OBEC Horní Branná Rozpočet na rok 2013 - NÁVRH PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy Objem v Kč Celkem 17 769 127,- Třída 2 Nedaňové příjmy Celkem 5 364 816,- Třída 3 Třída 4 Kapitálové příjmy Celkem Přijaté dotace Celkem 649 100,- Rozpočtované příjmy celkem 23 783 043,- VÝDAJE Třída 5 Běžné výdaje Objem v Kč Celkem 21 633 043,- Z toho : Výdaje na platy, OOV, odvody pojištění 4 124 394,- Provozní výdaje, údržba a opravy 13 724 965,- Neinvestiční příspěvky spolkům, zdr.postižení 770 000,- Neinvestiční dotace krajům /dopravní obslužnost/ 166 230,- Neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ J.Šíra v Horní Branné 2 706 750,- Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, svazky obcí 64 704,- Policie poskytnuté příspěvky 76 000,- Třída 6 Kapitálové výdaje Celkem 2 150 000,- Z toho: stavby 2 000 000,- projektová dokumentace výkup pozemků územní plán obce 150 000,- Rozpočtované výdaje celkem 23 783 043,- Vyvěšeno: 22.2.2013 Sejmuto: Ing. Martin Miloslav starosta
Návrh rozpočtu Obce Horní Branná na rok 2013 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 575 000,- Daň z příjmů fyzických osob 300 000,- Daň z příjmů vybíraných srážkou 300 000,- Daň z příjmů právnických osob 3 575 000,- Daň z přidané hodnoty 7 887 227,- Správní poplatky 35 000,- Poplatky ze psů 43 000,- Pobytové poplatky 7 000,- Poplatek za veř.prostranství 25 000,- Poplatek ze vstupného 8 000,- Odvod z provozování hracího automatu 60 000,- Daň z nemovitostí 1 000 000,- Poplatek za komunální odpad 953 900,- ======================================================== Daňové příjmy celkem 17 769 127,- ======================================================== Třída 2 - Nedaňové příjmy Sběr druhotných surovin-kovový odpad 20 000,- Pitná voda vodné stočné 1 140 000,- -vratka za podzem.vodu 37 316,- -příjmy za připojení 24 000,- Celkem 1 201 316,- TKR příjmy za připojení 20 000,- - poplatky 630 000,- - reklama v TKR 10 000,- Celkem 660 000,- Internet poplatky 708 000,- - připojovací poplatky 10 000,- Celkem 718 000,- Knihovna příjmy za půjčovné 4 000,- Příjmy z nebyt.prostor v zámku 350 000,- Bytové hospod.-nájem obecní byty 900 000,- -el.za nebytové prostory 7 000,- Celkem 907 000,- Pohřebnictví pronájem smuteční síně 169 400,- - hřbitovní poplatky 15 000,- Celkem 184 400,-
Ostatní služby truhl. práce 5 000,- - nájem z pozemků 10 000,- Celkem 15 000,- Komunální odpad tříděný odpad/eko-kom/ 250 000,- - prodej pytlů,popelnice 60 000,- Celkem 310 000,- Pečovatelská služba nájemné 560 000,- - služby 350 000,- Celkem 910 000,- Činnost míst.správy příjmy z nebyt.prostorů 100,- - ostatní příjmy 10 000,- Celkem 10 100,- Příjmy z úroků 75 000,- Nedaňové příjmy celkem 5 364 816,- Třída 4 dotace Neinvestiční dotace od Liber. kraje 328 100,- Prezidentské volby 2013 54 600,- MPSV dotace na DPS 188 000,- Investiční dotace LK kanalizace 78 400,- Příjmy celkem 23 783 043,- V ý d a j e Odvoz železného šrotu 10 000,- - Silnice - údržba MK 1 595 516,- - zimní údržba a čištění MK 370 000,- - investice - - celkem 1 965 516,- - Dopravní obslužnost 166 230,- - Pitná voda - nákup služeb/rozbory/ 51 000,- - údržba vodovodu 1 300 000,- - platby daní a poplatků 200 000,- - celkem 1 551 000,- - Odvádění a čištění odpadních vod - opravy a udržování 50 000,- - služby/septiky/ 70 000,- - celkem 120 000,- -
Záležitosti telekomunikací TKR - nákup služeb servis 600 000,- - elektrická energie 68 000,- - opravy a udržování 40 000,- Celkem 708 000,- Internet - nákup služeb 460 000,- - pojištění 3 200,- - platy zaměstnanců 100 000,- - sociální pojištění 25 000,- - zdravotní pojištění 9 000,- - údržba 50 000,- Celkem 647 200,- Základní škola + Mateřské školy - neinvest.příspěvek na kroužky 6 750,- - neinvest.příspěvky od OÚ 2 700 000,- - opravy /fasáda, okna/ 2 000 000,- celkem 4 706 750,- Činnosti knihovnické - OOV odměny 34 000,- - nákup knih 12 000,- - materiál - čistící prostředky 500,- - nákup služeb 3 000,- celkem 49 500,- Kronika obce - OOV odměny 75 000,- - nákup služeb 3 000,- - nákup materiálu 1 000,- - cestovné 500,- celkem 79 500,- Záležitosti kultury SPOZ - odměny členům SPOZ 30 000,- - věcné dary 20 000,- - dary-vkladní knížky 25 000,- - nákup služeb 500,- - materiál 1 200,- - služby pošt 200,- celkem 76 900,- Zachování a obnova kulturních památek - Zámek - opravy a udržování zámeckých budov 400 000,- - investice /projekt muzeum/ 2 000 000,- Celkem 2 400 000,- Sdělovací prostředky zpravodaj obce 13 000,-
Neinvest.příspěvek na tělovýchovu H.Branná 497 000,- Valteřice 200 000,- - úprava tratí 10 000,- MS Sovinec 20 000,- Motosport Valteřice 15 000,- SSK Horní Branná 20 000,- celkem 762 000,- Bytové hospodářství - el.energie 15 000,- - opravy a údržba 410 000,- - DDHM 9 000,- celkem 434 000,- Veřejné osvětlení - OOV odměny 11 000,- - údržba VO 120 000,- - el.energie 211 000,- celkem 342 000,- Pohřebnictví - OOV odměny 10 600,- - sociální pojištění 2 650,- - zdravotní pojištění 954,- - el. energie 13 000,- - opravy a udržování 20 000,- celkem 47 204,- Komunální služby - platy zaměstnanců 900 000,- - OOV odměny 5 000,- - odvod sociálního pojištění 225 000,- - odvod zdravotního pojištění 81 000,- - ochranné pomůcky 6 000,- - DHIM - - nákup materiálu na údržbu 30 000,- - záloha na plyn 50 000,- - nákup služeb 5 000,- - opravy a udržování 37 000,- - školení 5 000,- - nájem /lom/ 1 300,- - pohonné hmoty 50 000,- - daně a poplatky 800,- Celkem 1 396 100,- Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb /odvozy/ 1 650 000,- - opravy kontejnerů 50 000,- - nájemné 14 400,- celkem 1 714 400,- Odvoz nebezpečného odpadu 25 000,-
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - nákup služeb 50 000,- Územní plánování 150 000,- Neinvestiční dotace zdr. postižení 8 000,- Pečovatelská služba /DPS/ - platy zaměstnanců 750 000,- - OOV - odměny 50 000,- - odvod sociálního pojištění 187 500,- - odvod zdravotního pojištění 67 500,- - ochranné pomůcky 4 000,- - nákup materiálu-čisticí prostředky 20 000,- - el.energie 291 000,- - pohonné hmoty 23 000,- - poplatky za telefon 10 000,- - nákup služeb 10 000,- - opravy a udržování 500 000,- - věcné dary 1 500,- - školení 3 000,- celkem 1 917 500,- Požární ochrana - OOV - dohody 9 600,- - nákup materiálu 1 000,- - el. energie 52 000,- - pohonné hmoty 5 000,- - poplatky za telefon 8 000,- - nákup automobilu 1 800 000,- - školení 11 680,- Celkem 1 887 280,- Místní zastupitelské orgány - platy zastupitelstva 653 268,- - odvod sociálního pojištění 120 327,- - odvod zdravotního pojištění 58 795,- celkem 832 390,- Volba prezidenta 2013 - Odměny 24 190,- - nákup materiálu 18 342,- - el.proud 2 500,- - pohonné hmoty 200,- - služby pošt 200,- - nákup ostatních služeb 5 000,- - cestovné 1 000,- - pohoštění 3 168,- Celkem 54 600,- Činnost místní správy - platy zaměstnanců 530 000,- - OOV dohody 10 000,- - odvod sociálního pojištění 132 500,-
- odvod zdravotního pojištění 47 700,- - ostatní povinné pojist.hraz.zaměst. 9 000,- - knihy, tisk 10 000,- - DDHM 35 000,- - nákup materiálu, kancel.prostředky 30 000,- - el. energie 369 000,- - pohonné hmoty 20 000,- - služby pošt 20 000,- - poplatky za telefon 40 000,- - služby peněžních ústavů, pojištění 170 000,- - školení 5 000,- - nákup služeb 180 000,- - poskytnuté příspěvky /policie/ 76 000,- - cestovné 13 000,- - pohoštění 10 000,- - příspěvek DSO 59 104,- - příspěvek měst a obcí 5 600,- celkem 1 771 904,- Vratka DPH 2012-102 931,- Výdaje celkem 23 783 043,-