Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) na rok 2007 podle nákladových položek Jihočeské substituční centrum A B Nákladová položka Náklady na rok Poznámka - slovní komentář 2007 (nutno vyplnit) 1. Provozní náklady celkem 68 500 1.1 Materiálové náklady celkem 9 000 - potraviny 0 - kancelářské potřeby 3 000 tonery, papíry, šanony... - vybavení (DDHM) 3 000 dovýbava zařízení, laminovačka, stolek, hodiny... - pohonné hmoty 0 -zdravotnický materiál 0 - substituční látka 0 - substituční látka 0 - ostatní materiálové náklady 1.2 Nemateriálové náklady celkem 3 000 hyg. potřeby, drobný mater. 59 500 1.2.1 Energie 2 500 - elektřina 2 000 poměrná část energie administrativního odd. 1.2.2 - plyn 0 - vodné, stočné 500 poměrná část - jiné 1.2.2 Opravy a udržování 6 000 - opravy a udržování budov 3 000 malování, krytiny, běžné údržby - opravy a udržování aut 0 - ostatní - konkretizujte 3 000 1.2.3 Cestovné 5 000 - cestovné zaměstnanců 5 000 - cestovné klientů 0 DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek do Kč 40 000 oprava kopírky, kamerového systému aj. semináře, jednání, asistence, supervizor, 1.2.4 Ostatní služby 46 000 - telefony 6 000 velká frekvence hovorů v rámci léčby klientů+podíl na - poštovné 500 poplatky, ceniny - internet 3 000 internet paušální poplatek - nájemné 25 000 nájmu prostor administrativního odd. - právní a ekonomické služby 3 000 účetní firma - školení a vzdělávání 5 000 vzdělávání, kurzy zaměstnanců - pořízení DDNM do Kč 60 tis. 0 - jiné ostatní služby 3 500 informační a propagační mat., hlídací služba 1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte 0 - daně a poplatky 0 poplatky - jiné ost. náklady 0-2. Osobní náklady celkem 220 000 2.1 Mzdové náklady 164 000 - hrubé mzdy 160 000 mzdy zaměstnanců - OON na DPČ 0 - OON na DPP 4 000 supervize, externí prac., - ostatní mzdové náklady 2.2 Odvody sociální a zdravotní pojištění 56 000 zák. soc. odvody 2.3 Ostatní sociální náklady Celkové náklady na realizaci projektu 288 500
Jihočeské substituční centrum Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok 2007 podle zdrojů A B C Rozpočet projektu na rok 2007 Neinvestiční (běžné) Celkem 1. Provozní celkem 2. Osobní celkem 1 RVKPP 115 500 18 500 97 000 2 MPSV 3 MŠMT 4 MZ 123 000 50 000 73 000 5 MV 6 Ostatní rezorty státní správy 7 Kraj 50 000 0 50 000 8 Obec 9 Úřady práce 10 Fondy zdrav. pojišťoven 11 Nadace zahraniční i tuzemské 12 Sbírky 13 Sponzorské dary 14 Příjmy od klientů 15 Prostředky strukturálních fondů EU 16 Ostatní (uveďte jaké) 17 Celkové náklady na realizaci projektu 288 500 68 500 220 000
Vyúčtování dotace (neinvestiční finanční prostředky) za rok 2006 podle nákladových položek název projektu: Jihočeské substituční centrum A B Celkové náklady Poznámka - slovní komentář Nákladová položka projektu za rok 2006 v Kč 1. Provozní náklady celkem 394 045 1.1. Materiálové náklady celkem 78 780 - potraviny 1 760 šťáva - kancelářské potřeby 13 596 papíry, tonery, šanony... - vybavení (DDHM) 25 630 křesla, laminátor, tiskárna... - pohonné hmoty 1 440 spotřeba PHM - substituční látka a její příprava 4 529 metadon kapací lahvičky, rukavice, testy na -zdravotnický materiál 26 331 drogy hygienické, úklidové prostředky, - ostatní materiálové náklady 1.2. Nemateriálové náklady 5 495 dr. mat. 312 292 1.2.1 Energie 4 478 % podíl na administrativní - elektřina 4 478 oddělení - plyn 0 - vodné, stočné 0 - jiné- teplo 0 1.2.2 Opravy a udržování 2 306 - opravy a udržování budov oprava kamerového systému, 2 306 kopírky - opravy a udržování aut 0 - ostatní - konkretizujte 0 1.2.3 Cestovné 18 225 - cestovné zaměstnanců semináře, jednání, vzdělávání 18 225 pracovníků - cestovné klientů 0 1.2.4 Ostatní služby 287 283 - telefony telefonní služby + %podíl na 29 976 administr.odd. - poštovné 621 poštovní služby 1.2.2 poradenské a serisní služby 6 134 časopis Psychologie, adiktologie hlídací služba 11 424 monitorování objekktu likvidace inf. odpadu 518 likvidace odpadu - ostatní spoje 13 176 internet nájem za prostory včetně - nájemné 185 832 energií+podíl na admin. odd. - právní a ekonomické služby 17 451 účetní firma - školení a vzdělávání 13 943 vzdělávání pracovníků - pořízení DDNM do 60 tis. Kč 0 - jiné ostatní služby 8 208 BOZP, kopírování, propagace... 1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte 2 973 - daně 0 - poplatky 748 poplatky jiné ost. náklady 2 225 zákonné poj. zaměstnanců 2. Osobní náklady celkem 853 099 2.1. Mzdové náklady 647 524 - hrubé mzdy 559 443 mzdy zaměstnanců - OON na DPČ 42 416 DPČ - OON na DPP 45 664 supervize+dpp pracovníků - ostatní mzdové náklady 0 2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění 2.3. Ostatní sociální náklady Celkové náklady na realizaci projektu 205 576 zákonné soc. pojištění 0 1 247 144 Pozn. Vzhledem k tomu, že Zákon č. 108/2006 sb.o sociálních službách, vstoupil v účinnost od 1.1.2007, tak vyúčtování dotací za rok 2006 nebylo ještě rozděleno na jednotlivé sociální služby, ale bylo vyúčtováno za celý projekt.