Obec Malinovo, L. Svobodu 17, Malinovo, IČO: , DIČ: Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

Transkript

1 Obec Malinovo, L. Svobodu 17, Malinovo, IČO: , DIČ: Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 V súlade s ustanovením par. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 292/ 26/ 2018 zo dňa vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/ 2018 Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov v súlade s par. 14 ods.2 písm. b) a c) V rozpočtovom opatrení sú uvedené len tie položky, ktoré boli upravené. Nasledovne: Príjmy , ,00-66,00 Transfer zo ŠR - MŠ predoškoláci , , ,14 Transfer zo ŠR - matrika , ,95-287,55 Transfer zo ŠR - REGOB , , ,00 Transfer zo ŠR - škola , ,00-442,00 Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy , ,65 664,57 Transfer zo ŠR - MD a výstavby , ,58 408,98 Transfer zo ŠR - voľby , , , , , , , ,00 Transfer zo štátneho rozpočtu - TJ treningové ihrisko , , , , , , ,14 11H , ,00 Bežný transfer z BSK - životné prostredie 11H , ,00 11H , ,00 11H , ,00 Transfer z BSK - životné prostredie 11H , ,00 11H , ,00 11H , , , , ,00 Daň z nehnuteľností, z pozemkov , , ,00

2 , , , , ,00 100,00 Daň za psa ,00 166,00 Daň za nevýherné hracie prístroje , , ,00 Daň za ubytovanie Poplatok za rozvoj - neúčtovať , , , , , , , , ,00 Z prenajatých budov - Prados , ,00 840,00 Z prenajatých budov - Telocvičňa , ,00-200,00 Z prenajatých budov - Pošta , , ,00 Z prenajatých budov - Bistro , ,00 155,00 Z prenajatých budov - voda, Nájomé domy ,00 300,00-530,00 Z prenajatých budov - elektrina, Nájomné domy , ,00 610,00 Z prenajatých budov - stočné, Nájomné domy , , , , , , ,00 850,00 150,00 Ostatné poplatky - správne ,00 340,00-60,00 Ostatné poplatky - gulaš , ,00 90, , , ,00 Stavebný Úrad , , ,00 Osvedčenie/overenie , , ,00 Poplatky cintorínské , , , , , , , , ,00 Z predaja pozemkov, nehmotných aktív , , , , ,00 Ostatné kapitálové príjmy - predaj budov , , , , , ,00 180,00 144,00 Úroky ,00 180,00 144, ,00 180,00 144, ,00 250,00 Príjmy z dobropisov - nájomné ,00 250,00 Vratky (preplatok na ZP a t.ď.) , ,00 Iné príjmy (myľné platby, a t. ď.) , , , , , , , , ,00 Nájomné byty - fond prevádzky, údržby a opráv , , , ,32 Rezervný fond , , , , , , , ,00 Poplatok za rozvoj

3 , , , , , ,00 72f , ,00 MŠ - ŠJ, réžia za stravú 72f , ,00 72f , ,00 72f , ,00 72g , ,00 ZŠ - príjmy ŠKD 72g , ,00 72g , ,00 72g , ,00 Spolu za príjmy , , ,46 Výdavky 1. Plánovanie, menežment a kontrola 1.1. Reprezentačné výdavky ,00 38,00 Voľby - reprezentačné ,00 38, ,00 38, ,00 38,00 Spolu za ,00 38, Kontrolná činnosť - mzdy a odvody ,00 370,00 220,00 Kontrolór - nemocenské poistenie ,00 370,00 220, ,00 370,00 220, ,00 370,00 220,00 Spolu za ,00 370,00 220, RVC Rovinka RVC Rovinka ,00 25,00 OcÚ - športové aktivity 7 25,00 25,00 25,00 25, ,00 25,00 Spolu za prvok : ,00 25,00 Spolu za ,00 25,00

4 Spolu za program ,00 433,00 283,00 2. Propágacia a marketing 2.1. Propagácia obce , ,00 960,00 OcÚ - propagácia,reklama a inzercia , ,00 Propagácia obce - obecné noviny - neúčtovať , ,00-40, , ,00-40, , ,00-40,00 Spolu za , ,00-40,00 Spolu za program , ,00-40,00 3. Interné služby 3.1. Pravné služby , ,00 Právne služby - špeciálne služby ,00 560,00 OcÚ - zodp. osoba, a t.ď - špeciálne služby , , , , , ,00 Spolu za , , Telefón a internet Telefón + internet ,00 15,00 Voľby - telekomunikačné služby ,00 15, ,00 15, ,00 15, ,00 750,00 OcÚ - internét komunikačná infraštruktúra) 2 750,00 750,00 750,00 750, ,00 750,00 Spolu za prvok : ,00 765, Koncesionárské poplatky ,00 200,00 Koncesionarské poplatky 2 200,00 200,00 200,00 200, ,00 200,00

5 Spolu za prvok : ,00 200, Poštovné , , ,00 Poštovné , , , , , , , , ,00 Spolu za prvok : , , ,00 Spolu za , , , Údržba budov a zariadení Údržba budov a zariadení , ,00 450,00 Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky , , ,00 Údržba budov,priestorov a objektov , ,00 Stredná Záhradnícka škola - údržba budov,priestorov a objektov , , , , ,00 900,00 Všeobecné služby - budov a zariadení , ,00 900, , , , , , ,00 Spolu za prvok : , , , Údržba výpočtovej techniky , , ,00 Údržba výpočtovej techniky , ,00 Údržba softvéru , , , , , , , , ,00 Spolu za prvok : , , ,00 Spolu za , , , Poistenie majetku Poistenie majetku , ,00 800,00 OcÚ - poistenie majetku , ,00 800, , ,00 800, , ,00 800,00 Spolu za prvok : , ,00 800,00 Spolu za , ,00 800, Prevádzka budov - elektrina Prevádzka budov - elektrina

6 , , ,00 Prevádzka budov - elektrina , , , , , , , , ,00 Spolu za prvok : , , , Prevádzka budov - plyn , , ,00 Prevádzka budov - plyn , , , , , , , , ,00 Spolu za prvok : , , ,00 Spolu za , , , Kancelárské potreby Kancelárske potreby , , ,00 OcÚ - kancelárske potreby , , , , , , , , ,00 Spolu za prvok : , , , Všeobecný materiál ,90 379,90 Voľby - všeobecný materiál ,90 379, ,90 379, ,90 379, , , ,00 OcÚ - všeobecný materiál , ,00 OcÚ - čistiace potreby , ,00-400, , ,00-400, , ,00-400,00 Spolu za prvok : , ,90-20,10 Spolu za , , , Zdravotné striedisko - elektrina Zdravotné striedisko - plyn , ,00 300,00 Ambulantná zdravotná starostlivosť - plyn , ,00 300, , ,00 300, , ,00 300,00 Spolu za prvok : , ,00 300,00 Spolu za , ,00 300,00

7 3.12. Rekonštrukcia budovy OcÚ - kapitálové výdavky , ,00 OcÚ - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb-zš, izolácia strechy , , ,00 410,00 Zdravotné stredisko - prípravná a projektová dokumentácia ,00 410, , , , , , ,32 OcÚ - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb-zš, izolácia strechy , , , , , ,32 Spolu za , ,32 Spolu za program , , ,22 4. Služby občanom 4.1. Matrika mzdy a odvody Matrika mzdy a odvody , , ,00 Mzda - matrika , , , , , , ,00 420,30 220,30 Poistné do VšZP - matrika ,00 420,30 220, ,00 58,84 8,84 Matrika - nemocenské poistenie ,00 599,28 439,28 Matrika - starobné poistenie ,00 33,62 8,62 Matrika - úrazové poistenie ,00 126,09 81,09 Matrika - invalidné poistenie ,00 42,03 7,03 Matrika - poistenie v nezamestnanosti ,00 199,64 109,64 Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity , ,50 654, , ,80 874, , , ,80 Spolu za prvok : , , , Matrika materiál ,00-200,00 Matrika ZPOS ,00 60,00-190,00 Matrika -materiál ,00 60,00-390, ,00 60,00-390, ,00 60,00-390,00 Spolu za prvok : ,00 60,00-390,00

8 Spolu za , , , Správa cintorína Správa cintorína (STRIŽ) , , ,00 Správa cintorína - rekonštrúkcia Domu Smutku , , , , , , , , ,00 Spolu za prvok : , , ,00 Spolu za , , ,00 Spolu za program , ,80 382,80 5. Bezpečnosť (VO) 5.1. Požiarná ochrana - materiál Požiarná ochrana - materiál , , ,15 PO - pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky , , , , , , , , , , ,00 500,00 Prevencia kriminality - kamery , ,00 500, , ,00 500, , ,00 500,00 Spolu za prvok : , , , Údržba PO , ,15 PO - servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené , , , , , , , ,00 PO,dopravne - servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené (STK a , , , , , ,00 PO - nadstavba Hasičskej zbrojnice , , , , , , ,00 Spolu za prvok : , , ,85 Spolu za , , , Združenie pre bezpečnosť

9 ,00 310,00 Internet - kamerový systém ,00 310, , ,00 Bezpečnosť - všeobecné služby , , , , , ,00 Spolu za , , Energie Energie Internet - kamerový systém Spolu za prvok : Spolu za 5.3. Spolu za program , , ,00 6. Odpadové hospodárstvo 6.1. Odpadové hospodárstvo - materiál Odpadové hospodárstvo - materiál 11H , ,00 Odpadové hospodárstvo - dotácia z BSK, materiál 11H , ,00 11H , ,00 11H , , , , ,00 Zberný dvor - mzdy , , , ,00 200,00 Zberný dvor - Odmeny ,00 200, , , , ,00 50,00 Nakladanie s odpadmi - odvody VŠZP ,00 50, , ,00 655,00 Poistné do ostatných ZP - zberný dvor , ,00 655, ,00 180,00 30,00 Zberný dvor - nemocenské poistenie , ,00 680,00 Zberný dvor - starobné poistenie ,00 135,00 45,00 Zberný dvor - úrazové poistenie ,00 20,00 Zberný dvor - na invalidné poistenie ,00 780,00 255,00 Zberný dvor - poistenie do rezervného fondu solidarity , , ,00

10 , , , ,00 440,00 Zberný dvor - telekomunikačné služby ,00 440, , , ,00 Odpadové hospodárstvo - materiál , , , ,00 500,00 Zberný dvor - údržba priestorov, objektov alebo ich časti ,00 500, , , ,00 Zberný dvor - Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru , , , , , , , , ,00 Spolu za prvok : , , ,00 Spolu za , , , Odvoz odpadu sklo Odvoz odpadu TKO občania ,13 291,13 Životné prostredie ,13 291, ,13 291, ,13 291, , , ,00 AVE - odvoz TKO - občania , , , , , , , , ,00 Spolu za prvok : , , , Odvoz odpadu veľkoplošné kontajnerý - zberný dvor , ,00 AVE - veľkoplošné kontajnery (zberný dvor) , , , , , ,00 Spolu za prvok : , ,00 Spolu za , , ,13 Spolu za program , , ,13 7. Komunikácie 7.1. Komunikácia mzdy a odvody ,00 400,00 Komunikácie - Odmeny ,00 400, ,00 400, ,00 400,00

11 Spolu za ,00 400, Údržba techniky Materiál ,57 134,57 Komunikácie - úsek dopravy ,57 134, ,57 134, ,57 134,57 Spolu za prvok : ,57 134,57 Spolu za ,57 134, Údržba ciest a chodníkov Komunikácie - vybudovanie chodníkov , ,00 Komunikácie - vybudovanie chodníkov , , , , , ,00 Spolu za , ,00 Spolu za program , ,57 8. Vzdelávanie 8.1. Základná škola , , ,00 ZŠ - prenesené kompetencie, tovary a služby , , , , , , ,00 250,00 ZŠ - prenesené kompetencie, bežné transfery ,00 250, ,00 250, , , , Mzdy a odvody , , ,00 ZŠ - prenesené kompetencie - mzdy , , , , , , , , ,00 ZŠ - prenesené kompetencie - poistné , , ,00

12 , , , , , ,00 Spolu za prvok : , , , Materiál , ,00 ZŠ - stravovanie žiakov, hradí obec , , , , , ,00 Spolu za prvok : , ,00 Spolu za , , , Materská škola , ,00 MŠ- prenesené kompetencie, tovary a služby , , , , , , , , ,00 MŠ - originálne kompetencie, tovary a služby , , , , , , , , , Mzdy a odvody , , ,00 MŠ - originálne kompetencie, mzdy , , , , , , , , ,00 MŠ - originálne kompetencie, poistné , , , , , , , , ,00 Spolu za prvok : , , ,00 Spolu za , , , Školský klub detí ,00 814,00 ŠKD - originálne kompetencie, tovary a služby ,00 814, ,00 814, ,00 100,00 ŠKD - originálne kompetencie, bežné transféry ,00 100, ,00 100, ,00 914,00

13 72g , ,00 ŠKD - ostatné fin. prostriedky, tovary a služby 72g , ,00 72g , ,00 72g , , Mzdy a odvody , , ,00 ŠKD - originálne kompetencie, poistné , , , , , , , , ,00 Spolu za prvok : , , ,00 Spolu za , ,00 396, Školská jedaleň , ,00 ŠJ pri MŠ, originálne kompetencie, tovary a služby , , , , , ,00 72f , , ,00 ŠJ pri MŠ, ostatné fin. prostriedky, tovary a služby 72f , , ,00 72f , , ,00 72f , , , Mzdy a odvody , , ,00 ŠJ pri MŠ - originálne kompetencie, mzdy , , , , , , , , ,00 ŠJ pri MŠ, originálne kompetencie, poistné , , , , , , , , ,00 Spolu za prvok : , , ,00 Spolu za , , ,00 Spolu za program , , ,00 9. Šport 9.2. Dotácia pre TJ , ,00 TJ - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb , ,00

14 , , , , , , ,00 TJ - Údržba budov,priestorov a objektov , , , , , , , ,00 TJ - dotácia (nezisk.organizáciam,ktoré poskytujú všeobecnoprospe , , , , , ,00 TJ - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb , , , , , , ,00 Spolu za , , , Telocvičňa - elektrina Telocvičňa - plyn , , ,00 Telocvičňa - plyn , , , , , , , , ,00 Spolu za prvok : , , , Telocvičňa - voda a stočné ,00 270,00 70,00 Telocvičňa - voda a stočné ,00 270,00 70, ,00 270,00 70, ,00 270,00 70,00 Spolu za prvok : ,00 270,00 70, Telocvičňa - dohody materiál ,00 200,00 Telocvičňa - údržba budov, priestorov a objektov ,00 200, ,00 200, ,00 200,00 Spolu za prvok : ,00 200,00 Spolu za , , ,00 Spolu za program , , , Kultúra Kultúra - mzdy a odvody

15 ,00 625,00 25,00 KD - poistenie do rezervného fondu solidarity ,00 625,00 25, ,00 625,00 25, ,00 625,00 25,00 Spolu za ,00 625,00 25, Elektrina Plyn , ,00 500,00 Kultúrne služby - plyn , ,00 500, , ,00 500, , ,00 500,00 Spolu za prvok : , ,00 500, Voda ,00 270,00 70,00 Kultúra - voda ,00 270,00 70, ,00 270,00 70, ,00 270,00 70,00 Spolu za prvok : ,00 270,00 70,00 Spolu za , ,00 570, Opravy a údržba , ,00 KD - zmontovateľné podium , , KD - rekonštrúkcia , , , ,00 Spolu za , , Kultúrne podujatie , ,00 Kulturné podujatie - materiál a služby , , , , , ,00 Spolu za , ,00 Spolu za program , , , Prostredie pre život

16 11.1. Malá mechanizácia Opravy a údržba , , ,00 Mzda VZ , , , ,00 500,00-800,00 VZ/prostredie pre život - odmeny ,00 500,00-800, , , , ,00 100,00 Prostredie pre život/vz - poistné do ostatných ZP ,00 100, , ,00-610,00 Prostredie pre život - starobné poistenie , ,00-610, , ,00-510, , , ,00 Prostredie pre život - opravy a údržba , , , , ,00 930,00 Verejná zeleň - Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru , ,00 930, , ,00-370, , , ,00 Spolu za prvok : , , , Nákup mechanizácie 11H , ,00 VZ - dotácia z BSK, nákup kosačky + drtička 11H , ,00 11H , ,00 11H , , , ,00 VZ - dotácia z BSK, nákup kosačky + drtička - spoluúčasť , , , , , ,00 Spolu za prvok : , ,00 Spolu za , , , Činnosť stavebného úradu , ,65 Stavebný úrad - BT obci okrem transferu na úhradu nákladov prenes , , , , , , , ,00 Stavebný úrad - BT obci okrem transferu na úhradu nákladov prenes , , , , , ,00

17 Spolu za , ,65 Spolu za program , , , Sociálne služby Opatravateľská služba ,00 100,00 Sociálne služby - štúdie, expertízy, posudky ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 Spolu za ,00 100, Príspevok starým občanom , ,00 Príspevok starým občanom - jednotlivcom , ,00 Príspevok starým občanom , , , , , , , , ,00 Spolu za , , , Nenávratná finančná výpomoc , ,00 Sociálna výpomoc - jednotlivcom ,00 171,00 Nenávratná finančná výpomoc - Nezabudka , , , , , ,00 Spolu za , ,00 Spolu za program , , , Administratíva Mzdy a odvody ,00 180,00 Mzda - OcÚ, dotácia ,00 180, ,00 180, ,38 673,38 Voľby - odmeny a príspevky ,38 673, ,38 673,38

18 ,38 853, , , ,00 Mzda - OcÚ , , , , , ,00 OcÚ - odmeny , , , , , , , ,00 500,00 Poistné do ostatných ZP - OcÚ , ,00 500, , ,00 500, , , ,00 Spolu za , , , Materiálové vybavenie, PHM ,00 370,00 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené(umytie auta a t.ď.) 4 370,00 370,00 370,00 370, ,00 370,00 Spolu za ,00 370, Stravovanie zamestnancov ,10 207,10 Voľby - stravovanie ,10 207, ,10 207, ,10 207, , ,00 Základná škola - stravovanie , , , , , ,00 Spolu za ,00 207, , Dohody o vykonaní práce ,20 52,20 Voľby - odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru ,20 52, ,20 52, ,20 52, , , ,00 OcÚ - dohody o vykonaní práce , , , , , , , , ,00 Spolu za , , ,20

19 Spolu za program , , , Bývanie Energie Voda , ,00 Vrátky z vyúčtovania - Nájomné domy , , , , , ,00 Spolu za prvok : , ,00 Spolu za , , Opravy a údržba , ,00 ND - špeciálne služby (notárské a t.ď.) , , , , , , , ,00 ND - údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia , ,00 Nájomné domy - opravy a údržba , , , , , ,00 Spolu za , ,00 Spolu za program , ,00 Spolu za výdavky , , ,05 Dátum: Vypracoval: Viktoria Kozáriková Podpis: