920 560 Odměny, dohody B1. Výdaje SCM 4700 1588 Platy trenérů talent 120 Příspěvky na provoz KCTM 70 Dotace na talent 180 0 Dotace krajům 0 0 B1. Výdaje SCM B.2 Výdaje talent 708 B.2 Výdaje talent 370 0 150 B3. Výdaje SpS B3. Výdaje SpS 400 150 Celkem náklady v 3.kapitole 5470 1738 Bilance 3.kapitoly 0 1497 400
Výdaje Příjmy Bilance stav k datu 31.5.2012 1.kapitola Provozní financování 2401 10111 7710 v tis. Kč 2.kapitola Reprezentace 2843 3920 1077 3.kapitola SCM+sport.třídy+talent 1738 3235 1497 Celkem 6982 17266 10284 Půjčky k 31.5.2012 ČSTV 0 APK 1000 TT Marketing 200 Celkem 1200 Stav na bankovních účtech v tis. Kč (EUR) hlavní CZK 15068 podúčet CZK 81 EUR 1120,56 4361,85 Celkem 16269,56 (stav včetně půjček)