Návrh rozpočtu obce Polomka na rok 2013

Transkript

1 rozpočtu obce Polomka na Rozpočtové príjmy (v ) Položka Bežné príjmy Schválený rok Daňové príjmy Výnos z dane z príjmov , , , Daň z pozemkov , , , Daň zo stavieb , , , Daň z bytov 138,00 130,97 138, Daň za psa 1 250, , , Daň za nevýherné hracie prístroje 139,00 106,90 100, Daň za užívanie verejného 660,00 845,00 700,00 priestranstva Daň za komunálne odpady (TKO) , , ,00 Nedaňové príjmy Dividendy 0 178, Z prenajatých pozemkov 437,00 487,70 450, Z prenajatých budov a iných , , ,00 zariadení Z prenajatých bytov 500,00 718,19 600, Ostatné administratívne poplatky 5 000, , , Pokuty, penále a iné sankcie 0 150, Za kanalizačné prípojky Za vodu Hámor 900,00 224,40 900, Za služby domu smútku 900, ,06 900, Cintorínske poplatky 1 000, , , Poplatky za opatrovateľskú službu 2 800, , , Príjem z reklamy 350,00 331,96 350, Za relácie v miestnom rozhlase 350,00 434,50 400, Za knihy, propagačný materiál 100, Za separovaný odpad 1 500, , , Ostatné za predaj výrobkov a služieb 4 000, , , Poplatky za materskú a umeleckú 5 500, , ,00 školu Platby za stravné 8 500, , , Platby za prebytočný hnut. majetok Za znečisťovanie ovzdušia 100,00 194, Úroky z tuzemských vkladov , Z výťažkov z lotérií a iných hier 0 115,33 0

2 Schválený rok 29 Príjmy z dobropisov Vratky , Príjmy z refundácie ,09 0 Granty a transfery 311 Grant na Zberný dvor , Grant na Zmenu palivovej základne , , Grant na Kamerový systém Grant na podujatia org. obcou 0 530,00 0 Polomka (sponzorské) Transfer na základnú školu , , ,00 prenesené kompetencie Školské pomôcky, vzdeláv. poukazy, , , ,00 dopravné, asistent učiteľa, strava - ZŠ Školské pomôcky, strava, výchova a , , ,00 vzdelávanie MŠ a ŠZŠ Školský úrad , , , Spoločný stavebný úrad 8 300, , , Matrika 3200, , , Register obyvateľstva 1 000,00 507,38 700, Cestná doprava a pozemné 500,00 507,00 500,00 komunikácie Rozvoj životného prostredia 355,00 332,44 355, Civilná ochrana 150,00 102,00 150, Voľby do NR SR , Osobitný príjemca sociálnych dávok 0 904, Opatrovateľská služba ROEP 0 14, Príspevok na aktivačnú činnosť 0 884,23 0 Vlastné príjmy základnej školy ,17 0 Bežné príjmy celkom , , ,00

3 Položka Kapitálové príjmy Schválený rok 321 Grant na Kamerový systém , Grant na ZUŠ , Grant na Zberný dvor , Grant na Zmenu palivovej základne , ,00 Kapitálové príjmy celkom , , ,00 Rozpočtové výdavky (v ) Oddiel Bežné výdavky Schválený rok Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy - obce , , , Projekt Zmena palivovej základne , , ROEP Matrika 3 200,00 430, , Register obyvateľstva 1 000, , Voľby do NR SR , Splácanie úrokov v tuzemsku banke 300,00 445,52 500,00 Obrana 0220 Civilná obrana (odmena skladníka) 150,00 204,00 150,00 Verejný poriadok a bezpečnosť 0320 Požiarna ochrana 2 300, , , Športová činnosť hasičov 300,00 602,24 300,00 Ekonomická oblasť 0411 Členský príspevok organizáciam 3 000,00 30, , Veterinárna oblasť - výdavky na odchyt psov 700, Spoločný stavebný úrad 8 300,00 917, , Obstaranie projektovej 5 000, ,00 dokumentácie, geometrické plány 0451 Cestná doprava a pozemné komunikácie 500, , Nákup posypového materiálu, 5 000, , ,00 zimná údržba 0451 Údržba dopravného značenia , , , Cestovný ruch 1 000, ,00 Ochrana životného prostredia 0510 Ochrana ŽP 355, ,00

4 Schválený rok 0510 Odpadové hospodárstvo , Údržba ciest, čistenie ulíc 5 000, , , Údržba a ošetrenie parkov, verejných 3 000, , ,00 priestranstiev 0510 Chodník pred OZS a starou poštou 3 100, , , Parkoviská ul. Štúrova, ZUŠ , Zberný dvor , , , Zvoz a uloženie tuhého kom. odpadu , , ,00 Bývanie a občianska vybavenosť 0640 Verejné osvetlenie ( spotreba energie ) , , , Údržba verejného osvetlenia 500,00 301,23 400, Správa obecných bytov 400,00 420,27 600,00 Rekreácia, kultúra, náboženstvo 0810 Podujatia organizované obcou 6 000, , , Dni obce 3 500,00 640, , Údržba štadióna 1 200, , , Snežné delá, ihrisko pri MŠ a ZŠ, cvičná 0 470,99 500,00 stena 0810 Rekreačné a športové služby 2 000, , , Nákup kníh do knižnice 300, , Pamiatková starostlivosť Pamätná 3 000,00 52, ,00 izba Ostatné kultúrne služby podpora 2 000, ,00 súboru 0830 Výdavky na miestny rozhlas 1 200,00 952, , Vydávanie obecných novín 1 900, , , Dom smútku prevádzkovanie, údržba 3 500, , , Úprava vonk. priestorov domu smútku , , ,00 nádvorie 0840 Údržba a ošetrenie cintorína 5 200, , , Výrub stromov v cintoríne ,00 Vzdelávanie 0911 Materská škola , , , Úprava interiéru MŠ , Základná škola 4 000, , , Základná umelecká škola , , , Školská jedáleň pri materskej škole 8 400, , ,00

5 Schválený rok Stravovanie detí v ŠJ MŠ 5 700, , , Školský úrad , , ,00 Sociálne zabezpečenie Opatrovateľská služba , , , Ďalšie sociálne služby staroba 500,00 42,40 500, Výdavky na aktivačné práce , Osobitný príjemca sociálnych dávok 0 904, Školské pomôcky, strava špeciálna , , ,00 základná škola a materská škola Sociálna pomoc v hmotnej núdzi 1 500, ,00 Transfery rozpočtovej organizácii Prenesené kompetencie základná škola , , ,00 Školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa ZŠ Originálne kompetencie školský klub detí, školská jedáleň pri základnej škole , , , , , ,00 Projekt ZŠ 0 475, ,00 Bežné výdavky celkom , , ,00 Oddiel Kapitálové výdavky Schválený rok Prístavba obecného úradu , , Projekt Zmena palivovej základne , , Projekt Kamerový systém Prístavba penziónu Bučník , Zateplenie OZS , Projekt Vodovod Hámor Rekonštrukcie MK , , Mulčovač prídavné zariadenie , Verejné WC , Projekt Drevenica 3 000,00 509, , Detské ihrisko, plot MŠ ,00 Kapitálové výdavky celkom , , ,00

6 Finančné operácie (v ) Položka Schválený rok Príjmové fin. operácie Poplatky za stravné ZŠ , Za vypúšťanie odpadových vôd , , , Grant na Kanalizáciu I. etapa , , Grant na Kanalizáciu II. etapa , , , Grant na Kanalizáciu I. etapa , , , Grant na Kanalizáciu II. etapa , , , Grant na kalolis , Príjmy zo splátok od sro , , Prevod prostriedkov z peňaž , fondov Tuzemské úvery bankové krátkodobé Spolu príjmové fin. operácie , , ,00 Výdavkové fin. operácie 600 Potraviny ZŠ , Správa ČOV a kanalizácie , , , Kalolis , Projekt Kanalizácia I. etapa ,00 34, , Projekt Kanalizácia II. etapa , , , Projekt Kanalizácia I. etapa , , Projekt Kanalizácia II. etapa , , , Kalolis , Pôžičky právnickej osobe , Splátky úverov Spolu výdavkové fin. operácie , , ,00 Finančné operácie celkom , , ,00

7 Sumarizácia rozpočtu (v ) Schválený rok Príjmy bežného rozpočtu , , ,00 Výdavky bežného rozpočtu , , ,00 Rozdiel bežného rozpočtu , , ,00 Príjmy kapitálového rozpočtu , , ,00 Výdavky kapitálového rozpočtu , , ,00 Rozdiel kapitálového rozpočtu , , ,00 Príjmové finančné operácie , , ,00 Výdavkové finančné operácie , , ,00 Rozdiel finančných operácií , , ,00 Rozpočet obce celkom ,19 0

8 rozpočtu obce Polomka na roky Rozpočtové príjmy (v ) Položka Bežné príjmy Daňové príjmy Výnos z dane z príjmov , , , Daň z pozemkov , , , Daň zo stavieb , , , Daň z bytov 138,00 138,00 138, Daň za psa 1 250, , , Daň za nevýherné hracie prístroje 100,00 100,00 100, Daň za užívanie verejného 700,00 700,00 700,00 priestranstva Daň za komunálne odpady (TKO) , , ,00 Nedaňové príjmy Dividendy Z prenajatých pozemkov 450,00 450,00 450, Z prenajatých budov a iných , , ,00 zariadení Z prenajatých bytov 600,00 600,00 600, Ostatné administratívne poplatky 6 000, , , Pokuty, penále a iné sankcie Za kanalizačné prípojky Za vodu Hámor 900,00 900,00 900, Za služby domu smútku 900,00 900,00 900, Cintorínske poplatky 1 300, , , Poplatky za opatrovateľskú službu 4 500, , , Príjem z reklamy 350,00 350,00 350, Za relácie v miestnom rozhlase 400,00 400,00 400, Za separovaný odpad 2 000, , , Ostatné za predaj výrobkov a služieb 4 000, , , Poplatky za materskú a umeleckú 5 500, , ,00 školu Platby za stravné 9 000, , ,00 Granty a transfery 311 Grant na Zmenu palivovej základne , Grant na podujatia org. obcou Polomka (sponzorské) Transfer na základnú školu prenesené kompetencie , , ,00

9 Školské pomôcky, vzdeláv. poukazy, , , ,00 dopravné, asistent učiteľa, strava - ZŠ Školské pomôcky, strava, výchova a , , ,00 vzdelávanie MŠ a ŠZŠ Školský úrad , , , Spoločný stavebný úrad 8 000, , , Matrika 3 200, , , Register obyvateľstva 700,00 700,00 700, Cestná doprava a pozemné 500,00 500,00 500,00 komunikácie Rozvoj životného prostredia 355,00 355,00 355, Civilná ochrana 150,00 150,00 150, Osobitný príjemca sociálnych dávok Opatrovateľská služba ROEP Príspevok na aktivačnú činnosť Vlastné príjmy základnej školy Bežné príjmy celkom , , ,00 Položka Kapitálové príjmy 321 Grant na Kamerový systém Grant na ZUŠ Grant na Zberný dvor Grant na Zmenu palivovej základne , Kapitálové príjmy celkom ,00 0 0

10 Rozpočtové výdavky (v ) Oddiel Bežné výdavky Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy - obce , , , Projekt Zmena palivovej základne , ROEP Matrika 3 200, , , Register obyvateľstva 700,00 700,00 700, Splácanie úrokov v tuzemsku banke 500,00 500,00 500,00 Obrana 0220 Civilná obrana (odmena skladníka) 150,00 150,00 150,00 Verejný poriadok a bezpečnosť 0320 Požiarna ochrana 1 500, , , Športová činnosť hasičov 300,00 300,00 300,00 Ekonomická oblasť 0411 Členský príspevok organizáciam 1 100, , , Spoločný stavebný úrad 8 000, , , Obstaranie projektovej 5 000, , ,00 dokumentácie, geometrické plány 0451 Cestná doprava a pozemné komunikácie 500,00 500,00 500, Nákup posypového materiálu, 8 000, , ,00 zimná údržba 0451 Údržba dopravného značenia 6 000, , , Cestovný ruch 1 000, , ,00 Ochrana životného prostredia 0510 Ochrana ŽP 355,00 355,00 355, Odpadové hospodárstvo 7 700, , , Údržba ciest, čistenie ulíc 2 000, , , Údržba a ošetrenie parkov, verejných , , ,00 priestranstiev 0510 Chodník pred OZS a starou poštou 2 000, Parkoviská ul. Štúrova, ZUŠ 7 500, Zberný dvor , , , Zvoz a uloženie tuhého kom. odpadu , , ,00 Bývanie a občianska vybavenosť 0640 Verejné osvetlenie ( spotreba energie ) , , , Údržba verejného osvetlenia 400,00 400,00 400, Správa obecných bytov 600,00 600,00 600,00

11 Oddiel Rekreácia, kultúra, náboženstvo 0810 Podujatia organizované obcou 4 000, , , Dni obce 1 500, , , Údržba štadióna 1 200, , , Snežné delá, ihrisko pri MŠ a ZŠ, cvičná 500,00 500,00 500,00 stena 0810 Rekreačné a športové služby 2 000, , , Nákup kníh do knižnice 300,00 300,00 300, Pamiatková starostlivosť Pamätná 3 000,00 50,00 50,00 izba Ostatné kultúrne služby podpora 2 000, , ,00 súboru 0830 Výdavky na miestny rozhlas 1 000, , , Vydávanie obecných novín 2 100, , , Dom smútku prevádzkovanie, údržba 3 000, , , Úprava vonk. priestorov domu smútku 5 000, Údržba a ošetrenie cintorína 2 300, , , Výrub stromov v cintoríne , Vzdelávanie 0911 Materská škola , , , Úprava interiéru MŠ , Základná škola 1 000, , , Základná umelecká škola , , , Školská jedáleň pri materskej škole 7 500, , , Stravovanie detí v ŠJ MŠ 6 000, , , Školský úrad , , ,00 Sociálne zabezpečenie Opatrovateľská služba , , , Ďalšie sociálne služby staroba 500,00 500,00 500, Výdavky na aktivačné práce Osobitný príjemca sociálnych dávok Školské pomôcky, strava špeciálna , , ,00 základná škola a materská škola Sociálna pomoc v hmotnej núdzi 1 500, , ,00 Transfery rozpočtovej organizácii Prenesené kompetencie základná škola , , ,00 Školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa ZŠ , , ,00

12 Oddiel Originálne kompetencie školský klub detí, školská jedáleň pri základnej škole , , ,00 Projekt ZŠ , Bežné výdavky celkom , , ,00 Oddiel Kapitálové výdavky Prístavba obecného úradu Projekt Zmena palivovej základne , Projekt Kamerový systém Prístavba penziónu Bučník Zateplenie OZS , Projekt Vodovod Hámor Rekonštrukcie MK , Verejné WC , Projekt Drevenica 3 000, Detské ihrisko, plot MŠ , Kapitálové výdavky celkom , Finančné operácie (v ) Položka Príjmové fin. operácie Za vypúšťanie odpadových vôd , , , Grant na Kanalizáciu I. etapa , Grant na Kanalizáciu II. etapa , Grant na Kanalizáciu I. etapa , Grant na Kanalizáciu II. etapa , Príjmy zo splátok od sro , Spolu príjmové fin. operácie , , ,00

13 Výdavkové fin. operácie 600 Potraviny ZŠ Správa ČOV a kanalizácie 33 00, , , Projekt Kanalizácia I. etapa 3 983, Projekt Kanalizácia II. etapa , Projekt Kanalizácia I. etapa Projekt Kanalizácia II. etapa , Spolu výdavkové fin. operácie , , ,00 Finančné operácie celkom , Sumarizácia rozpočtu (v ) Príjmy bežného rozpočtu , , ,00 Výdavky bežného rozpočtu , ,00 Rozdiel bežného rozpočtu , , ,00 Príjmy kapitálového rozpočtu , Výdavky kapitálového rozpočtu , Rozdiel kapitálového rozpočtu , Príjmové finančné operácie , Výdavkové finančné operácie , Rozdiel finančných operácií , Rozpočet obce celkom , ,00