Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2015 POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 2015

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2015 POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 2015"

Karel Slavík
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho: Ústecký kraj Karlovarský kraj MMR Celkem běžné příjmy třída 4 - investiční transfer z toho: Ústecký kraj Karlovarský kraj MMR Celkem kapitálové příjmy Financování celkem Celkový úhrn zdrojů VÝDAJE Celkem běžné Celkem kapitálové Celkový úhrn výdajů POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU Zdroje Výdaje Rozdíl Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Financování + úroky Celkem Rekapitulace výdajů v rozpočtu Regionální rady na rok a RRRS SZ Výdaje celkem Běžné celkem Oblast úřadu Oblast řízení Regionálního operačního programu Kapitálové celkem Oblast úřadu Oblast řízení Regionálního operačního programu

000 7 437 000 MMR 2 176 000 3 906 600 Celkem kapitálové příjmy 135 760 26 217 600 Financování celkem 420 000 15 986 250 Celkový úhrn zdrojů 223 530 000 133 038 000 VÝDAJE Celkem běžné 87 770 000 106

2 Třídy druhového třídění Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok Seskupení - běžné a kapitálové v tis. Kč 5 Neinvestiční celkem Investiční a související Celkem Seskupení položek v tis.kč 50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (podnikatele, NZO) 0 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční (rezervy) Investiční a související Ostatní investiční (rezerva) Celkem

kč 50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 65 637 51 Neinvestiční nákupy a související 37 529 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

3 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok Zdroje krytí A A B C E D ODBORY A ORGANIZACE Odvětv. třídění Druhové třídění - Zdroje krytí celkem Třída 8 - financování změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Třída 2 - nedaňové příjmy příjmy z úroků Třída 4 - přijaté transfery celkem NEINVESTIČNÍ přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem neinvestiční přijaté transfery od krajů transfer Ústecký kraj na činnost URR transfer Ústecký kraj na činnost URR transfer Karlovarský kraj na činnost URR trnasfer Karlovarský kraj ny činnost URR transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) - podíl EU INVESTIČNÍ přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem investiční přijaté transfery od krajů transfer Ústecký kraj na činnost URR transfer Ústecký kraj na činnost URR transfer Karlovarský kraj na činnost URR transfery Karlovarský kraj na činnost URR transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP investiční přijaté transfery z MMR (ROP) investiční přijaté transfery z MMR (ROP) - podíl EU Rok Rok Celkem transfery z MMR (investice + neinvestice) Celkem transfery z krajů Celkem transfer z Ústeckého kraje Celkem transfer z Karlovarského kraje Změna stavu kr. prostředků na bankovních účtech+úroky Celkem

- nedaňové příjmy 0 486 250 příjmy z úroků 6174 2141 0 486 250 Třída 4 - přijaté transfery celkem 141 345 000 117 051 750 NEINVESTIČNÍ přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem 85 317 000 90 834

4 Běžné A B C D Úřad 5.1- Publicita TEXT Odvětv. třídění Druhové třídění - Rozpočet schválený na rok Rozpočet na rok celkem 5.1 celkem 5.2 Běžné celkem Seskupení položek 50 - celkem platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní odstupné pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdr.pojištění ost.povin.pojistné odměny za užití duševního vlastnictví seskupení položek 51 - celkem potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál knihy, tisk drobný hmotný majetek od 3 tis.do 40 tis všeobecný materiál - do 3 tis kurzové rozdíly voda teplo elektrická energie pohonné hmoty poštovné služby telekomunikací, internet pojištění majetku, vozidel nájemné poradenské a právní služby školení a vzdělávání služby zpracování dat ostatní služby opravy a údržba programové vybavení cestovné pohoštění konference ostatní poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP seskupení položek 52 - celkem ostatní transfery neziskovým organizacím seskupení položek 53 - celkem platby daní a poplatků SR dálniční známky platby daní a poplatků krajům, obcím seskupení položek 54 - celkem náhrady mezd v době nemoci Celkem fond zaměstnavatele tvorba fondu 3,5 % z mezd 5342 seskupení položek u fondu - celkem ostatní stravné ostatní neinv.transfery obyvatelstvu (nep.plnění) rezerva Rezerva běžných výdajů URR rezerva běžných výdajů projekty ROP

zaměstnanců v pracovním poměru 6174 5011 35 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 0 0 0 0 ostatní osobní 6174 5021 4 600 4 075 000 4 075 000 4 000 000 75 000 0 0 0 odstupné 6174 5024 1 000 1 000 000 1

5 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok kapitálové v tis. Kč A B C D Úřad 5.1- Publicita TEXT Odvětv. třídění Druhové třídění - Rozpočet schválený na rok celkem 5.1 celkem 5.2 CELKEM seskupení položek 61 - celkem programové vybavení studie a plány stroje, přístroje a zařízení nákup osobních automobilů nákup výpočetní techniky Rezerva rezerva kapitálových výdajů ÚRR rezerva kapitálových výdajů projekty ROP

2 CELKEM 135 760 26 907 000 4 696 000 4 596 000 100 000 0 0 0 seskupení položek 61 - celkem 2 559 4 596 000 4 596 000 4 596 000 0 0 0 0 programové vybavení 6174 6111 235 221 000 221 000 221 000 0 0 0

Podobné dokumenty

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2014 POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 2014

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2013 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer 83 484 85 317 z toho: Ústecký kraj 11 056 10 630 Karlovarský kraj 5 528 5 316 MMR