Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Transkript

1 PLNENIE_PR_2013_2015_k_ _VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K PLNENIE ROZPOČTU K V % Časť I. Bežný rozpočet Program 1 : Administratíva, plánovanie, kontrola Tarifný plat REGOB 841,00 841,00 560,80 66,68% Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% Osobný príplatok 9 930, , ,00 40,08% Ostatné príplatky riadenie 1 914, , Odmeny zamestnanci 3 000, ,00 760,00 25,33% Poistné VšZP 6 073, , ,27 45,96% Poistné VSZP - regob 84,00 84,00 56,08 66,76% Poistné ostatné poisťovne 912,00 912,00 408,77 44,82% Na nemocenské poistenie 852,00 852,00 433,58 50,89% Na starobné poistenie 9 576, , ,46 51,05% Na úrazové poistenie 546,00 546,00 283,45 51,91% Na invalidné poistenie 2 045, , ,45 51,22% Na poistenie v nezamestnanosti 682,00 682,00 309,75 45,42% Na poistenie do rezervného fondu 3 237, , ,34 51,23% Cestovné náhrady tuzemské 50,00 50,00 14,50 29,00% Poštové a telekomunikačné služby 4 500, , ,59 56,55% Poplatky za internet 220,00 220,00 181,45 82,48% Interiérové vybavenie 0, , ,71 91,73% Výpočtová technika 500,00 150,00 9,00 6,00% Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie 1 000, ,00 825,29 82,53% Všeobecný materiál 3 000, , ,96 90,10% Knihy, časopisy, noviny 700,00 700,00 622,43 88,92% Pracovné odevy, obuv 800,00 800,00 517,43 64,68% SW a licencie 200,00 200,00 118,80 59,40% Reprezentačné 500,00 500,00 365,69 73,14% PHM 2 200, , ,53 69,25% Page 1

2 Poistné motorových vozidiel 872,00 872,00 551,93 63,29% Prepravné a nájom dopr.prostriedkov 250,00 250,00 260,50 104,20% Karty, známky, poplatky 200,00 200,00 165,20 82,60% Výpočtovej techniky 200,00 550,00 289,46 52,63% Údržba softvéru - update programov 500,00 500,00 371,70 74,34% Údržba komunikačnej infraštruktúry 0,00 450,00 445,88 0,00% Prenájom pozemkov od SPF 15,00 15,00 15,00 100,00% Školenia, kurzy, semináre 700,00 700,00 374,20 53,46% Všeobecné služby 0, ,00 630,06 0,00% Špeciálne služby 2 500, , ,00 128,48% Poplatky a odvody 2 800, , ,19 80,83% _ Stravovanie 3 600, , ,00 92,17% poistné budov 1 745, , ,17 130,32% Prídel do sociálneho fondu 400,00 400,00 235,34 58,84% H 90 ROEP 0,00 0,00 158,11 0,00% Kolkové známky 150,00 150,00 82,00 54,67% H 90 Odmeny na základe DoVP, DoPČ - ROEP 0,00 0,00 137,73 0,00% Odmeny na základe DoVP, DoPČ 6 000, , ,02 99,58% Pokuty a penále 936,00 936,00 935,11 99,90% Úhrada za služby RTVS 224,00 224,00 223,96 99,98% Dotácia pre CVČ 0,00 0, ,00 0,00% Dotácia pre CVČ 0,00 0, ,31 0,00% Členské ZMOS, RHT 825,00 825,00 187,11 22,68% Na nemocenské dávky 300,00 300, Poplatky a odvody 1 000, ,00 747,64 74,76% Tarifný plat MATRIKA 2 531, , ,75 62,70% Poistné VšZP 254,00 300,00 199,60 66,53% Na nemocenské poistenie 35,00 42,00 27,92 66,48% Na starobné poistenie 354,00 420,00 279,52 66,55% Na úrazové poistenie 20,00 24,00 15,92 66,33% Na invalidné poistenie 76,00 90,00 59,84 66,49% Na poistenie v nezamestnanosti 25,00 30,00 19,92 66,40% Na poistenie do rezervného fondu 120,00 143,00 94,80 66,29% Všeobecný materiál 1 264,00 562,00 183,99 32,74% Ošatné 100,00 100,00 Page 2

3 Členský poplatok 8,00 8, Splátky úrokov banke , , ,81 63,34% Obecná web stránka 300,00 300,00 95,15 31,72% Všeob. služby - tlač novín, uverejnenie inzercie 800,00 800,00 Podprogram 1.1 : Administratíva , , ,79 62,20% Poistné VšZP 781,00 781,00 453,58 58,08% Poistné ostatné poisťovne 62,00 62,00 31,39 50,63% Na nemocenské poistenie 97,00 97,00 64,04 66,02% Na starobné poistenie 1 125, ,00 678,91 60,35% Na úrazové poistenie 57,00 57,00 36,50 64,04% Na invalidné poistenie 240,00 240,00 144,92 60,38% Na poistenie v nezamestnanosti 70,00 70,00 45,73 65,33% Na poistenie do rezervného fondu 400,00 400,00 230,24 57,56% Odmeny a príspevky 7 000, , ,05 65,16% Podprogram 1.2 : Obecné zastupiteľstvo 9 832, , ,36 63,53% Tarifný plat OcÚ 2 844, , ,42 62,99% Poistné ostatné poisťovne 284,00 284,00 195,10 68,70% Na nemocenské poistenie 40,00 40,00 27,28 68,20% Na starobné poistenie 398,00 398,00 273,14 68,63% Na úrazové poistenie 23,00 23,00 15,57 67,70% Na invalidné poistenie 85,00 85,00 58,53 68,86% Na poistenie v nezamestnanosti 28,00 28,00 19,51 69,68% Na poistenie do rezervného fondu 135,00 135,00 92,65 68,63% Podprogram 1.3 : Kontrola 3 837, , ,20 64,46% Spolu za program 1 : , , ,35 62,33% Program 2 : Správa majetku obce VaS 16 b.j VaS 20 b.j VaS 29 b.j , , ,11 148,93% Zrážková voda Všeob. služby - čistenie rohoží, revízie kotlov 130,00 130, Poistné nájomných bytov 660,00 660,00 221,60 33,58% Podprogram 2.1 : Bývanie 4 790, , ,71 128,99% Energie - plyn 5 500, , ,57 81,25% Page 3

4 Energie - elektrina 3 000, , ,20 51,87% Zrážková voda 2 000, , ,30 69,67% Vodné, stočné 1 400, ,00 434,38 31,03% Podprogram 2.1 : Energie , , ,45 65,99% Tarifný plat - 80 % - 85 % 0,00 0,00 258,28 0,00% Tarifný plat - 80 % - 15 % 0,00 0,00 45,57 0,00% Tarifný plat - 20 % 0,00 0,00 169,95 0,00% Poistné do VSZP - 80 % - 85% 0,00 0,00 28,35 0,00% Poistné do VSZP - 80 % - 15 % 0,00 0,00 5,00 0,00% Poistné do VSZP - 20 % 0,00 0,00 18,65 0,00% Nemocenské poistenie - 80 % - 85 % 0,00 0,00 3,97 0,00% Nemocenské poistenie - 80 % - 15 % 0,00 0,00 0,70 0,00% Nemocenské poistenie - 20 % 0,00 0,00 2,61 0,00% Starobné poistenie - 80% - 85% 0,00 0,00 39,67 0,00% Starobné poistenie - 80% - 15% 0,00 0,00 7,00 0,00% Starobné poistenie - 20 % 0,00 0,00 26,13 0,00% Úrazové poistenie - 80 % - 85% 0,00 0,00 2,27 0,00% Úrazové poistenie - 80 % - 15% 0,00 0,00 0,40 0,00% Úrazové poistenie - 20 % 0,00 0,00 1,49 0,00% Invalidné poistenie - 80 % - 85% 0,00 0,00 8,50 0,00% Invalidné poistenie - 80 % - 15% 0,00 0,00 1,50 0,00% Invalidné poistenie - 20 % 0,00 0,00 5,60 0,00% Poistenie v nezamest % - 85 % 0,00 0,00 2,83 0,00% Poistenie v nezamest % - 15 % 0,00 0,00 0,50 0,00% Poistenie v nezamest % 0,00 0,00 1,87 0,00% Poistenie do RF - 80 % - 85 % 0,00 0,00 13,46 0,00% Poistenie do RF - 80 % - 15 % 0,00 0,00 2,38 0,00% Poistenie do RF - 20 % 0,00 0,00 8,86 0,00% Servis, údržba, opravy - motorové vozidlá 1 000, ,00 713,00 71,30% Servis, údržba a opravy prevádz.strojov 1 000, ,00 560,94 56,09% Budov, priestorov a objektov 2 000, , ,92 55,40% Všeobecný materiál 200,00 200,00 12,63 6,32% Podprogram 2.3 : Oprava budov, priestorov 4 200, , ,03 72,62% Page 4

5 Energie - elektrina , , ,55 77,46% Všeobecný materiál 500,00 500,00 499,97 99,99% Podprogram 2.4 : Verejné osvetlenie , , ,52 78,26% Všeobecný materiál - oprava domu smútku svojpo 500,00 500,00 84,64 16,93% Podprogram 2.5 : Správa cintorína 500,00 500,00 84,64 16,93% Oprava miestneho rozhlasu 600,00 600,00 187,20 31,20% Poplatky SOZA 200,00 200,00 134,30 67,15% Podprogram 2.6 : Miestny rozhlas 800,00 800,00 321,50 40,19% Spolu za program 2 : , , ,85 78,60% Program 3 : Ochrana a bezpečnosť Energie - plyn 500,00 500,00 312,00 62,40% Energie - elektrina 100,00 131,00 101,09 77,17% Všeobecný materiál 500,00 500,00 240,03 48,01% PHM 300,00 300,00 370,34 123,45% Servis, údržba, opravy 800,00 800,00 530,76 66,35% Školenia, sympózia, súťaže 0,00 0,00 116,00 0,00% Odmeny na základe DoVP 0,00 0,00 Podprogram 3.1 : Ochrana pred požiarmi 2 200, , ,22 74,86% Tarifný plat - CO 210,00 210, Poistné do VSZP- CO 21,00 21, Nemocenské poistenie - CO 3,00 3, Starobné poistenie - CO 9,00 9, Úrazové poistenie - CO 2,00 2, Invalidné poistenie - CO 7,00 7, Poistenie v nezamestnanosti - CO 2,00 2, Poistenie do rezerv.fondu - CO 10,00 10,00 Podprogram 3.1 : Civilná ochrana 264,00 264,00 Spolu za program 3 : 2 464, , ,22 66,94% Program 4: Cestná doprava Všeobecný materiál 2 500, ,00 21,33 0,85% Údržba budov, priestorov 0,00 0, ,33 0,00% Budov, priestorov a objektov 7 500, , ,15 98,87% Page 5

6 Konkurzy a súťaže - stav.dozor 0,00 0, Prípravná a PD - MK 3 100, , ,00 148,39% Podprogram 4.1 : Miestne komunikácie , , ,81 112,64% Spolu za program 4 : , , ,81 112,64% Program 5 : Rozvoj obce a bývania Nefinančným práv.osobám SU 2 500, , ,68 99,99% Všeobecné služby- územný plán obce 0,00 0, Prevádz. Strojov, prístrojov, zariadení - kosačka 0,00 0, Realizácia nových stavieb infraš , , ,64 22,85% Podprogram 5.1 : Územné plánovanie a výstavba , , ,32 25,33% Spolu za program 5 : , , ,32 25,33% Program 6 : Životné prostredie Prevádzkové stroje, prístroje - kuka nádoby 1 000, ,00 422,72 42,27% KO Pohonné hmoty - vývoz komun.odpadu obcou 1 000, ,00 332,08 33,21% Údržba prevádzkových strojov,prístrojov 0,00 341,00 340,01 99,71% Všeobecný služby , , ,29 69,75% Podprogram 6.1 : Odpadové hospodárstvo , , ,10 68,31% Tarifný plat OcÚ , , ,59 71,15% Osobný príplatok 9 300, , ,00 72,26% Poistné do VSZP 2 964, , ,20 64,65% Na nemocenské poistenie 415,00 415,00 268,10 64,60% Na starobné poistenie 4 150, , ,68 64,64% Na úrazové poistenie 237,00 237,00 153,12 64,61% Na invalidné poistenie 889,00 889,00 574,74 64,65% Na poistenie v nezamestnanosti 296,00 296,00 191,50 64,70% Na poistenie do rezervného fondu 1 408, ,00 910,03 64,63% Budov, priestorov VD 90,00 90, Elektrická energia - garáže 440,00 764,00 573,00 75,00% Vodné a stočné - garáže 160,00 160,00 74,25 46,41% Prevádkové stroje, prístroje a náradie do garáží 500,00 500,00 562,31 112,46% všeobecný materiál 0,00 0,00 118,17 0,00% PHM kosačky 2 000, , ,24 77,41% Page 6

7 PHM traktor 4 500, , ,14 71,91% PHM špeciálna technika 500,00 500,00 209,47 41,89% Servis, údržba, opravy 5 000, , ,42 64,79% Poistenie 1 132, ,00 Podprogram 6.2 : Verejná zeleň , , ,96 68,42% Spolu za program 6 : , , ,06 68,37% Program 7 : Kultúra a šport Všeobecný materiál 3 000, , ,89 63,53% Prepravné a nájom dopr.prostriedkov 2 000,00 500, Všeobecné služby 2 000, , ,40 96,58% Dohody o vykonaní práce 0,00 0,00 625,00 0,00% Podprogram 7.1 : Organizácia kultúrnych podujatí a aktivít 7 000, , ,29 84,45% Energie - elektrina 2 000, , ,34 55,27% Energie - plyn 3 000, , ,77 112,13% Dohody o vykonaní práce - CVČ 0,00 0, ,32 0,00% Občianskym združeniam - šport,folklor,mládež 1 000, ,00 675,23 67,52% Občianskym združeniam - DOMKA 650,00 650,00 650,00 100,00% Občianskym združeniam - FUTBAL 4 000, , ,00 62,50% Občianskym združeniam - VERSDORF 450,00 450,00 450,00 100,00% Občianskym združeniam -STRELCI 2 000, , ,00 100,00% Občianskym združeniam - TENIS 2 000, , ,00 100,00% Občianskym združeniam - KD 3 000, , ,00 100,00% Podprogram 7.2 : Činnosť spoločenských, športových organizácií a občianskych združení , , ,66 93,47% Starobné poistenie 279,00 279,00 212,24 76,07% Úrazové poistenie 16,00 16,00 12,12 75,75% Poistenie do rezervného fondu 95,00 95,00 71,98 75,77% Všeobecný materiál 100,00 100,00 63,74 63,74% Knihy, časopisy, noviny 700,00 700,00 404,51 57,79% Odmeny na základe DoVP 1 992, , ,33 70,95% Podprogram 7.3 : Knižnica 3 182, , ,92 68,45% Spolu za program 7 : , , ,87 88,42% Page 7

8 Program 8 : Sociálne služby Náhrady RP 2 000, , ,72 82,94% Príspevky neštátnym subjektom 1 000, , Na dávku v hmotnej núdzi 2 000, , ,70 82,99% Podprogram 8.1 : Sociálna pomoc 5 000, , ,42 66,37% Mzdy - TSP , , ,99 63,90% Poistné - ostatné poisťovne 1 291, ,00 860,08 66,62% Nemocenské poistenie 181,00 181,00 120,40 66,52% Starobné poistenie 1 807, , ,16 66,64% Úrazové poistenie 104,00 104,00 68,72 66,08% Invalidné poistenie 387,00 387,00 258,00 66,67% Poistenie v nezamestnanosti 129,00 129,00 85,92 66,60% Poistenie do rezerv.fondu 613,00 613,00 408,48 66,64% Poštové a telefónne služby 298,00 298,00 177,24 59,48% Stravovanie - TSP 924,00 924,00 720,42 77,97% Podprogram 8.2 : Terénna sociálna práca , , ,41 65,18% Spolu za program 8 : , , ,83 65,43% Program 9 : Vzdelávanie a školstvo MŠ Tarifný, základný, osobný plat 0,00 0, ,00 0,00% Tarifný, základný, osobný plat , , ,31 62,60% MŠ Osobné príplatky 0,00 0,00 144,00 0,00% Osobný príplatok 1 998, , ,96 63,36% Ostatné príplatky okrem osobného 2 340, , ,26 53,69% H Odmeny 0,00 0, Odmeny 1 500, , MŠ Poistné do VSZP 0,00 0,00 184,88 0,00% H Poistné do VSZP 0,00 0,00 3,00 0,00% Poistné do VSZP 5 566, , ,47 58,56% MŠ Poistné do ostatných zdrav.poisťovní 0,00 0,00 23,12 0,00% Poistné do ostatných zdrav.poisťovní 696,00 696,00 562,73 80,85% MŠ Poistné na nemocenské poistenie 0,00 0,00 29,12 0,00% H Poistné na nemocenské poistenie 0,00 0,00 0,42 0,00% Page 8

9 Poistné na nemocenské poistenie 877,00 877,00 534,82 60,98% MŠ Poistné na starobné poistenie 0,00 0,00 291,20 0,00% H Poistné na starobné poistenie 0,00 0,00 4,20 0,00% Poistné na starobné poistenie 8 767, , ,72 63,82% MŠ Na úrazové poistenie 0,00 0,00 16,64 0,00% H Na úrazové poistenie 0,00 0,00 0,24 0,00% Na úrazové poistenie 501,00 501,00 319,37 63,75% MŠ Na invalidné poistenie 0,00 0,00 62,40 0,00% H Na invalidné poistenie 0,00 0,00 0,90 0,00% Na invalidné poistenie 1 879, ,00 992,30 52,81% MŠ Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 20,80 0,00% H Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 0,30 0,00% Na poistenie v nezamestnanosti 626,00 626,00 330,63 52,82% MŠ Na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 98,80 0,00% H Na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 1,43 0,00% Na poistenie do rezervného fondu 2 975, , ,91 63,80% E Energie - spotreba elektriny 1 100, , ,00 105,00% T-P Energie - spotreba plynu 9 080, , ,06 145,76% MŠ P Energie 1 533, ,00 841,00 54,86% Vodné a stočné 1 304, ,00 935,90 71,77% MŠ P Vodné a stočné 352,00 352,00 467,94 132,94% Poštové a telekomunikačné služby 900,00 900,00 747,10 83,01% MŠ P Poštové a telekomunikačné služby 55,00 55, Interiérové vybavenie 800, , MŠ P Interiérové vybavenie 1 793, , Výpočtová technika 466,00 0, Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 550,00 400, MŠ P Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 0,00 0,00 76,87 0,00% Všeobecný materiál 1 034,00 600, P Všobecný materiál 0,00 0,00 22,06 0,00% Všeobecný materiál 400,00 400,00 412,02 103,01% MŠ P Všeobecný materiál 770,00 770,00 765,44 99,41% Knihy, časopisy, noviny, učebnice 1 650, ,00 900,76 60,99% MŠ P Knihy, časopisy, noviny, učebnice 1 100, ,00 82,04 7,46% MŠ P Palivá ako zdroj energie 0,00 0,00 15,00 0,00% Page 9

10 MŠ P Školenia, kurzy, semináre, porady 0,00 0,00 135,00 0,00% Všeobecné služby 450,00 450,00 698,44 155,21% Všeobecné služby 0,00 0,00 584,03 0,00% Poplatky 210,00 210,00 147,96 70,46% Stravovanie 1 400, , ,72 73,05% Poistné 550,00 550,00 363,10 66,02% Prídel do sociálneho fondu 800,00 800,00 373,75 46,72% Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 2 000, , ,00 87,00% Pokuty a penále 0,00 0,00 4,86 0,00% Náhrada príjmu pri DPN 300,00 300,00 280,04 93,35% Na dávku v hmotnej núdzi - strava 685,00 685,00 603,90 88,16% Na dávku v hmotnej núdzi - školské potreby 110,00 110,00 49,80 45,27% Podprogram 9.1 : Predškolská výchova , , ,72 70,81% Tarifný, základný, osobný plat , , ,27 68,38% AU Tarifný, základný, osobný plat , , ,22 81,46% T1 ZŠMRK Tarifný, základný, osobný plat 0,00 0, ,75 0,00% T2 ZŠMRK Tarifný, základný, osobný plat 0,00 0, ,06 0,00% Osobný príplatok , , ,00 52,11% AU Osobný príplatok 360,00 360,00 260,54 72,37% T1 ZŠMRK Osobný príplatok 0,00 0,00 730,71 0,00% T2 ZŠMRK Osobný príplatok 0,00 0,00 128,95 0,00% Ostatné príplatky okrem osobného , , ,94 72,82% AU Ostatné príplatky okrem osobného 0,00 0,00 290,47 0,00% T1 ZŠMRK Ostatné príplatky okrem osobného 0,00 0,00 6,66 0,00% T2 ZŠMRK Ostatné príplatky okrem osobného 0,00 0,00 1,17 0,00% Odmeny , ,00 990,50 7,62% AU Odmeny 300,00 300, Poistné do VSZP , , ,42 66,97% AU Poistné do VSZP 500,00 500,00 453,61 90,72% Poistné do ostatných zdrav.poisťovní 9 955, , ,08 65,95% AU Poistné do ostatných zdrav.poisťovní 1 000, ,00 803,94 80,39% T1 ZŠMRK Poistné do ostatných zdrav.poisťovní 0,00 0,00 731,12 0,00% T2 ZŠMRK Poistné do ostatných zdrav.poisťovní 0,00 0,00 129,00 0,00% Na nemocenské poistenie 5 068, , ,61 66,35% AU Na nemocenské poistenie 210,00 210,00 175,95 83,79% Page 10

11 T1 ZŠMRK Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 102,27 0,00% T2 ZŠMRK Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 18,05 0,00% Na starobné poistenie , , ,23 66,43% AU Na starobné poistenie 2 100, , ,58 83,84% T1 ZŠMRK Na starobné poistenie 0,00 0,00 885,74 0,00% T2 ZŠMRK Na starobné poistenie 0,00 0,00 180,63 0,00% Na úrazové poistenie 2 896, , ,23 66,38% AU Na úrazové poistenie 120,00 120,00 100,49 83,74% T1 ZŠMRK Na úrazové poistenie 0,00 0,00 58,44 0,00% T2 ZŠMRK Na úrazové poistenie 0,00 0,00 10,31 0,00% Na invalidné poistenie , , ,99 63,45% AU Na invalidné poistenie 600,00 422,00 377,21 89,39% T1 ZŠMRK Na invalidné poistenie 0,00 0,00 219,26 0,00% T2 ZŠMRK Na invalidné poistenie 0,00 0,00 38,70 0,00% Na poistenie v nezamestnanosti 3 620, , ,65 63,39% AU Na poistenie v nezamestnanosti 150,00 150,00 125,70 83,80% T1 ZŠMRK Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 210,83 0,00% T2 ZŠMRK Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 12,90 0,00% Na poistenie do rezervného fondu , , ,89 66,42% AU Na poistenie do rezervného fondu 713,00 713,00 597,25 83,77% T1 ZŠMRK Na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 347,18 0,00% T2 ZŠMRK Na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 61,27 0,00% Príspevok do doplnkového DDP 3 500, , ,07 43,89% Cestovné náhrady tuzemské 550,00 550,00 71,15 12,94% E Energie 0,00 0,00 472,95 0,00% T-P Energie - plyn 250,00 250,00 141,71 56,68% T Energie - teplo Sabyt , , ,53 79,98% TUV Energie - TUV Sabyt 6 028, , ,08 64,88% E Energie - elektrina 6 798, , ,07 93,28% C T Energie 0,00 0, ,46 0,00% ZS P Energie 2 650, ,00 171,00 6,45% STUV Vodné a stočné TUV Sabyt 1 868, ,00 767,40 41,08% Vodné a stočné 7 800, , ,39 22,39% ZS P Vodné a stočné 880,00 880,00 453,76 51,56% Poštové a telekomunikačné služby 1 870, , ,15 59,47% Page 11

12 Interiérové vybavenie 1 000, ,00 443,00 44,30% Výpočtová technika 1 500,00 500,00 75,00 15,00% Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 0,00 600,00 895,52 149,25% Všeobecný materiál 5 510, , ,79 51,41% Knihy, časopisy, noviny, učebnice 1 440, , ,24 94,69% AU Knihy, časopisy, noviny, učebnice 1 348,00 867,00 72,00 8,30% Pracovné odevy, obuv a pracovné náradie 550,00 550, Softver a licencie 407,00 607,00 228,00 37,56% Palivá ako zdroj energie 132,00 232,00 214,91 92,63% Reprezentačné 330,00 530,00 36,31 6,85% AU Prepravné a nájom dopr.prostriedkov 904,00 904, Údržba výpočtovej techniky 0, , ,48 96,81% Údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení 1 660, ,00 692,93 32,08% Budov, priestorov a objektov 1 000, ,00 566,40 22,33% Školenia, kurzy, semináre, porady 860,00 860,00 215,00 25,00% Konkurzy a súťaže 110,00 110, SUT Konkurzy a súťaže 0,00 0,00 236,97 0,00% Všeobecné služby 2 159, , ,91 68,82% Špeciálne služby 1 629, , ,51 66,76% Náhrady 110,00 110, AU Cestovné náhrady 388,00 388, Poplatky a odvody 2 530, ,00 219,06 8,66% Stravovanie 5 000, , ,46 38,37% Poistné 1 068, , ,84 113,00% Prídel do sociálneho fondu 4 730, , ,78 53,89% Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 1 500, ,00 476,26 31,75% SUT Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 0,00 0,00 186,00 0,00% Pokuty a penále 0,00 0,00 9,84 0,00% Na odchodné 0,00 0,00 563,78 0,00% Jednotlivcom , , ,30 38,70% C Jednotlivcom 0,00 0, ,20 0,00% Na nemocenské dávky 1 500, , ,69 78,11% AU Na nemocenské dávky 459,00 459,00 44,70 9,74% T1 ZŠMRK Na nemocenské dávky 0,00 0,00 125,45 0,00% T2 ZŠMRK Na nemocenské dávky 0,00 0,00 22,14 0,00% Page 12

13 VP Odmeny 6 800, , ,00 88,35% VP Poistné do VSZP 340,00 340,00 324,00 95,29% VP Poistné do ostatných ZP 340,00 340,00 288,80 84,94% VP Na nemocenské poistenie 95,00 95,00 86,63 91,19% VP Na starobné poistenie 952,00 952,00 866,32 91,00% VP Na úrazové poistenie 55,00 55,00 49,50 90,00% VP Na invalidné poistenie 204,00 204,00 185,64 91,00% VP Na poistenie v nezamestnanosti 68,00 68,00 61,88 91,00% VP Na poistenie do rezervného fondu 323,00 323,00 293,93 91,00% VP Energie 309,00 209, VP Vodné a stočné 309,00 209, VP Všeobecný materiál 459,00 398,00 416,07 104,54% VP Knihy, časopisy, noviny, učebnice 509,00 209, VP Cestovné náhrady 459,00 359, VP Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 459,00 459,00 180,00 39,22% Na dávku v hmotnej núdzi - strava , , ,37 41,71% Na dávku v hmotnej núdzi - školské potreby 8 340, , ,40 45,58% Podprogram 9.2 : Základné vzdelanie , , ,50 65,89% CVČ CVČ Odmeny 5 450,00 816,00 816,00 100,00% ČVČ CVČ Poistné do VSZP 272,00 272,00 72,20 26,54% CVČ CVČ Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 273,00 273,00 34,40 12,60% CVČ CVČ Na nemocenské poistenie 76,00 76,00 20,12 26,47% CVČ CVČ Na starobné poistenie 763,00 763,00 337,40 44,22% CVČ CVČ Na úrazové poistenie 44,00 44,00 19,24 43,73% CVČ CVČ Na invalidné poistenie 163,00 163,00 53,42 32,77% CVČ CVČ Na poistenie v nezamestnanosti 55,00 55,00 11,68 21,24% CVČ CVČ Poistenie do rezervného fondu 259,00 259,00 114,45 44,19% CVČ CVČ Energie 357,00 357, CVČ P Energie 414,00 414, CVČ CVČ Vodné a stočné 300,00 300, CVČ CVČ Všeobecný materiál 344,00 344, CVČ P Všeobecný materiál 600,00 600,00 330,28 55,05% CVČ P Knihy, časopisy, noviny, učebnice 400,00 400, CVČ Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1 000, , ,20 34,11% CVČ P Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1 300, ,00 727,59 55,97% Page 13

14 CVČ Cestovné náhrady 636,00 636, CVČ P Cestovné náhrady 1 200, ,00 737,00 61,42% Poplatky a odvody 0,00 200,00 110,68 55,34% CVČ P Poplatky a odvody 136,00 136,00 3,96 2,91% Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 0,00 0, ,00 0,00% P Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 700, ,00 Podprogram 9.3 : Školské stredisko záujmovej činnosti - CVČ , , ,62 41,74% Tarifný, osobný, základný plat 0,00 0,00 196,00 0,00% Tarifný, osobný, základný plat 5 892, , ,77 67,05% Osobný príplatok 300,00 300,00 100,09 33,36% Ostatné príplatky 100,00 100,00 52,23 52,23% Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 0,00 0,00 19,60 0,00% Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 629,00 629,00 438,76 69,76% Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 2,73 0,00% Na nemocenské poistenie 88,00 88,00 58,05 65,97% Na starobné poistenie 0,00 0,00 27,44 0,00% Na starobné poistenie 881,00 881,00 580,82 65,93% Na úrazové poistenie 0,00 0,00 1,59 0,00% Na úrazové poistenie 51,00 51,00 33,13 64,96% Na invalidné poistenie 0,00 0,00 5,85 0,00% Na invalidné poistenie 189,00 189,00 124,43 65,84% Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 1,99 0,00% Na poistenie v nezamestnanosti 63,00 63,00 41,42 65,75% Na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 9,29 0,00% Poistenie do rezervného fondu 299,00 299,00 197,05 65,90% Doplnkové dôchodkové poisťovne 140,00 140,00 95,10 67,93% Energie 243,00 243, ŠKD P Energie 360,00 360, Vodné a stočné 143,00 143,00 212,42 148,55% ŠKD P Vodné a stočné 0,00 0,00 56,70 0,00% ŠKD P Všeobecný materiál 770,00 770,00 265,85 34,53% ŠKD P Knihy, časopisy, noviny, učebnice 310,00 310,00 245,60 79,23% ŠKD P Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 320,00 320, ŠKD P Všeobecné služby 0,00 0,00 4,00 0,00% ŠKD P Cestovné náhrady 240,00 240,00 123,90 51,63% Page 14

15 Poplatky a odvody 69,00 69,00 113,61 164,65% Stravovanie 181,00 181,00 42,16 23,29% Prídel do sociálneho fondu 88,00 88,00 46,97 53,38% Pokuty a penále 0,00 0,00 0,86 0,00% Podprogram 9.4 : Školský klub detí , , ,41 62,07% Tarifný, osobný, základný plat , , ,26 64,59% Osobné príplatky 0,00 0,00 816,00 0,00% Osobný príplatok 2 379, ,00 862,12 36,24% Ostatné príplatky okrem osobného 360,00 360,00 200,98 55,83% Odmeny 1 000, , Poistné do VSZP 0,00 0,00 48,96 0,00% Poistné do VSZP 1 747, , ,62 67,29% Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 0,00 0,00 32,64 0,00% Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 1 164, ,00 612,53 52,62% Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 11,38 0,00% Na nemocenské poistenie 408,00 408,00 246,02 60,30% Na starobné poistenie 0,00 0,00 114,24 0,00% Na starobné poistenie 4 076, , ,31 60,39% Na úrazové poistenie 0,00 0,00 6,55 0,00% Na úrazové poistenie 233,00 233,00 140,50 60,30% Na invalidné poistenie 0,00 0,00 24,48 0,00% Na invalidné poistenie 874,00 874,00 527,31 60,33% Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 8,16 0,00% Na poistenie v nezamestnanosti 291,00 291,00 175,69 60,37% Na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 38,79 0,00% Na poistenie do rezervného fondu 1 383, ,00 834,86 60,37% Príspevok do DDP 528,00 528,00 301,77 57,15% Energie 0,00 0,00 472,94 0,00% T-P Energie - plyn 3 224, , ,07 87,47% E Energie - elektrina 1 600,00 800, TUV Energie - tepelná úprava vody Sabyt 3 117, , ,06 99,85% SJ P Energie 4 070, , STUV Vodné a stočné TUV Sabyt 1 500, ,00 767,39 51,16% Vodné a stočné VVS 2 158, , ,36 50,11% SJ P Vodné a stočné VVS 990,00 990,00 335,96 33,94% Page 15

16 Poštové a telekomunikačné služby 350,00 350,00 226,92 64,83% SJ P Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1 300, ,00 829,28 63,79% Všeobecný materiál 550,00 550,00 441,15 80,21% SJ P Všeobecný materiál 1 530, , ,11 69,35% SJ P Knihy, časopisy, noviny, učebnice 110,00 110,00 86,55 78,68% SJ P Prepravné a nájom dopr.prostriedkov 0,00 0,00 94,74 0,00% SJ P Údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení 0,00 0, ,91 0,00% SJ P Údržba budov, priestorov a objektov 0,00 0,00 314,38 0,00% Všeobecné služby 550,00 550,00 912,28 165,87% ŠJ P Všeobecné služby 0,00 0,00 58,22 0,00% Náhrady 83,00 83,00 67,50 81,33% Poplatky a odvody 540,00 540,00 314,56 58,25% Stravovanie 1 680, , ,24 67,28% Prídel do sociálneho fondu 450,00 450,00 187,02 41,56% Pokuty a penále 0,00 0,00 0,86 0,00% Transfery na nemocenské dávky 120,00 120,00 68,35 56,96% Podprogram 9.5 : Školská jedáleň , , ,02 65,57% Spolu za program 9 : , , ,27 66,04% Page 16