Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kap. výnosů 285 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 815 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 5 700 000,00 1337 Poplatky za odpad 900 000,00 1341 Poplatek ze psů 29 000,00 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 10 000,00 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 60 000,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 30 000,00 1361 Správní poplatky 20 000,00 1511 Daň z nemovitostí 700 000,00 4112 Dotace ze SR celkem 400 000,00 4116 Dotace z ÚP celkem 10 000,00 4216 Dotace z PRV na zvelebení zahrady MŠ 668 000,00 1012 2131 Nájmy ze zahrad 10 000,00 1039 2131 Příjmy z pronájmu lesních pozemků 2 000,00 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb 200 000,00 2141 2132 Pronájmy obchodů a pohostů 266 000,00 2141 2329 Doplatky za minulé roky 20 000,00 2411 2111 Česká pošta - příjmy z poskytování služeb 30 000,00 2411 2132 Česká pošta - příjmy z pronájmu 25 000,00 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb 25 000,00 3111 2132 Nájem za zařízení Radiomobilu a O2 55 000,00 3392 2132 KD - pronájem sálů 40 000,00 3392 2324 KD - přijaté náhrady /za rozbité sklo/ 2 000,00 3613 2132 Dům služeb - příjmy z pronájmu 12 000,00 3632 2111 Poplatky za hroby 10 000,00 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 10 000,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb 225 000,00 6171 2111 Poplatky z poskytování služeb 10 000,00 6171 2112 Za prodej zboží 1 000,00 6171 2133 Pronájem movitých věcí 1 000,00 6310 2141 Úroky z BÚ 2 000,00 Příjmy celkem 15 400 000,00
Výdaje: Běžné výdaje 11 900 000,00 Komunální služby celkem 756 000,00 2141 5139 nákup materiálu 10 000,00 2141 5151 voda 10 000,00 2141 5153 plyn 65 000,00 2141 5154 elektrická energie 130 000,00 2141 5164 nájemné pozemku - prodejny 31 000,00 2141 5169 nákup ostatních služeb 10 000,00 2141 5171 opravy a udržování 500 000,00 Silnice celkem 1 195 000,00 2212 5011 mzdy 90 000,00 2212 5021 ostatní osobní náklady 30 000,00 2212 5139 nákup materiálu 40 000,00 2212 5156 pohonné hmoty a maziva 15 000,00 2212 5169 nákup služeb 20 000,00 2212 5171 opravy a udržování 1 000 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 125 000,00 2219 5011 mzdy 50 000,00 2219 5139 nákup materiálu 10 000,00 2219 5141 úroky z úvěru 60 000,00 2219 5156 pohonné hmoty a maziva 3 000,00 2219 5169 nákup ostatních služeb 2 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod celkem 55 000,00 2321 5139 nákup materiálu 5 000,00 2321 5171 opravy a udržování 50 000,00 Školská zařízení celkem 1 245 000,00 3111 5141 úroky z úvěru na přestavbu školy 435 000,00
3111 5331 příspěvek právnímu subjektu 800 000,00 3112 5229 příspěvek speciální MŠ 10 000,00 Činnosti knihovnické celkem 33 000,00 3314 5021 ostatní osobní výdaje 17 000,00 3314 5136 knihy, tisk 5 000,00 3314 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 3314 5169 nákup ostatních služeb 3 000,00 Rozhlas a televize celkem 10 000,00 3341 5171 opravy a udržování 10 000,00 Kulturní domy celkem 368 000,00 3392 5011 mzdy 120 000,00 3392 5132 ochranné pomůcky 1 000,00 3392 5137 DHDM 10 000,00 3392 5139 nákup materiálu 30 000,00 3392 5151 voda 10 000,00 3392 5153 plyn 2 000,00 3392 5154 elektrická energie 150 000,00 3392 5169 nákup služeb 25 000,00 3392 5171 opravy a udržování 20 000,00 Ostatní činnost v kultuře celkem 60 000,00 3399 5131 potraviny 15 000,00 3399 5139 nákup materiálu 5 000,00 3399 5169 nákup služeb 10 000,00 3399 5194 dárky jubilantům 30 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce celkem 15 000,00 3412 5021 ostatní osobní výdaje 10 000,00 3412 5154 elektrická energie 5 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost celkem 1 000 000,00 3419 5222 dotace TJ 40 000,00 3419 5901 rozpočtová rezerva - dotace TJ na přestavbu šaten z dotace 960 000,00 Zájmová činnost a rekreace celkem 21 000,00 3429 5169 nákup ostatních služeb 15 000,00 3429 5229 dotace TOM Sojčata 6 000,00 Hospice celkem 5 000,00 3525 5222 neinvestiční dotace 5 000,00 Dům služeb celkem 440 000,00 3613 5139 nákup materiálu 20 000,00 3613 5151 voda 10 000,00 3613 5153 plyn 60 000,00 3613 5154 elektrická energie 40 000,00 3613 5169 nákup ostatních služeb 10 000,00 3613 5171 opravy a udržování 300 000,00 Veřejné osvětlení 285 000,00 3631 5154 elektrická energie 230 000,00 3631 5169 nákup služeb 5 000,00 3631 5171 opravy a udržování 50 000,00 Pohřebnictví celkem 213 000,00 3632 5011 mzdy 160 000,00 3632 5132 ochranné pomůcky 2 000,00 3632 5139 nákup materiálu 10 000,00 3632 5151 voda 20 000,00 3632 5153 plyn 1 000,00 3632 5154 elektrická energie 1 000,00 3632 5156 pohonné hmoty 4 000,00 3632 5169 nákup služeb 10 000,00 3632 5171 opravy a udržování 5 000,00
Výstavba místních inž. sítí celkem 1 000,00 3633 5165 nájemné za pozemek pod RS Žitenice 1 000,00 Komunální služby celkem 271 000,00 3639 5011 mzdy 20 000,00 3639 5132 ochranné pomůcky 2 000,00 3639 5154 elektrická energie 40 000,00 3639 5156 pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3639 5163 pojistné - traktor 2 000,00 3639 5164 nájem pozemku 120 000,00 3639 5169 nákup ostatních služeb 30 000,00 3639 5171 opravy a udržování 10 000,00 3639 5229 neinvestiční transfery neziskovým organizacím (SMO) 5 000,00 3639 5329 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům (MK, MAS, SONO) 34 000,00 3639 5362 platby daní a poplatků 5 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem 8 000,00 3721 5169 nákup služeb 8 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem 1 020 000,00 3722 5138 nákup zboží - popelnice 20 000,00 3722 5169 nákup služeb 1 000 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů celkem 150 000,00 3723 5169 nákup služeb 150 000,00 Využívání a zneškodňování odpadů celkem 600 000,00 3725 5169 nákup služeb 600 000,00 Péče o veřejnou zeleň celkem 348 000,00 3745 5011 mzdy 250 000,00 3745 5132 ochranné pomůcky 4 000,00
3745 5139 nákup materiálu 20 000,00 3745 5156 pohonné hmoty 15 000,00 3745 5167 služby školení a vzdělávání 4 000,00 3745 5169 nákup služeb 50 000,00 3745 5171 opravy audržování 5 000,00 Ostatní sociální péče celkem 16 000,00 4329 5493 neinvestiční transfery fyzickým osobám - Kameníkovi 16 000,00 Denní stacionáře a centra denních služeb celkem 5 000,00 4356 5213 neinvestiční transfery 5 000,00 Ostatní sociální výdaje celkem 50 000,00 4359 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 50 000,00 Místní zastupitelské orgány celkem 920 000,00 6112 5023 odměny členů zastupitelstva 900 000,00 6112 5167 školení 5 000,00 6112 5173 cestovné 12 000,00 6112 5176 účastnické poplatky na konference 3 000,00 Činnost místní správy celkem 1 671 000,00 6171 5011 mzdy 470 000,00 6171 5021 ostatní osobní výdaje 25 000,00 6171 5031 sociální pojištění 430 000,00 6171 5032 zdravotní pojištění 190 000,00 6171 5038 úrazové pojištění 5 000,00 6171 5136 knihy, tisk, sbírky zákonů 15 000,00 6171 5137 DDHM 30 000,00 6171 5139 materiál úklidový a kancelářský 60 000,00 6171 5151 voda 5 000,00 6171 5153 plyn 40 000,00 6171 5154 elektrická energie 30 000,00 6171 5161 služby pošt 20 000,00 6171 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00
6171 5164 nájemné 2 000,00 6171 5166 konz., por. a právní služby, znal. posudky 25 000,00 6171 5167 služby školení a vzdělávání 10 000,00 6171 5169 nákup služeb 150 000,00 6171 5171 opravy a udržování 50 000,00 6171 5172 nákup softwaru 10 000,00 6171 5173 cestovné 10 000,00 6171 5175 pohoštění 1 000,00 6171 5176 účastnické poplatky na konference 3 000,00 6171 5321 neinvestiční dotace obcím 15 000,00 6171 5362 platby daní a poplatků 5 000,00 Finanční operace celkem 20 000,00 6310 5163 služby peněžních ústavů 20 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované celkem 35 000,00 6320 5163 pojištění majetku obce 35 000,00 Finanční vypořádání minulých let celkem 25 000,00 6402 5364 vratky poskytnutých prostředků 25 000,00 Ostatní činnost celkem 934 000,00 6409 5901 nespecifikované rezervy 934 000,00 Kapitálové výdaje 1 000 000,00 Komunální služby celkem 1 000 000,00 3639 6121 investice - inženýrské sítě stavební parcely Skalice 1 000 000,00 Výdaje celkem 12 900 000,00
Financování: 8124 splátky úvěru na přestavbu školy -1 500 000,00 8124 splátky úvěru na vlastní zdroje -1 000 000,00 Financování celkem -2 500 000,00 Fond rozvoje bydlení: Příjmy: 2460 splátky půjček od obyvatelstva 100 000,00 3611 2141 přijaté úroky 15 000,00 Příjmy celkem 115 000,00 Výdaje: 3611 6460 neinvestiční půjčky obyvatelstvu 110 000,00 6310 5163 služby peněžních ústavů 5 000,00 Výdaje celkem 115 000,00