č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino Hanzlik Jozef RVC Senica 012014 Stanislav Pecha Upgrade na rok 2014, Hot Line za telefón a cudzích stravníkov Za prevedené montážne práce Za prevedené montážne práce noviny 2013 Za autobusovú dopravu Ročné zúčtovanie preddavkov Za vykonané práce elektromontážne 90,- 93,97 508,- 62,59 30,05 355,- 385,- 288,34,80 28,- 1216,70
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Február 20140117 2/2014 3/2014 1758621321 2014001 Školská jedáleň Školská jedáleň Ľudmila Karlíková-Vamont 12014 52014 2/2014 Štefan Štefka Školská jedáleň Zdenko Boťánek 2014025 140006 140007 2014009 7401287942 7401248639 2141104991 Michal Vlčej -Patrino Remi s.r.o., Kráľovská 7 Remi s.r.o., Kráľovská 7 Patrino Michal Vlčej Soza ochranný zväz 10140011 12014 Interio, s.r.o. Boťánek Vendelín 032014 22014 Zdenko Boťánek Jan Haraksim Za bezpečnostné služby Za obedy - Pekár Za obedy zamestnancov Za služby pevnej siete Kontrolná prehliadka váhy, závažie školská jedáleň Za maliarske práce Za obedy dôchodci, cudzí Za prevedené práce za kultúrny dom noviny A 3 tlač Za opravu osvetlenia Za opravu pece, osvetlenia Kalendár A 4, pozvánky Za licenciu za verejné použitie Za materiál, prestavba Za prevedené výkopové práce Za prevedené práce za KD Za prevedené výkopové práce 16,60 14,124,60 93,06 54,40 125,431,80 360,- 18,271,46 176,76 69,60 29,75 62,59 14,28 371,04 322,- 754,544,-
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Marec 612014 102014 20140214 140016 1759612133 4514004710 7402353891 7402392480 11403065 Poľnohospodárske družstvo Klub priateľov a kultúry Senica Remi s.r.o. Office Depot s.r.o. BS Acoustic s.r.o. 4514005155 4514005424 1404367 Office Depot Office Depot Slovgram Bratislava Jatočná, ošípaná Kultúrny program 201,60 300,- Za bezpečnostné služby Svietidlá Hektor IP54 Za služby pevnej siete Oprava počítaču v MŠ Mobilné služby Mobilné služby Technická údržba a oprava miestneho rozhlasu Softwarové práce Softwarové práce Verejný rozhlas 16,60 61,34 96,43 42,62,59 30,55 645,60 72,42,33,50
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Apríl 10/2014 Jozef Sláma - Elektroplynoservis Nexma s.r.o. SOMI Trenčín 12/2014 14017 20140314 201409 140456 9/2014 7/2014 3760605656 2014003 814 914 E.M. STAV SMS SMS 714 SMS 13/2014 7403375037 7403350082 140983 201400216 FM 14/033 TOPSET Solution s.r.o. Miroslav Včelka -TASTE CBS Fotomapy a cudzích stravníkov Za obedy zamestnancov 406,40 127,40 Oprava plynového kotla 34,56 Za bezpečnostné služby Za osobnú prepravu Programové vybavenie mzdy, Upgrade na rok 2014 Za obedy zamestnancov za mesiac február 2014 Za obedy dieťaťa Peter Pekar a Havlíková Karin za mesiac 2/2014 Za služby pevnej siete Za zemné práce Dodanie tovaru- vlajka EÚ Za prenájom priestorov k II. kolu volieb Za prenájom priestorov k I. kolu volieb Za obedy detí Pekar a Havlíková za mesiac 3/2014 Zmluva č. A/1687/01/2008 Za rolety a sieť Fotoplagát 16,60 88,70 82,80 117,60 16,- 97,68 972,21,8425,- 25,- 11,- 29,7562,59402,04119,5130,-
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Máj 20140413 140103084 NIC Hosting s.r.o. 6/2014 1019797 Stavebniny Skalica s.r.o. 14/2014 15/2014 16/2014 5761606243 7404385040 7404354402 3/2014 Ján Haraksim, 75 06/2014 Zdenko Boťánek, 106 140419 2014/004 VIKTORIA Hámor Sugovská dolina Eco energy s.r.o. 411400044 14400161 SKAND Skalica RVC Senica s.r.o. 14400162 RVC Senica s.r.o. 2014006 Peter Stašek Za vykonanie bezpečnostnotechnickej služby a výkon technika PO Za ročnú registráciu a webhosting Klasik pre doménu oreske.sk a cudzích za mesiac 3/2014 Cement, Broz- obrubník záhr. PD sivý, EURO paleta a cudzích stravníkov mesiac 5/2014 Za obedy Havlíková Karin, mesiac 4/2014 Za obedy zamestnancov, mesiac 4/2014 Za služby pevnej siete Za stavebné práce na parkovisku pri bytovom dome 111 Za prevedené prípravné práce a osadenie obrubníkov na parkovisku za byt. Domom 111 Struna 3,0 16,60- Za čistenie a úpravu prístupových ciest do obce mesiace január, február, marec, apríl 2014 Za prepravné služby osôb Za audit individuálnej účtovnej uzávierky rok 2013 Audit súlasu výročnej správy na základe zmluvy zo dňa 19.5.2009 Za prepravu stavebného materiálu 87,79-584,20-93,36-355,60-17,- 137,20-104,5829,7568,54100,- 110,- 87,- 1 523,40-314,40531,59-84,- 84,48-
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Jún 1914 SMS 1814 SMS 19/2014 18/2014 3406001 2114 Abiset s.r.o. SMS 20140013 039/14 400226750 Roman Noga- PodoliačinEURO DESIGN Slovenská Pošta 5762612913 20/2014 7405366629 7405326072 042/14 VF 14040 14/0307 22/2014 24/2014 Roman Noga- PodoliačinEURO DESIGN Ing. Štefan Mikuš - Zeass CBS spol. s.r.o. Prenájom priestorov kultúrneho domu Svadobné koláčikyobčerstvenie- Deň matiek Obedy dieťaťa - Karin Havlíková a stravníkov, preddavok za mesiac VI/14 SW i Kelp Jedáleň Údržba priestorov k voľbám do EÚ parlamentu Za vykonanie bezpečnostnotechnickej služby a výkon technika PO Výberové konanie 24,- Predplatné predškolská výchova Služby pevnej siete Obedy zamestnancov za mesiac máj Oznamy v Záhoráckom rádiu Kytice ku Dňu Matiek Prezentácia v maľovanej cyklomape Obedy dieťaťa - Karin Havlíková Obedy zamestnancov za mesiac jún 108,74-13,- 457,20-35,8210,- 16,60-21,60-3,60-104,29140,- 29,7562,5972,- 360,192,- 19,- 151,20-
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Júl 5763623358 132/2014 Andra - vzdelávacie centrum n.o. 20146148 MALUNET s.r.o. 7406308238 7406347173 10140094 201428919 7105176717 2014011 INTEROI ESET SPP E.M.STAV Služby pevnej siete Zostavenie konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2013 Hry- pomôcky pre MŠ Cement Licencia Plyn Zemné práce 97,55400,- 91,80-62,5929,759,9447,9311,1 728,-
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry August 2014023 Mesto Skalica 0764768 20140712 730306 SPP a.s. 140488 SOMI Trenčín s.r.o. 25/2014 2/2014 Štefka Štefan 7407281020 7407315054 Výdavky spojené so spoločným stavebným úradom za obdobie I. VI. mesiac 2014 Služby pevnej siete Za vykonanie bezpečnostnotechnickej služby a výkon technika PO Fa za opakovanú dodávku zemného plynu Programové vybavenie mzdy Obedy zamestnancov za mesiac júl 2014 Fa za prevedené práce na ihrisku búranie a náter laviek Obedy dieťaťa - Karin Havlíková, júl 2014 436,45-89,4716,60-11,- 50,40-91,- 80,- 13,- 62,5929,75-