Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3

Transkript

1 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a dle plnění Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ dle plnění Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos Daň z příjmů právnických osob dle plnění Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty dle plnění Poplatek za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí z pozemků pro plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Daň z hazardních her dle plnění Odvod z loterií a podobných Odvod výtěžku z provozování VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Dotace na fasádu radnice Neinvestiční přijaté dotace z Národního Fondu úprava zatřídění EEAG Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace Kh kraj - JSDH Investiční přijaté transfery ze státních fondů ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Investiční přijaté dotace z Národního fondu úprava zatřídění EEAG

2 Ostatní neinvestiční přijaté transfery Převody z rozpočtových účtů * 0000 Bez ODPA Přijaté sankční platby * 2169 Ost.správa v prům.,obch.,stav., službách Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 *2212 Silnice Příjmy z pronájmu movitých věcí *2542 Meteorologie Příjmy z poskytování služeb a výrobků Elektřina ZŠ *3113 Základní školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary * 3314 Činnosti knihovnické Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady * 3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání Příjmy z poskytování služeb a výrobků Elektřina Vodafone Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady * 3319 Ostatní záležitosti kultury Přijaté neinvestiční dary * 3322 Zachování a obnova kulturních památek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí *3341 Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady změna účtování - zálohy energie Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí *3612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků elektřina Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí *3613 Nebytové hospodářství

3 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků *3632 Pohřebnictví dle plnění Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí *3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků dle plnění * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady *3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Přijaté pojistné náhrady * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Přijaté sankční platby Prodej krátkodobého nebo dlouhodob majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního DHM * 6171 Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody z rozpočtových účtů * 6330 Převody z rozpočtových účtů Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let

4 *6402 Ostatní činnosti j.n R o z p o č t o v é v ý d a j e Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb Ostatní neinvestiční transfery veřejným územním rozp Cestovní ruch Ost.osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery podnik subjektům Budovy, haly, stavby Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení *2212 Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb Opravy a udržování * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Nákup ostatních služeb Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Účelové neinvestiční transfery 0 0 0

5 Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku *3113 Základní školy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n * 3314 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Dle skutečnosti záloh + Vodafone Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Věcné dary Ostatní neinv dary Úpravy dle poskytnurých příspěvků *3319 Ostatní záležitosti kultury Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby *3322 Zachování a obnova kulturních památek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování *3341 Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup materiálu j.n

6 Neinvestiční transfery církvím Věcné dary *3399 Ostatní záležitosti kultury, církví Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací *3419 Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n Budovy, haly, stavby doplnění workout Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku *3421 Využití volného času dětí a mládeže Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku *3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Na platbu DPH Ostatní neinvestiční výdaje j.n Úprava účtování záloh na energie Budovy, haly, stavby Revitalizace pláště BD 188, Nákup dlouhodobého hmotného majetku * 3612 Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

7 Ostatní neinvestiční výdaje j.n * 3613 Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby * 3631 Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * 3632 Pohřebnictví Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku * 3635 Územní plánování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nájemné Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde neuvedené Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku *3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup ostatních služeb *3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0

8 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup materiálu j.n Elektrická energie Služby telekomunik.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Osobní ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Stroje přístroje zařízení * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad * 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n Elektrická energie Služby telekomunik.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb *4351 Osobní asis., peč.služba a podpora samost Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Činnost orgánů krizového řízení Neinvestiční transfery obcím *5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 0 0

9 Ostatní platy, refundace mzdy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Dotace KH kraj Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Peněžité dary obyvatelstvu Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení *5512 Požární ochrana dobrovolná část Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) * 6112 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění 0 *6114 Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění 0 0 0

10 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do parlamentu EU Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav Osobní ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb vyrovnání rozpočtu Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 0 0 0

11 Věcné dary Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Peněžité dary obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Nákupy pozemků Nákupy akcíí *6171 Činnost místní správy Úroky vlastní Poplatky dluhové služby Služby peněžních ústavů Neinvestiční půjčené prostředky obcím *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac Převody vlastním rozpočtovým účtům * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC Platby daní a poplatků DPH revitalizace 188, Platby daní a poplatků obcím, krajům * 6399 Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Finanční vypořádání mezi krajem a obcemi *6402 Finanční vypořádání minulých let Nespecifikované rezervy * 6409 Ostatní činnosti j.n

12 Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2017 č: 3 Popis Rozpočet upravený opatření Rozpočet upravený Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y xxx Daňové příjmy xxx Nedaňové příjmy xxx Kapitálové příjmy xxx Dotace a transfery OdPa R o z p o č t o v é v ý d a j e Cestovní ruch xx Doprava Základní školy xx 34xx Kultura a církve. Tělovýchova a volný čas Bytové a nebytové hospodářství x 3745 Komunální služby, územní rozvoj a péče o vzhled obce Sběr a svoz odpadů xx Sociální služby Činnost orgánů krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část x Zastupitelské orgány Činnost místní správy xx 64xx Finanční operace a ostatní činnosti Financování : 8115 Zůstatek finančních prostředků z minulých období Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky DPH splátky úvěru č.p. 241,242 + investiční úvěr Splátka dlouhodobých závazků CELKEM po zahrnutí financování : Příjmy Kč Výdaje Kč Rozdíl 0 Kč