Příloha č. 5 Servisní smlouvy Rozklad nabídkové ceny servisních ve znění II. opatření k nápravě ze dne 1. 11. 2012 Část P2_5
1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 INSTRUKCE... 3 3 ZÁVAZNÝ FORMULÁŘ PRO ROZKLAD NABÍDKOVÉ CENY SERVISNÍCH SLUŽEB... 4
2 Instrukce Dodavatel uvede rozpad nabídkové 1 měsíc provozu, kterou Dodavatel uvedl v prvním odstavci části 5.1.1 Smlouvy o poskytování servisní podpory a rozvoje Aplikace MS2014+. Při zpracování bude Dodavatel vycházet z informací uvedených v Příloze č. 1 Katalog a podmínky poskytování provozu Smlouvy o poskytování servisní podpory a rozvoje Aplikace MS2014+ a dalších částí zadávací dokumentace (zejm. příloh, kde jsou specifikovány požadavky na Aplikaci MS2014+). Zadavatel požaduje od Dodavatele, aby vyplnil přiloženou tabulku v členění:. bez. s. na. Do sloupce Dodavatel vyplní popis kalkulace, na základě které nabídl cenu za danou, a to minimálně v rozsahu: Popis způsobu kalkulace ceny dané komponenty. Uvede jednotku pracnosti ve formě MD (Člověkoden), popřípadě Počtu dedikovaných pracovníků ve formě FTE (Full Time Equivalent), ve kterých provedl kalkulaci všech činností zahrnutých do komponenty (tj. např. MD ). Počet jednotek pracnosti zahrnutých do kalkulace (tj. např. 20 MD ). Sazba, která byla při kalkulaci použita (tj. např. 18 000 Kč / MD). Další náklady, které vstupují do kalkulace ceny, jako například licenční/údržbové poplatky třetích stran, infrastrukturní náklady, atp. vč. finančního vyjádření v Kč. Dále Dodavatel uvede, podle jakého klíče stanovil % u položek ve sloupci na v rámci dané komponenty. Neplatí pro komponenty, u kterých není vyžadován rozpad. Formální požadavky na vyplnění: Zadavatel požaduje, aby Dodavatel vyplnil všechna pole předepsané struktury označená [DOPLNÍ DODAVATEL]. Každé pole musí být vyplněno. Není přípustné jakékoliv pole nevyplnit resp. uvést nulovou hodnotu. Součet procent vyplněných ve sloupci na se musí rovnat 100 % za všechny příslušné komponenty. Součtový řádek CELKEM se musí rovnat součtu dílčích cen, které Dodavatel uvedl na řádcích jednotlivých komponent. Součtový řádek CELKEM se musí rovnat ceně, kterou Dodavatel uvedl v prvním odstavci části 5.1.1 Smlouvy o poskytování servisní podpory a rozvoje Aplikace MS2014+).
3 Závazný formulář pro rozklad nabídkové ceny servisních KS01 KS02 dle Provoz a údržba aplikace Technická a metodická podpora Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 30 ve vztahu k celku a na základě předpokladu podílu na kalkulované pracnosti komponenty Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 156 ve vztahu k celku a na základě předpokladu podílu na kalkulované pracnosti komponenty bez s Položka rozpadu komponenty na 223 200 267 840 1 160 640 1 392 768
KS03 KS04 KS05 dle Bezpečnostní upgrade Technologický upgrade Application Enhancement Popis způsobu kalkulace ceny: Cena byla stanovena procentem z listových cen všech licencí dodávaných softwarových produktů. hrnuje i náklady na požadovanou součinnost v rámci komponenty. listová cena všech licencí: 192 300 000,- Kč % alokace na bezpečností upgrade: 8% ročně ve vztahu k celku. Popis způsobu kalkulace ceny: Cena byla stanovena procentem z listových cen všech licencí dodávaných softwarových produktů. hrnuje i náklady na požadovanou součinnost v rámci komponenty. listová cena všech licencí: 192 300 000,- Kč % alokace na technologický upgrade: 12% ročně ve vztahu k celku. Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 150 bez s Položka rozpadu komponenty na 1 282 000 1 538 400 1 923 000 2 307 600 1 116 000 1 339 200
dle bez s Položka rozpadu komponenty na KS06 KS07 KS40 Administrace dokumentů Obnova a záloha Řízení požadavků, incidentů a problémů ve vztahu k celku a na základě předpokladu podílu na kalkulované pracnosti komponenty Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 16 Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 15 ve vztahu k celku a na základě předpokladu podílu na kalkulované pracnosti komponenty Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 60 119 040 142 848 111 600 133 920 446 400 535 680 S1 + S3 Hlavní moduly aplikace MS2014+ a Průřezové moduly MS2014+ S2 Service Desk 20 80
dle bez s Položka rozpadu komponenty na KS41 KS42 KS43 Správa a dodavatelů Projektové řízení Konfigurační management / Asset management Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 9 Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 50 Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 20 66 960 80 352 372 000 446 400 148 800 178 560
KS44 KS50 dle Dohled nad provozem MS2014+ Školení uživatelů Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 90 Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 5 Další náklady: na zajištění a organizaci školení ve výši 34 760 Kč CELKEM (musí se rovnat ceně, kterou Dodavatel uvedl v prvním odstavci části 5.1.1 Smlouvy o poskytování servisní podpory a rozvoje Aplikace MS2014+) bez s Položka rozpadu komponenty na 669 600 803 520 71 960 86 352 7 711 200 9 253 440 -