Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod

Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod

~ 1 ~ Obsah Seznam zkratek... 2 1. Úvod... 3 1.1. Cíle projektu... 3 1.2. Metodický přístup... 3 1.3. Postup realizace projektu... 4 1.4. Evaluační otázky... 4 2. Východiska hodnocení... 5 2.1. Integrované plány rozvoje měst... 5 2.2. Výzvy na předkládání IPRM... 5 2.3. Stručný popis jednotlivých IPRM... 7 3. Hodnocení realizace IPRM ROP Severovýchod...11 3.1. Hodnocení finančního pokroku...11 3.1.1. Hodnocení finančního pokroku oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center...13 3.1.2. Hodnocení finančního pokroku jednotlivých IPRM...14 3.2. Hodnocení věcného pokroku...22 3.2.1. Hodnocení věcného pokroku oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center...22 3.2.2. Hodnocení věcného pokroku jednotlivých IPRM...24 3.3. Vyhodnocení dotazníkového šetření a fokusní skupiny...31 3.3.1. Dotazníkové šetření Průzkum problémů a opatření v implementaci IPRM...31 3.3.2. Fokusní skupina / řízený rozhovor...34 3.4. Problémy a rizika ohrožující realizaci IPRM a programu...36 3.4.1. Problémy a rizika ohrožující realizaci jednotlivých IPRM...36 3.4.2. Problémy a rizika ohrožující realizaci programu související s IPRM...37 3.5. Opatření přijatá pro optimalizaci čerpání v oblasti podpory 2.1 a hodnocení jejich účinnosti...38 3.5.1. Opatření přijatá ŘO ROP SV...38 3.5.2. Opatření přijatá nositeli IPRM...44 4. Závěr - shrnutí...45 Seznam příloh...53 Zdroje...54

~ 2 ~ Seznam zkratek DP EU FP IPRM IS MIS OMŘPM PCO ROP SV RR ŘO SF TOP ÚOHS ÚORP ÚRR VRR Dílčí projekt integrovaného plánu rozvoje města Evropská unie Finanční plán Integrovaný plán rozvoje města či integrované plány rozvoje měst Informační systém Manažerský informační systém ROP Severovýchod Odbor metodického řízení programu a monitoringu v rámci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Platební a certifikační orgán Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Řídící orgán Strukturální fondy Evropské unie Tematické operační programy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Územní odbor realizace programu v rámci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

~ 3 ~ 1. Úvod Předkládaný dokument představuje závěrečnou zprávu projektu Hodnocení stavu implementace IPRM, který byl zpracován Odborem metodického řízení programu a monitoringu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále také jen OMŘPM ) v období únor až květen 2013. Zpracování tohoto hodnocení vzešlo z potřeby souhrnného vyhodnocení integrovaných plánů rozvoje měst ROP Severovýchod (dále také IPRM ), jelikož v rámci pravidelného monitorování pokroku IPRM bylo identifikováno problematické čerpání některých IPRM v rámci ROP Severovýchod. 1.1. Cíle projektu Zhodnocení věcného a finančního pokroku oblasti podpory 2.1 a jednotlivých IPRM vzhledem k vytyčeným cílům (cílovým hodnotám). Posouzení harmonogramů a finančních plánů jednotlivých IPRM a podmínek stanovených Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále také jen VRR ). Posouzení informací poskytnutých manažery IPRM ohledně dílčích projektů (stádium přípravy, předpoklad předložení). Identifikace problémů a rizik ohrožujících realizaci jednotlivých IPRM jak na úrovni Řídícího orgánu, nositelů IPRM, tak příjemců a jejich hodnocení v kontextu dočerpání alokací IPRM. Posouzení opatření, které nositelé IPRM přijali pro minimalizaci případných rizik. Návrh milníků pro sledování věcného a finančního pokroku IPRM. Návrh doporučení pro minimalizaci rizik souvisejících s nedočerpáním alokací IPRM. 1.2. Metodický přístup Jako základní výzkumná metoda byla použita metoda analýzy, a to: Analýza dokumentů a ostatních materiálů týkajících se ROP SV a IPRM (viz kapitola Zdroje ). Analýza kvantitativních dat z informačního systému IS MONIT7+ a dalších zdrojů, především pak finančních dat a monitorovacích indikátorů. Výstupy z kvantitativní analýzy datových podkladů jsou uvedeny v jednotlivých tabulkách. Srovnávací analýza byla využita zejména pro srovnání finančního a věcného pokroku jednotlivých IPRM. Syntéza byla použita pro formulování závěrů a doporučení v průběhu realizace projektu. Potřebné informace pro analýzu IPRM byla získána následujícími způsoby: Data monitorovacího systému byla využita jako primární data pro zpracování tabelárních přehledů o finančním a věcném pokroku. Jako zdroj byl využit IS MONIT7+, případně Manažerský informační systém ROP SV. Průzkum (dotazník) byl využit s cílem doplnit dostupné informace o podrobnosti o realizovaných a připravovaných dílčích projektech, identifikovaných rizicích, či opatřeních pro omezení identifikovaných rizik. Zástupci nositelů jednotlivých IPRM byly prostřednictvím e-mailu požádání o zaslání těchto podkladů. Obdržené informace posloužily pro stanovení osnovy diskuze v rámci fokusní skupiny. Fokusní skupina / řízený rozhovor byla použita s cílem upřesnit informace získané průzkumem a tyto informace zároveň podrobněji prodiskutovat také s ostatními manažery IPRM.

~ 4 ~ 1.3. Postup realizace projektu Realizace projektu probíhala v několika krocích. Na základě prvotní představy o cílech projektu byla navržena jeho struktura, evaluační otázky a metodický postup řešení jednotlivých témat. Nejprve byla provedena vstupní analýza dostupných podkladů, resp. relevantních dokumentů týkajících se IPRM (desk research) a dostupných dat z informačního systému, které jsou v této zprávě prezentovány v tabelárních výstupech. Na základě zjištění potřeby získání dalších informací byl navržen dotazník (viz příloha č. 1), který byl nositelům IPRM zaslán dne 12. 3. 2013. Fokusní skupina se uskutečnila 20. 3. 2013 v rámci pravidelného Setkání manažerů Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci regionu soudržnosti Severovýchod, kterého se účastní zástupci OMŘPM, jednotlivých Územních odborů realizace programu a zástupci nositele IPRM. Schéma jednání kopírovalo okruhy stanovené ve výše uvedeném dotazníkovém šetření. Stěžejním tématem pak byla zjištěná rizika úspěšné realizace jednotlivých IPRM z pohledu nositele IPRM a uskutečněná opatření na straně nositele IPRM. Okruhy, řešené v rámci fokusní skupiny byly následující: Problémy a rizika Opatření Indikátory Návrhy Syntéza zjištěných informací je uvedena v tomto dokumentu, který představuje výstup projektu. V průběhu prací na projektu byly organizovány schůzky řešitelského týmu, a to v pravidelných týdenních intervalech. 1.4. Evaluační otázky Na počátku realizace projektu byly stanoveny následující otázky, na které měl zpracovatel v průběhu realizace projektu odpovědět. Evaluační otázky postihovaly nejdůležitější témata a napomohly tvorbě představ o očekávaných cílech a přínosech projektu. 1. Jaký je finanční a věcný pokrok v naplňování cílů oblasti podpory 2.1 v souhrnu za všechna IPRM? Je tento pokrok vzhledem k fázi programovacího období optimální? 2. Jaký je finanční a věcný pokrok v naplňování cílů jednotlivých IPRM? Je tento pokrok vzhledem k fázi programovacího období optimální? 3. Je harmonogram připravovaných projektů přizpůsoben požadavkům ROP SV? 4. Mají jednotlivé IPRM dostatečnou zásobu projektů, prostřednictvím kterých dojde k dočerpání alokací IPRM? 5. Existují rizika, ohrožující realizaci jednotlivých IPRM? 6. Existují rizika v nastaveném systému implementace IPRM v rámci ROP SV? Jakým způsobem je možné tato rizika a jejich dopady eliminovat? 7. Existují rizika v nastaveném systému implementace jednotlivých IPRM? Jakým způsobem je možné tato rizika a jejich dopady eliminovat? 8. Za jakých podmínek je možné zajistit optimální dočerpání alokace jednotlivých IPRM?

~ 5 ~ 2. Východiska hodnocení 2.1. Integrované plány rozvoje měst Integrované plány rozvoje měst jsou v ROP Severovýchod podporovány v prioritní ose 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, v oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Tato oblast podpory je zaměřena na podporu rozvoje měst s více než 50 000 obyvateli (statutární města Hradec Králové, Pardubice a Liberec), jakožto pólů růstu a rozvoje regionu. Tato města mají povinnost připravit IPRM, aby mohla čerpat v rámci oblasti podpory 2.1. Podpora významu velkých měst jako regionálních center v regionu je základem pro posílení jejich pozice v rozvoji regionu, především se zřetelem na posilování jejich významu a spádovosti ekonomických a sociálních aktivit a na zvyšování kvality života v nich. Kvalitní infrastruktura, regenerace a revitalizace chátrajících a opuštěných areálů a objektů a obnova image regionálních center přispívá ke zvyšování atraktivity velkých měst a jejich celkového rozvoje. Oblast podpory také přispívá k řešení problematiky brownfields, obnovy vybraných částí měst, rozvoji infrastruktury pro vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb. IPRM je soubor časově provázaných akcí (projektů), které jsou realizované ve vybraných zónách měst (zónový přístup) nebo prostřednictvím tematického integrovaného přístupu v celém městě. Integrovaný přístup by tedy měl vést k dosažené určitého cíle ve vybrané zóně města nebo v tematické oblasti daného města. Cílem IPRM je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení identifikovaných problémů v daném území/tématu, což je plně v souladu s principem koncentrace. IPRM musí být zároveň připraveny v souladu s principem partnerství, který vyžaduje zapojit do tvorby partnery z veřejného, soukromého i neziskového sektoru. Proces přípravy a implementace IPRM tak v některých ohledech připomíná proces přípravy a implementace operačních programů. IPRM jsou realizovány prostřednictvím dílčích projektů (dále také DP ), tedy konkrétních individuálních projektů, které vychází z aktivit IPRM. Městem vybrané a schválené DP jsou žadatelem předloženy Řídícímu orgánu ROP SV. Prostřednictvím realizace IPRM a jejich DP, má dojít k naplnění globálního cíle oblasti podpory 2.1: Posílení vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst jako regionálních center. a operačních cílů oblasti podpory 2.1: Regenerovat a revitalizovat městské prostředí Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví 2.2. Výzvy na předkládání IPRM Předkládání a výběr IPRM probíhaly na základě vyhlášení výzev pro předkládání IPRM v souladu s Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod. Předkládat IPRM bylo možné v rámci dvou kol výzev: 1) 8. kolo výzvy pro předkládání IPRM: Předkládání IPRM v rámci 8. kola výzvy bylo možné od 16. 6. 2008 do 30. 9. 2008. Celková alokace ze SF na výzvu byla stanovena na 1 761 500 000 Kč. Na územní odbory realizace programu byly předloženy tři IPRM, všechny předložené IPRM splnily minimální bodovou hranici.

~ 6 ~ VRR byly dne 23. 1. 2009 schváleny k realizaci následující IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" (SV/001), Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje (SV/002), Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" (SV/003). Celkový požadavek schválených IPRM ze Strukturálních fondů (dále jen SF ) činí 1 498 270 189 Kč. Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM byly se schválenými IPRM uzavřeny v průběhu roku 2009. Realizace schválených IPRM z 8. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích projektů. Tyto DP bylo možné předkládat v rámci dvou kol výzev: v rámci 11. kola průběžné výzvy od 9. 2. 2009 do 21. 1. 2011, v rámci 27. kola průběžné výzvy od 31. 1. 2011 do 13. 12. 2013. 2) 22. kolo výzvy pro předkládání projektů IPRM: Předkládání IPRM v rámci 22. kola výzvy bylo možné od 1. 4. 2010 do 28. 5. 2010. Celková alokace ze SF na dané kolo výzvy byla stanovena ve výši 540 000 000 Kč. Na územní odbor realizace programu v Liberci předložen jeden IPRM s požadavkem 540 000 000 Kč ze SF, tento předložený IPRM splnil minimální bodovou hranici. Tento IPRM byl schválen VRR k realizaci s účinností od 22. 9. 2010: Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci (SV/004). Smlouva o alokaci prostředků na IPRM byla uzavřena dne 24. 2. 2011. Realizace schváleného IPRM z 22. kola výzvy probíhá prostřednictvím DP. Tyto DP bylo možné předkládat v rámci dvou kol výzev: v rámci 25. kola průběžné výzvy od 25. 10. 2010 do 21. 1. 2011, v rámci 27. kola průběžné výzvy od 31. 1. 2011 do 13. 12. 2013.

~ 7 ~ Tabulka č. 1: Přehled IPRM Název IPRM Překladatel Dotace RR v Kč Dotace ze SF v Kč Schváleno VRR Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" Statutární město Pardubice 421 452 000,00 387 280 216,00 23. 1. 2009 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje Statutární město Hradec Králové 509 256 000,00 467 964 973,00 23. 1. 2009 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Statutární město Liberec 699 762 500,00 643 025 000,00 23. 1. 2009 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci Statutární město Liberec 587 647 059,00 540 000 000,00 22. 9. 2010 Zdroj dat: Interní evidence ROP SV. Celkem 2 218 117 559,00 2 038 270 189,00 Pozn.: VRR vzal na svém 38. zasedání 29. 3. 2013 na vědomí ponížení alokace na Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" (SV/003) na 605 532 966 Kč za podíl SF. 2.3. Stručný popis jednotlivých IPRM SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" IPRM je koncipován jako zónový integrovaný plán, tzn. řeší zónu ve středu města, která zasahuje do území 4 městských obvodů (celkový počet obyvatel zóny se pohybuje okolo 6 tisíc). IPRM je realizován individuálními (dílčími) projekty v souladu s nastavenými opatřeními a aktivitami, které směřují k naplnění vize a k dosažení cílů v daném území. Soustředěním zvolených prioritních oblastí ve vymezeném území dochází k podpoře daných aktivit a celkovému zlepšení kvality života obyvatel centra, ostatních obyvatel města a také jeho návštěvníků. Řešený střed města by měl být podnětem pro další růst nejen města, ale i celého regionu. Tento IPRM byl předložen v rámci 8. kola výzvy do ROP SV. V jeho rámci bylo sestaveno celkem pět opatření - zvýšení kvality urbanizovaného prostředí ve středu města, zkvalitnění nabídky možností trávení volného času, zvýšení kvality sociálních služeb, posílení kapacit pro špičkový výzkum ve městě a rozšíření nabídky a zvýšení kvality univerzitního vzdělávání pro lepší uplatnitelnost absolventů v praxi. Smlouva o alokaci prostředků na tento IPRM byla podepsána 5. 5. 2009. Na výše uvedené oblasti byla vyčleněna dotace Řídících orgánů (dále také jen ŘO ) ROP SV a tematických operačních programů (dále jen TOP ) v celkové výši cca 3 651 622 tis. Kč, z toho dotace ROP SV 421 452 tis. Kč 1. 1 Částky odpovídají Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM.

~ 8 ~ SV/002 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje Tento IPRM je zaměřen na vybranou geograficky vymezenou část města a byl předložen v rámci 8. kola výzvy do ROP SV. Realizace královéhradeckého IPRM je prováděna sedmi opatřeními, dotýkajícími se následujících oblastí: vědy a výzkumu, podpory vzdělávání, regenerace a revitalizace městského prostředí, zkvalitňování volnočasových aktivit, zlepšování životního prostředí, modernizace územní veřejné správy a přípravy a řízení IPRM. K naplnění vize a k dosažení cílů v daném území přispívají individuální projekty v souladu s nastavenými opatřeními a aktivitami. Smlouva o alokaci prostředků na tento IPRM byla podepsána 20. 5. 2009. Celková dotace ŘO ROP SV a TOPů odpovídající Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM je cca 3 215 915 tis. Kč, z toho dotace ROP SV 509 256 tis. Kč 2. SV/003 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Koncepce tohoto integrovaného plánu je taktéž řešena jako zónová, resp. řeší vybranou geograficky vymezenou část města. Integrovaný plán sleduje 6 specifických cílů: vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj, podpora vzdělávacího potenciálu a sociální integrace, zlepšení stavu životního prostředí, posílení atraktivity zóny, zlepšení dostupnosti a mobility, zefektivnění správy věcí veřejných. IPRM byl předložen v rámci 8. kola výzvy do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Smlouva o alokaci prostředků na tento IPRM byla podepsána 19. 6. 2009. V rámci IPRM bylo sestaveno celkem třináct opatření, na které je vyčleněna celková dotace ŘO ROP SV a TOPů cca 971 933 tis. Kč, z toho dotace ROP SV 699 763 tis. Kč 3. SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci Druhý integrovaný plán rozvoje města Liberec je tematický. Cílem tohoto IPRM je zlepšení stavu městského prostředí obnovou a revitalizací lokalit typu brownfield a chráněných památek a rozšíření nabídky volnočasových aktivit, zejména v oblasti sportu a kultury, ale i v oblasti dalších možností trávení volného času. IPRM byl předložen v rámci 22. kola výzvy do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a sestává z jedné prioritní oblasti, která se dále člení na tři opatření (třetí opatření je zaměřeno na administrativní zajištění IPRM). Smlouva o alokaci prostředků na tento IPRM byla podepsána 24. 2. 2011. Vyčleněná dotace ŘO ROP SV a TOP činí cca 967 647 tis. Kč, z toho dotace ROP SV 587 647 tis. Kč 4. Stav realizace IPRM k 31. 3. 2013 Do 31. 3. 2013 bylo na územní odbory realizace programu předloženo celkem 47 dílčích projektů s celkovým požadavkem ze SF ve výši 2 061 mil. Kč. K výše uvedenému datu schválil VRR k podpoře z ROP SV 42 dílčích projektů s požadavkem ze SF ve výši 1 753 mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již 2 Částky odpovídají Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM. 3 Částky odpovídají Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM. 4 Částky odpovídají Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM.

~ 9 ~ Název IPRM Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu dílčích projektů schválených k podpoře z ROP SV na 40 a požadavku schválených dílčích projektů ze SF na 1 459 mil. Kč. Bližší informace o zaregistrovaných a schválených dílčích projektech jsou uvedeny v tabulce č. 2: Zaregistrované a schválené dílčí projekty v rámci IPRM. Tabulka č. 2: Zaregistrované a schválené dílčí projekty v rámci IPRM Schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč) 387 280 216 9 Počet Zaregistrované dílčí projekty A Požadavek ze SF (v Kč) Podíl na alokaci IPRM Počet NUTS II Severovýchod Schválené dílčí projekty Požadavek ze SF (v Kč) Podíl na alokaci IPRM Počet Aktuální stav schválených dílčích projektů Požadavek ze SF (v Kč) Podíl na alokaci IPRM 482 916 198 124,7% 7 365 906 351 94,5% 6 216 134 366 55,8% 467 964 973 13 481 340 844 102,9% 13 447 521 618 95,6% 13 431 916 128 92,3% 605 532 966 10 540 000 000 15 B C 780 103 802 128,8% 9 665 663 053 109,9% 9 604 165 163 99,8% 316 272 716 58,6% 13 273 987 955 50,7% 12 206 400 506 38,2% Celkem 2 000 778 155 47 2 060 633 560 103,0% 42 1 753 078 977 87,6% 40 1 458 616 163 72,9% A - 2 projekty staženy žadatelem před schválením VRR, 1 projekt stažen žadatelem po schválení VRR. B - 1 stažen žadatelem před schválením VRR. C - 2 projekty staženy žadatelem před schválením VRR, 1 projekt stažen žadatelem po schválení VRR. Pozn.: VRR vzal na svém 38. zasedání 29. 3. 2013 na vědomí ponížení alokace na Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" (SV/003) na 605 532 966 Kč za podíl SF. Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Do 31. 3. 2013 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace u 35 dílčích projektů. Na dílčí projekty realizované v rámci IPRM bylo k 31. 3. 2013 proplaceno 560 mil. Kč ze SF, certifikováno pak bylo 151 mil. Kč. Bližší informace o čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých IPRM jsou uvedeny v tabulce č. 3: Čerpání IPRM dílčími projekty.

~ 10 ~ Tabulka č. 3: Čerpání IPRM dílčími projekty Název IPRM Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci Schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč) 387 280 216 5 467 964 973 12 605 532 966 9 540 000 000 9 Počet dílčích projektů s uzavřenou Smlouvou (akt. stav) Požadavek ze SF v Kč Počet (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) Certifikováno v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) (% ze schválené alokace na IPRM) 147 428 469 135 280 585 86 025 881 38,07% 34,93% 22,21% 371 162 308 250 100 415 28 515 762 79,31% 53,44% 6,09% 626 401 246 139 741 552 36 700 255 103,45% 23,08% 6,06% 156 889 202 34 898 164 0 29,05% 6,46% 0,00% 1 301 881 224 560 020 717 151 241 897 Celkem 2 038 270 189 35 65,1% 28,0% 7,6% Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV.

~ 11 ~ 3. Hodnocení realizace IPRM ROP Severovýchod 3.1. Hodnocení finančního pokroku Základním cílem této části analýzy je vyhodnocení finančního pokroku, a to souhrnně za oblast podpory 2.1 i za jednotlivé integrované plány rozvoje měst. Dalším posuzovaným aspektem je vliv IPRM na celkové plnění finančního plánu ROP SV. Obecně lze říci, že jako zásadní údaj, který je sledován za jednotlivé IPRM i IPRM jako celek, je příspěvek EU (v Kč). Zejména za tento zdroj financování je zpracovávána většina výstupů v rámci ROP SV (analýz, hodnocení apod.). Rovněž pro sledování čerpání alokace jednotlivých IPRM je jako základní údaj posuzován podíl EU. Nastavení časového a finančního harmonogramu (plánu) jednotlivých IPRM je důležitá, ale náročná součást IPRM. Jednotlivé problematické okruhy jsou zmíněny v textu níže. Důsledkem velké složitosti správného nastavení jsou průběžné změny časových a finančních harmonogramů všech realizovaných IPRM, jejich předkládání v rámci zasedání VRR a s tím související nutnost vypracování dodatků ke Smlouvám o alokaci finančních prostředků na IPRM. Sledování čerpání IPRM je komplexní proces. IPRM je realizován formou jednotlivých dílčích projektů, které v rámci ROP SV fungují podobně jako běžné individuální projekty, ale zároveň musí být logicky sledovány také jako celek, a to v rámci schválených IPRM. Jako problematické se rovněž jeví to, že žadatel není vždy totožný s nositelem IPRM. Manažer IPRM musí tedy komunikovat s žadateli/příjemci a zajistit si informace o dílčích projektech. Na základě poznatků z dosavadní praxe lze konstatovat, že ne vždy je tok informací resp. jejich aktuálnost ideální. Dalším faktorem, který lze z hlediska zkušeností označit za problematický je delší doba administrace DP (než u běžných individuálních projektů). Časová náročnost administrace DP vyplývá z nutnosti realizace následujících kroků: výzva na straně nositele IPRM, výběr projektu nositelem IPRM, zaregistrování DP v informačním systému ROP SV, hodnocení projektu pracovníky ŘO ROP SV (včetně zajištění hodnocení externího hodnotitele projektu), předložení projektu ke schválení v rámci zasedání VRR, uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Změny harmonogramů a finančních plánů jednotlivých dílčích projektů mají zásadní vliv na vlastní realizaci, ale i plánování realizace IPRM jako celku. Jak již bylo zmíněno výše, změny finančních plánů jednotlivých DP nebo snižování jejich celkových způsobilých výdajů a potažmo dotace RR výrazně ovlivňují realizaci IPRM. Jako limitující se pak jeví nepředložení plánovaných DP nebo odstoupení již schválených DP od realizace. Je otázkou do jaké míry může manažer IPRM tyto aspekty ovlivnit, zejména u projektů, kde žadatel/příjemce není totožný s nositelem IPRM. Manažerovi IPRM se jako řešení takto vzniklé situace nabízí včasné předkládání a realizace dostatečného počtu DP či vytváření zásobníku náhradních projektů. Aktuálnost informací za IPRM jako celek není ideální, a to i z důvodu časových prodlev souvisejících se schvalováním změn v orgánech statutárních měst a také VRR. Jejich zasedání se konají v určitých časových intervalech a předkládané dokumenty tak často čekají na schválení (zasedání VRR se koná cca jedenkrát za 2 3 měsíce). Schválené údaje tak nejsou téměř nikdy zcela aktuální vzhledem k jejich zdlouhavé administraci. V době, kdy jsou změny oboustranně odsouhlaseny, je reálná situace obvykle již jiná.

~ 12 ~ Tabulka č. 4: Přehled bodů vztahujících se k IPRM projednávaných v rámci zasedání VRR Číslo zasedání Datum Bod 38. 29.3.2013 Informace o realizaci IPRM 37. 25.1.2013 Informace o realizaci IPRM 36. 7.12.2012 Schválení dílčích projektů z 27. kola 35. 1.10.2012 IPRM Schválení dílčích projektů z 27. kola 34. 27.6.2012 Schválení dílčích projektů z 27. kola Změny v IPRM 33. 30.3.2012 Schválení dílčích projektů z 27. kola IPRM 32. 20.1.2012 Schválení dílčích projektů z 27. kola 29. 30.9.2011 Schválení dílčích projektů z 27. kola Schválení žádostí o úpravu finančních plánů IPRM pro plnění pravidla N+3, N+2 28. 20.6.2011 Schválení dílčích projektů z 27. kola Schválení žádostí o úpravu finančních plánů IPRM pro plnění pravidla N+3, N+2 27. 25.3.2011 IPRM Schválení dílčích projektů z 27. kola 25. 17.12.2010 Schválení dílčích projektů z 11. kola Změna IPRM 24. 11.11.2010 Schválení dílčích projektů z 11. kola 23. 19.10.2010 Schválení dílčích projektů z 11. kola Vzor smlouvy o alokaci prostředků na IPRM 22. 17.9.2010 Schválení dílčích projektů z 11. kola 21. 21.6.2010 Schválení žádostí o úpravu finančních plánů IPRM pro plnění pravidla N+3, N+2 20. 19.3.2010 Schválení dílčích projektů z 11. kola Vyhlášení 22.kola výzvy Schválení aktualizace pokynů pro přípravu a realizaci IPRM 18. 18.12.2009 Schválení dílčích projektů z 11. kola 17. 6.11.2009 Schválení dílčích projektů z 11. kola 16. 4.9.2009 Schválení dílčích projektů z 11. kola 13. 23.1.2009 Schválení IPRM z 8. kola výzvy Vyhlášení 11. kola výzvy 12. 19.12.2008 Schválení IPRM z 8. kola výzvy 8. 25.2.2008 IPRM Zdroj dat: Interní evidence ROP SV. ŘO identifikoval, že v případě některých IPRM hrozí reálné riziko nevyčerpání alokovaných finančních prostředků a opakovaně upozorňuje na problémy s tím související v rámci bodů předkládaných na pravidelných zasedáních VRR. V rámci ROP SV je také sledována realizace projektů tematických operačních programů, které souvisí s jednotlivými IPRM. ŘO sleduje jejich realizaci pouze rámcově. Jejich realizace a s tím související aktualizace

~ 13 ~ údajů (časových a finančních harmonogramů) je na odpovědnosti manažerů IPRM, ŘO ROP SV nemůže v tomto ohledu suplovat roli řídících orgánů jednotlivých tematických operačních programů. Časové a finanční harmonogramy projektů TOP jsou rovněž zanášeny do dodatků ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM. V rámci tohoto hodnocení jsou v souvislosti s finančními údaji používány zejména následující pojmy: schválená alokace na IPRM (podíl SF) objem finančních prostředků vyčleněných na jeden IPRM (odpovídá uzavřené Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM) aktuální stav schválených dílčích projektů (podíl SF) - částka odpovídající součtu aktuálních rozpočtů projektů schválených VRR proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) částka proplacená v rámci žádostí o platbu (ponížená o vratky) certifikováno částka výdajů, jejichž správnost byla potvrzena Ministerstvem financí ČR 3.1.1. Hodnocení finančního pokroku oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Vzhledem k tomu, že v rámci oblasti podpory 2.1 zůstávají po odečtení schválených alokací na všechny čtyři IPRM ještě volné finanční prostředky, není vyjádření finančního pokroku za oblast podpory 2.1 zcela totožné s finančním pokrokem za všechny čtyři IPRM. Procentní vyjádření finančních údajů uváděných a používaných v tabulkách a grafech je vždy pouze ve vztahu k celkové alokaci schválené za všechny IPRM. Analýza finančního pokroku je tedy vztahována k celkovému finančnímu objemu 2 000 778 155 Kč za podíl EU, tedy k součtu alokací jednotlivých IPRM, a to po zohlednění ponížení alokace za SV/003 schválené na 38. zasedání VRR 29. 3. 2013. Tabulka č. 5: Finanční údaje za IPRM jako celek Schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč) Aktuální stav schválených dílčích projektů (počet) 2 000 778 155 40 Aktuální stav schválených dílčích projektů (podíl SF v Kč) (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) Certifikováno v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) (% ze schválené alokace na IPRM) 1 458 616 163 560 020 717 151 241 897 72,9% 28,0% 7,6% Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. V rámci všech IPRM schválených ŘO ROP SV činil k 31. 3. 2013 aktuální stav schválených dílčích projektů VRR 72,9% celkové alokace těchto IPRM. Proplaceno bylo k tomuto datu 28,0% a certifikováno 7,6% celkové alokace.

~ 14 ~ Graf č. 1: Finanční údaje za IPRM jako celek (vztahující se k tabulce č.5) Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Poslední certifikace výdajů proběhla k 15. 9. 2011. V současné době je certifikace výdajů ROP SV pozastavena z důvodu vysoké chybovosti v rámci Výroční kontrolní zprávy za rok 2011. Certifikace bude moci být ze strany Platebního a certifikačního orgánu (dále také PCO ) opět zahájena po uhrazení finanční korekce. V průběhu realizace dochází ke změnám časových a finančních harmonogramů všech realizovaných IPRM, a to v souvislosti s upřesňováním čerpání dané finanční alokace a v návaznosti na podmínky předkládání žádostí o platbu stanovené (a upravené) na zasedání VRR. Vzhledem k pokročilé fázi programovacího období by měl být prostor na změny harmonogramů minimální, neboť by to mohlo vést k ohrožení vyčerpání celkové alokace IPRM. ŘO orgán také nedoporučuje další změkčování podmínek stanovených VRR. V případě některých IPRM hrozí reálné riziko nevyčerpání alokovaných finančních prostředků. Tato rizika jsou konkretizována v rámci kapitoly 3.4, navrhovaná opatření a milníky v rámci kapitoly 4 tohoto dokumentu. Pokud nebude probíhat průběžné čerpání finančních prostředků v rámci oblasti podpory 2.1, může následně docházet i k ohrožení plnění pravidla n+3/n+2 za celý program. Předkládání žádostí o platbu v oblasti podpory 2.1 sleduje ŘO ve vztahu k nastaveným podmínkám a tedy je nutné s absencí plnění pravidla n+3/n+2 za tuto oblast podpory počítat při sledování plnění za celý program zejména od r. 2014. 3.1.2. Hodnocení finančního pokroku jednotlivých IPRM SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" Tabulka č. 6: Finanční údaje za IPRM SV/001 Schválená alokace ze SF na dané IPRM (v Kč) Aktuální stav schválených dílčích projektů (počet) 387 280 216 6 Aktuální stav schválených dílčích projektů (podíl SF v Kč) (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) Certifikováno v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) 216 134 366 135 280 585 86 025 881 55,8% 34,93% 22,21% Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. (% ze schválené alokace na IPRM)

~ 15 ~ V rámci IPRM SV/001 činil k 31. 3. 2013 aktuální stav schválených dílčích projektů VRR 55,8 % celkové alokace tohoto IPRM. Proplaceno bylo k tomuto datu 34,93 % a certifikováno 22,21 %. Graf č. 2: Finanční údaje za IPRM SV/001 (vztahující se k tabulce č.6) Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Finanční plán tohoto IPRM schválený na 38. zasedání VRR je uveden v příloze č. 2 tohoto dokumentu. Dle informace z Územního odboru realizace programu Pardubice je nositelem IPRM aktuálně zpracováván nový finanční plán, který bude rovněž respektovat podmínky stanovené VRR. SV/002 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" Tabulka č. 7: Finanční údaje za IPRM SV/002 Schválená alokace ze SF na dané IPRM (v Kč) Aktuální stav schválených dílčích projektů (počet) 467 964 973 13 Aktuální stav schválených dílčích projektů (podíl SF v Kč) (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) Certifikováno v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) 431 916 128 250 100 415 28 515 762 92,3% 53,44% 6,09% Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. (% ze schválené alokace na IPRM) Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR v případě IPRM SV/002 činil k posuzovanému datu 92,3 % celkové alokace tohoto IPRM. Za IPRM SV/002 bylo proplaceno (po zohlednění vratek) 53,44 % z celkové alokace a certifikováno pouze 6,09 % z celkové alokace. U dalšího dílčího projektu, který bude předložen ke schválení VRR, se předpokládá, že bude pravděpodobně administrován v režimu hraničního projektu.

~ 16 ~ Graf č. 3: Finanční údaje za IPRM SV/002 (vztahující se k tabulce č. 7) Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Finanční plán tohoto IPRM schválený na 38. zasedání VRR je uveden v příloze č. 3 tohoto dokumentu. SV/003 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Tabulka č. 8: Finanční údaje za IPRM SV/003 Schválená alokace ze SF na dané IPRM (v Kč) Aktuální stav schválených dílčích projektů (počet) 605 532 966 9 Aktuální stav schválených dílčích projektů (podíl SF v Kč) (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) Certifikováno v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) 604 165 163 139 741 552 36 700 255 99,8% 23,08% 6,06% Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. (% ze schválené alokace na IPRM) Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR v případě IPRM SV/003 činil k posuzovanému datu 99,8 % celkové alokace tohoto IPRM a podíl proplacených žádostí o platbu na celkové alokaci 23,08 %. Certifikováno bylo k 31. 3. 2013 6,06 % celkové alokace. Podmínky předkládání žádostí o platbu jsou tedy z velké části naplňovány pouze v rámci plánovaných žádostí o platbu jednotlivých dílčích projektů. Nositel IPRM SV/003 informoval v rámci Oznámení o změně v IPRM o vyjmutí projektu Revitalizace areálu LVT ze Seznamu dílčích projektů a ponížení celkové alokace pro tohoto IPRM na 605 532 965,59 Kč (podíl EU). Tyto informace byly vzaty na vědomí členy VRR na 38. zasedání VRR 29. 3. 2013.

~ 17 ~ Graf č. 4: Finanční údaje za IPRM SV/003 (vztahující se k tabulce č. 8) Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Finanční plán tohoto IPRM schválený na 38. zasedání VRR je uveden v příloze č. 4 tohoto dokumentu. SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci Tabulka č. 9: Finanční údaje za IPRM SV/004 Schválená alokace ze SF na dané IPRM (v Kč) Aktuální stav schválených dílčích projektů (počet) 540 000 000 12 Aktuální stav schválených dílčích projektů (podíl SF v Kč) (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) Certifikováno v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) 206 400 506 34 898 164 0 38,2% 6,46% 0,00% Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. (% ze schválené alokace na IPRM) V případě IPRM SV/004 je ke sledovanému datu velmi nízký podíl proplacených žádostí o platbu na celkové alokaci IPRM (6,46 %). Podmínky předkládání žádostí o platbu jsou naplňovány téměř výhradně plánovanými žádostmi o platbu jednotlivých dílčích projektů. Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR činí 38,2 % celkové alokace tohoto IPRM. Žádné žádosti o platbu za dílčí projekty spadající do tohoto IPRM nebyly zatím certifikovány. Problémem tohoto IPRM je zpoždění v počátku jeho realizace a také fakt, že všechny předkládané dílčí projekty jsou projekty partnerské (žadatelem/příjemcem není nositel IPRM). Z tohoto pohledu můžeme konstatovat, že řízení a monitoring těchto projektů lze považovat za náročnější z hlediska nositele (manažera) IPRM.

~ 18 ~ Graf č. 5: Finanční údaje za IPRM SV/004 (vztahující se k tabulce č. 9) Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Finanční plán tohoto IPRM schválený na 38. zasedání VRR je uveden v příloze č. 5 tohoto dokumentu.

~ 19 ~ Tabulka č. 10: Dílčí projekty IPRM schválené VRR (stav k 31. 3. 2013) Číslo IPRM Reg. číslo projektu Název projektu SV/001 CZ.1.13/2.1.00/11.00732 Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. Datum schválení VRR 4.9.2009 Stav projektu Výdaje projektu certifikovány Aktuální rozpočet projektu v Kč (podíl EU) Proplaceno v Kč (podíl EU) Certifikováno v Kč 27 126 437,42 27 126 437,41 27 126 437,41 SV/001 CZ.1.13/2.1.00/11.00733 Skautské centrum Vinice v Pardubicích 4.9.2009 Projekt v realizaci 33 389 748,38 29 478 135,25 5 178 749,06 SV/001 CZ.1.13/2.1.00/11.00759 Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích 6.11.2009 Financování projektu ukončeno 44 837 882,11 44 217 017,42 40 906 423,49 SV/001 CZ.1.13/2.1.00/11.00763 Sportovní areál Dašická 19.3.2010 Financování projektu ukončeno 29 785 561,59 29 785 561,56 12 814 270,64 SV/001 CZ.1.13/2.1.00/11.01137 II. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. 25.3.2011 Financování projektu ukončeno 4 673 433,28 4 673 433,28 0,00 SV/001 CZ.1.13/2.1.00/27.01252 Revitalizace Tyršových sadů 29.3.2013 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/11.00727 Hradby - rekonstrukce 4.9.2009 Projekt doporučen / schválen Financování projektu ukončeno 76 321 302,99 0,00 0,00 15 782 955,34 15 782 955,32 9 874 676,05 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/11.00737 Dům U Špuláků 6.11.2009 Projekt v realizaci 21 506 734,91 7 973 607,59 7 973 607,59 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/11.00766 Příprava a řízení IPRM Centrum města = pól růstu a rozvoje města 19.3.2010 Projekt v realizaci 5 279 212,15 2 629 439,11 1 467 987,83 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/11.00770 Skautský dům střediska K. Šimka Hradec Králové 19.3.2010 Výdaje projektu certifikovány 7 484 276,05 7 484 276,02 7 484 276,02 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/11.01094 Rekonstrukce teras Pod Kanovnickými domy 11.11.2010 Financování projektu ukončeno 13 659 732,09 13 659 732,08 1 715 214,04 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/11.01127 Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna 17.12.2010 Financování projektu ukončeno 57 398 173,48 57 398 173,47 0,00 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/11.01129 Revitalizace objektu továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání 25.3.2011 Realizace projektu ukončena 130 016 437,43 116 023 465,26 0,00

~ 20 ~ SV/002 CZ.1.13/2.1.00/27.01138 Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové 20.6.2011 Financování projektu ukončeno 8 321 616,60 8 321 616,60 0,00 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/27.01142 Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu 30.9.2011 Financování projektu ukončeno 20 827 149,41 20 827 149,40 0,00 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/27.01173 Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla 30.3.2012 Projekt doporučen / schválen 64 645 635,94 0,00 0,00 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/27.01201 Rekonstrukce Šimkových sadů 27.6.2012 Projekt v realizaci 34 057 443,88 0,00 0,00 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/27.01204 Rekonstrukce nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská 27.6.2012 Projekt v realizaci 44 978 004,04 0,00 0,00 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/27.01206 Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 1.10.2012 Realizace projektu ukončena 7 958 757,06 0,00 0,00 SV/003 CZ.1.13/2.1.00/11.00758 Administrativní zajištění IPRM 18.12.2009 Projekt v realizaci 4 882 008,82 2 478 972,18 1 165 563,29 SV/003 CZ.1.13/2.1.00/11.01037 ZŠ Lesní - úprava parteru 19.3.2010 SV/003 CZ.1.13/2.1.00/11.01038 ZŠ Lesní - Škola pro Evropu 19.3.2010 SV/003 CZ.1.13/2.1.00/11.01092 Parky Lidové sady I. 22.9.2010 Výdaje projektu certifikovány Výdaje projektu certifikovány Financování projektu ukončeno 12 590 334,17 12 590 334,16 12 590 334,16 22 944 357,61 22 944 357,60 22 944 357,60 7 773 809,01 7 773 809,01 0,00 SV/003 CZ.1.13/2.1.00/27.01139 Revitalizace městských lázní na galerijní objekt 25.3.2011 Projekt v realizaci 311 519 030,87 24 944 607,87 0,00 SV/003 CZ.1.13/2.1.00/27.01140 Bazén Liberec 25.3.2011 SV/003 CZ.1.13/2.1.00/27.01145 Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Liberec Realizace projektu ukončena 116 134 344,17 64 415 485,05 0,00 20.1.2012 Projekt v realizaci 8 933 690,11 390 659,99 0,00 SV/003 CZ.1.13/2.1.00/27.01175 Parky Lidové sady II. 27.6.2012 Projekt v realizaci 7 482 426,02 0,00 0,00 SV/003 CZ.1.13/2.1.00/27.01203 Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady 27.6.2012 Projekt v realizaci 111 905 162,17 4 203 326,46 0,00

~ 21 ~ SV/004 CZ.1.13/2.1.00/25.01128 Centrum podpory Geotermálního využití energie 25.3.2011 Projekt v realizaci 55 052 816,41 0,00 0,00 SV/004 CZ.1.13/2.1.00/27.01141 Obnova sportovišť Harcov 20.6.2011 Financování projektu ukončeno 13 061 953,41 13 061 953,40 0,00 SV/004 CZ.1.13/2.1.00/27.01146 Multifunkční volnočasové centrum Liberec - Růžodol 30.3.2012 Financování projektu ukončeno 21 836 211,09 21 836 211,09 0,00 SV/004 CZ.1.13/2.1.00/27.01174 Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina 30.3.2012 Projekt v realizaci 19 019 548,32 0,00 0,00 SV/004 CZ.1.13/2.1.00/27.01176 Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM 27.6.2012 Projekt v realizaci 4 184 016,26 0,00 0,00 SV/004 CZ.1.13/2.1.00/27.01202 Multifunkční hřiště - Lesní 27.6.2012 Realizace projektu ukončena 5 023 589,93 0,00 0,00 SV/004 CZ.1.13/2.1.00/27.01205 Revitalizace hřiště v Kateřinkách 27.9.2012 Projekt v realizaci 6 218 524,29 0,00 0,00 SV/004 SV/004 SV/004 SV/004 SV/004 CZ.1.13/2.1.00/27.01243 CZ.1.13/2.1.00/27.01246 CZ.1.13/2.1.00/27.01247 CZ.1.13/2.1.00/27.01248 CZ.1.13/2.1.00/27.01251 Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové akt. Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích 27.9.2012 Projekt v realizaci 23 751 591,28 0,00 0,00 7.12.2012 7.12.2012 7.12.2012 29.3.2013 Projekt doporučen / schválen Projekt doporučen / schválen Projekt doporučen / schválen Projekt doporučen / schválen 8 283 447,53 0,00 0,00 6 813 418,00 0,00 0,00 22 767 085,10 0,00 0,00 20 388 304,66 0,00 0,00 Celkem -- -- -- 1 458 616 163,38 560 020 716,58 151 241 897,18 Zdroj dat: IS MONIT7+. Pozn.: Finanční údaje obsažené v tabulce nezohledňují vratky, oproti tomu v v tabulkách uvedených v měsíčních analýzách jsou údaje za proplacené ŽOP uváděny včetně vratek.

~ 22 ~ 3.2. Hodnocení věcného pokroku 3.2.1. Hodnocení věcného pokroku oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Věcný pokrok v oblasti podpory 2.1 je sledován zejména prostřednictvím tzv. hlavních monitorovacích indikátorů, které byly navrženy za účelem sledování plnění globálního cíle i operačních cílů této oblasti podpory (viz kapitola 2.1). Plnění je sledováno s měsíční periodicitou v rámci měsíční analýzy. Cílové hodnoty indikátorů oblasti podpory vycházejí z Prováděcího dokumentu ROP SV. Vysvětlení údajů v tabulkách č. 11 a 12: - Sloupec Cílová hodnota obsahuje cílové (plánované) hodnoty indikátorů všech schválených DP v rámci oblasti podpory 2.1. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) a projekty, jejichž realizace byla pozastavena, nejsou započítány do cílových hodnot indikátorů schválených projektů. V případě tabulky č. 12 se jedná o cílové hodnoty jednotlivých IPRM. - Sloupec Dosažená hodnota obsahuje hodnoty indikátorů, které již byly DP skutečně dosaženy, respektive příjemci vykázány. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) a projekty, jejichž realizace byla pozastavena, nejsou započítány. V případě indikátorů typu počet podpořených projektů se jedná o počet projektů ve stavu P5 Realizace projektu ukončena a vyšším pozitivním. - Sloupec Cílová hodnota indikátoru za oblast podpory obsahuje cílovou hodnotu pro naplnění indikátoru za oblast podpory/ v Prováděcím dokumentu ROP SV verze 19.0. - Sloupec Plnění indikátoru oblasti podpory obsahuje informaci o plnění příslušného indikátoru schválenými projekty v rámci oblasti podpory jedná se o podíl cílové hodnoty indikátoru schválených dílčích projektů k cílové hodnotě indikátoru za oblast podpory dle Prováděcího dokumentu ROP SV v procentech. - V případě tabulky č. 11 sloupec Alokace schvál. DP obsahuje podíl aktuálního požadavku ze SF schválených projektů v rámci oblasti podpory (v Kč) k celkové alokaci na oblast podpory/prioritní osu/program dle PD ROP SV. V případě tabulky č. 12 sloupec Alokace schvál. IPRM obsahuje podíl požadavku ze SF za IPRM jako celek. - Sloupec Plněno/Neplněno (Cíl. hodnota) obsahuje informaci, zda jsou naplňovány indikátory v rámci schválených DP za oblast podpory. Plnění indikátorů (vyjádřené naplňováním indikátorů schválenými DP v %) je porovnáváno s alokací DP IPRM. Pokud je alokace schválených DP (v %) větší než naplňování indikátorů schválenými projekty (v %), příslušný indikátor není splněn. Pokud je hodnota ve sloupci Plnění indikátoru oblasti podpory (%) větší než 100 %, pak je indikátor plněn. - Indikátory, které nejsou dosud adekvátně naplňovány, jsou v jednotlivých tabulkách vyznačeny červenou barvou písma. Přehled o naplňování indikátorů oblasti podpory 2.1 prostřednictvím schválených DP IPRM poskytuje následující tabulka č. 11. Z ní vyplývá, že plnění indikátorů oblasti podpory 2.1 je značně nevyrovnané. Mnohonásobné přeplňování cílových hodnot je patrné zejména v případě indikátorů 650100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem, 520213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst, 651101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města), 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem. Procento naplňování indikátorů se pohybuje mírně nad 100% alokací DP pouze v případě indikátorů 511500 Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem a 511531 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst. Během dosavadní realizace bylo zaznamenáno velmi nízké plnění indikátoru 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), který je plněn pouze z 36 %. Je tedy zřejmé, že pro dosažení cílů oblasti podpory 2.1 je nutné zrealizovat další projekty zaměřené na sociální služby a zdravotní péči. Projekty, které jsou v oblasti podpory 2.1 realizovány, nejsou totiž zaměřeny na zdravotní péči, či sociální služby v dostatečné míře. V tomto ohledu mohlo dojít při nastavování předpokládaných cílů k mylnému odhadu potřeb statutárních měst, respektive byla nadhodnocena očekávaná poptávka po tomto typu projektů, a tím i nadhodnocena cílová hodnota indikátoru 651103. Jelikož však cílové hodnoty většiny indikátorů (kromě indikátoru 651103) jsou již naplněny, lze konstatovat, že globální cíl i první specifický cíl oblasti podpory 2.1 budou dosaženy. Vzhledem

~ 23 ~ k nízkému plnění indikátoru 651103 výjimku částečně představuje druhý specifický cíl spočívající také v rozvíjení infrastruktury v oblasti zdravotnictví. Při hodnocení věcného pokroku je nutné zmínit předpokládaný vliv metodického pokynu č. 49, který ŘO vydal v souvislosti s upřesňováním definice indikátorů, týkajících se plochy regenerovaných a revitalizovaných objektů v reakci na zjištění, že v rámci tohoto indikátoru jsou na některých projektech zahrnuty také nově vybudované objekty (tedy nejen objekty regenerované a revitalizované). Projekty, u kterých má dojít k úpravě dle metodického pokynu č. 49, je možné nalézt také v oblasti podpory 2.1. Na základě tohoto metodického pokynu budou nejpozději při podání monitorovací zprávy příjemci DP vyzváni, aby hodnoty indikátorů uvedli v soulad dle tohoto metodického pokynu. Lze tedy předpokládat, že dojde k poklesu přeplňovaných hodnot indikátorů 651101 a 651100, ale i indikátoru 651103, který není dosud naplněn. Tabulka č. 11: Celkové plnění hlavních indikátorů oblasti podpory 2.1 dílčími projekty Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Dosažená hodnota Cílová hodnota za oblast podpory Plnění indikátoru oblasti podpory (%) Alokace schvál. DP (%) Plněno / Neplněno (Cíl. hodnota) 511500 511531 650100 651100 Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem počet 40 19 30 133,33 66,79* Plněno počet 40 19 30 133,33 Plněno ha 56,90 9,87 8,00 711,25 Plněno m 2 82 511,55 26 604,00 24 650,00 334,73 Plněno 651101 651103 652000 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem m 2 17 509,53 869,00 4 600,00 380,64 Plněno m 2 1 671,00 1 671,00 4 600,00 36,33 Neplněno ha 11,13 1,62 4,80 231,88 Plněno 520213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj počet 11,00 3,00 2,00 550,00 Plněno měst * Procento alokace schválených DP se liší od procenta alokace dílčích projektů v tabulce č. 5. V tabulce č. 11 je procento vztahováno k alokaci oblasti podpory 2.1, zatímco v tabulce č. 5 k součtu alokací jednotlivých IPRM. Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Tabulka č. 12 představuje plnění indikátorů oblasti podpory 2.1 schválenými IPRM. Většina indikátorů je závazkem jednotlivých IPRM splněna. Výjimku opět představuje indikátor 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města). Je tedy zřejmé, že očekávaná poptávka po tomto typu projektů nebyla ve městech naplněna, resp. se nejedná o městy vyhledávanou aktivitu.