ROZPOČET 2010 schválený rozp 1.úprava 2. úprava Příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 80 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122 Daň z příjmů práv.os. Zza obce 3 500 000 2 100 000 1211 Dań z přidané hodnoty 2 800 000 1334 Odnětí zemědělské půdy 5 000 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy 11 000 1341 Poplatek ze psů 40 000 1342 Pobytové poplatky 3 500 000 1343 Poplatek za už.veř.prostranství 50 000 30 000 5 000 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 1 800 000 1346 Poplatek za povolení vjezdu 300 000 1347 Poplatek za VHA 90 000 1351 Výtěžek VHP 56 000 1359 Vratka dotace byt. dům 322 584 000 1361 Správní poplatky 100 000 10 000 1511 Daň z nemovitosti 1 700 000 2 100 000 2412 Splátky půjček - OK Služby 335 000 2460 Splátky půjček obyvatelstva 4111 Volby PS ČR 35 100 4112 Neinvestiční dotace za SR 344 970 4122 Dotace hasiči 150 000 4223 Dotace NUTS II. "Zkvalitnění " 35 000 000 1 369 530 2212 Silnice 2321 Dar 6 000 2324 Příspěvek silnice 2272 Provoz ostatních drah 2132 Nájemné LD Sněžka 1 440 000 2 674 000 2324 Komisionářská smlouva 1 428 000-1 428 000 2412 Záležitosti telekomunikací 2111 Internetové stránky 40 000 30 000 2 000 3319 Kultura 2112 Lístky tombola, vstupné ples 45 000 2321 Dary ples 25 000 2324 Přísp. propagace 110 000 3512 Stomatologická péče 2132 Příjmy z pronájmu zubní ord. 74 000 8 000 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. 12 000 21 000 2132 Příjmy z pronájmut.nemovitostí 98 000 3632 Pohřebnictví 2132 Příjmy z pronájmu hrobového místa 1 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2111 Prodej dřeva 1 000 2119 Věcná břemena 6 000 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 650 000 650 000 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 1 450 000 2212 Pokuty z prodlení 22 000 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6 900 000-2 700 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Smlouvy-odpad 180 000 20 000 2112 Příjmy z prodeje odp.pytlů 250 000 104 000
3725 Využívání a zneškodň. komunál. odpadů 2324 EKO-KOM 160 000 152 000 5512 Požární ochrana 2324 Pojistná událost vrata 28 000 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. 3 000 1 000 2112 Příjmy z prodeje-dk 10 000 2211 Pokuty 10 000 2212 Pokuta SÚ 3 000 2229 Vratky transferů 3 000 2310 Výkup železa 3 000 2324 Přijaté příspěvky a náhrady 14 000 46 000 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 332 000 3113 Příjmy z prodeje DHM 184 000 6310 Finanční operace 2141 Příjmy z úroků 150 000 2142 Dividendy 166 000 6402 Ost. příjmy z vypořádání z min. let 2222 DPH z r. 2009 326 000 6409 2329 Ztráty a nálezy 10 000 Změna příjmů 4 711 630 3 737 000 Příjmy celkem 65 616 970 70 328 600 74 065 600 Výdaje schválený rozpoč 1. úprava 2. úprava 2143 Propagace, cestovní ruch 5136 Karta hosta 29 000 5139 Propagační materiály 11 000 5169 Cestovní ruch 530 000-299 000-11 000 5213 Neinvestiční dotace - VVeselý výlet 70 000 5222 Sdružení cestovního ruchu 270 000 5329 Příspěvky svazky 138 000 2144 Ostatní služby - vnitřní obchod 5021 Ostatní osobní výdaje 69 000 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení 18 000 5032 Povinné pojištění na ZP 6 000 5151 Voda 9 000 2212 Silnice 5169 Nákup služeb j.n.-zimní údržba 1 500 000 5171 Opravy a udržování 2 500 000-200 000 6121 Budovy,haly,stavby 4 700 000-1 700 000 200 000 6313 Most. provizorium 10 000 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 5169 Likvidace plevele 10 000 5171 Opr.a udržov.-plocha, chodníky 94 000 340 000 6121 Budovy,haly,stavby 68 000-27 000 2241 Železniční doprava 6119 Projekt Kolejová doprava 2272 Provoz ostatních drah - LD 5362 Platby daní a popl. 21 000 21 000 6121 Rekonstruce LD 9 100 000 2 948 000 2321 Odvádění a čistění odpad. vod Doplatek akcií 52 000 3113 Základní škola V.Úpa
5021 OOV 11 000 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpeč. 3 000 5139 Materiál 1 000 5151 Voda 8 000 5153 Plyn 147 000 5154 El.energie 18 000 8 000 5169 Služby - revize 1 000 5171 Opravy a udržování 10 000 5194 Dárky zahájení školního roku 4 000 5321 Neinvestiční náklady na žáky 38 000 121 000 5331 Provoz ZŠ 620 000 3314 Činnost knihovnická 5021 OOV 13 000 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení 3 000 5136 Knihy,učební pomůcky 20 000 5139 Materiál 3 000 5162 Internet 6 000 3319 Záležitost kultury 5136 Ples plakáty, vstupenky 5 000 5139 Materiál kultura 52 000 5164 Pronájem sálu 12 000 5169 Nákup služeb j.n.-ples,koncert 530 000-97 000-107 000 5194 Sponzoři lístky ples 9 000 2 000 5212 Příspěvky na kulturní aakce 3 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5169 Sportovní akce 105 000 5212 Příspěvek sport - FO 3 000 5222 Příspěvek sport - obč. sdružení 10 000 3399 Záležitost kultury, církví 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 5194 Věcné dary - SPOZ 14 000 3512 Stomatologická péče 5164 Nájem 136 000-96 000 5171 Opravy a udržování 6 000 3612 Bytové hospodářství 5139 Materiál 5151 Voda 15 000 5154 El. Energie 4 000 5171 Opravy a udržování 5 000 5 000 3613 Nebytové hospodářství 5171 Opravy a udržování 5 000 6202 Doplatek hypotéky SBD Pec 894 000 3631 Veřejné osvětlení 5154 El. Energie 400 000 5171 Opravy a udržování 200 000 6121 Nové osvětlení 400 000-324 000 3632 Pohřebnictví 5169 Nákup ostatních služeb 36 000-6 000 5171 Opravy a udržování 50 000 38 000 6 000 3635 Územní plánování 6119 Dlouhodobý nehm. majetek - ÚP 747 000-333 000 324 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5164 Nájemné 30 000 5169 Nákup služeb j.n. 150 000 5171 Opravy a udržování 5361 Kolky 10 000
6130 Pozemky 3 200 000-2 000 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5138 Pytle odpad 250 000 104 000 5166 Konzulační a poradenské právní služby 66 000 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 713 000 5171 Sběrný dvůr Barrandov-údržba 20 000 22 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000 5164 Chemické WC Úpa 13 000 5169 Nákup služeb j.n. 800 000-24 000 5171 Opravy a udržování 1 530 000 80 000 6121 Hřiště Velká Úpa 634 000 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině 5492 Soc.pomoc rodině-dar obyv. 10 000 10 000 4359 Ost. služby v oblasti soc. péče 5169 Klub důchodců 60 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5321 Neinvestiční dotace - městská policie 452 000 5512 Požární ochrana 5019 Refundace 5 000 5021 Mzdy 282 000 5134 Ochranné pomůcky 30 000 5137 Drobný hmotný majetek 49 000-16 000-6 000 5139 Nákup materuálu j.n. 20 000 5154 El.energie 7 000 2 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 17 000 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000 5169 Nákup služeb j.n. 10 000 5171 Opravy a udržování 28 000 7 000 34 000 6121 Stavby, budovy - pult 9 000 6112 Zastupitelstva obcí 5021 OOV 53 000 5023 Odměny členům zastupitelstev 640 000 5169 Nákup ost. Služeb 5173 Cestovné 2 000 5175 Pohoštění 10 000 5192 Telefon 22 000 6114 Volby do Parlamentu ČR 5021 Ostatní osobní výdaje 13 900 5032 Povinné pojištění - ZP 1 140 5139 Materiál 4 330 5156 Pohonné hmoty a maziva 250 5161 Služby pošt 1 450 5169 Údržba programu - volby 1 490 5175 Pohoštění 1 100 5909 Vratka volby 11 440 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 2 447 000 5021 OOV 20 000 5 000 5024 Odstupné 90 000 5031 Povinné pojištění na soc.zabezp. 715 000 5032 Povinné pojistné na zdrav.poj. 292 000 5038 Ostatní povinné pojistné 13 000 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 30 000
5137 Drobný hmotný inv.majetek 257 000 5138 Ceny,ples,DK 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000 5151 Voda 10 000 5153 Plyn 123 000 5154 El.energie 33 000 19 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000 5161 Služby pošt 50 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000 5163 Služby peněžních ústavů+pojištění 200 000 15 000 5164 Nájemné 73 000 5166 Konzulační a poradenské právní služby 300 000 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000 5169 Nákup služeb j.n. 300 000-90 000 5171 Opravy a udržování 50 000 5172 Programové vybavení 25 000 5173 Cestovné 5 000 5175 Pohoštění 30 000 5179 Ostatní nákupy-ošatné 35 000-15 000 5191 Zaplacené sankce 1 000 5321 Přestupková komise 13 000 5362 Dálniční poplatky 2 000 5424 Náhrady mezd - nemoc 5 000 5499 Příspěvek na ŽP, PP 69 000 6123 Dopravní prostředky - Š Yeti 486 000 6413 Půjčka Ski Pec 1 500 000 6310 Výdaje z finančních operací 5141 Úroky 400 000 5163 Popl. Bance 150 000 6399 Ostatní fin. operace 5362 Platby daní a poplatků 3 500 000 2 100 000 6402 Finanční vypořádání z minulých let 5364 Vratka volby 160 6409 Ostatní činnosti 5222 Neinvestiční dotace obč. sdružením 3 000 5229 Neinv. transfery nezisk. Organizacím 5362 Platby daní a poplatků 700 000 2 300 000 6313 Defibrilátor, Aichelburg 71 000 Změna výdajů 6 428 260 1 914 000 Výdaje celkem 40 293 000 46 721 260 48 635 260 8115 Saldo: příjmy-výdaje -9 676 030-1 716 630 1 823 000 Saldo celkem -11 392 660-9 569 660 8124 Splátky úvěru 35 000 000