ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LIBERECKÉHO KRAJE, P.O. Zpráva o činnosti organizace za rok 2011

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LIBERECKÉHO KRAJE, P.O. Zpráva o činnosti organizace za rok 2011

Charakteristika organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje je příspěvkovou organizací zřízenou Libereckým krajem usnesením zastupitelstva č. 311/03/ZK ze dne 23.9.2003. Hlavní náplní činnosti organizace je v souladu s vyhláškou č. 434/19992 Sb., o zdravotnické záchranné službě a zřizovací listinou poskytování přednemocniční neodkladné péče a jako základní složka Integrovaného záchranného systému musí být také připravena na řešení mimořádných událostí a katastrof. Organizace zejména zajišťuje: Koordinaci činností všech subjektů, podílejících se na zajištění přednemocniční neodkladné péče ve spádové oblasti, vč. zajištění vlastních speciálně vycvičených záchranářů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou nejen s využitím vrtulníku. Koordinaci činností s ostatními složkami IZS při likvidaci hromadných neštěstí a katastrof. Koordinaci svých činností s činností praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost a ambulantních specialistů ve vymezené spádové oblasti Libereckého kraje. Účast při zdravotnickém zabezpečení sportovních a kulturních akcích na základě smluvních vztahů. Vzdělávání v oblasti poskytování PNP. Další činnosti dle pokynů zřizovatele. Činnost organizace je zajišťována 31 výjezdovými skupinami včetně letecké záchranné služby. Posádky jsou tvořeny Doktor - řidič+ lékař, Paramedic řidič+ záchranář, RLP-řidič+záchranář+lékař Výjezdové skupiny jsou rozmístěny celkem na 14 stanovištích a v tomto složení: Územní odbor Liberec Liberec město Liberec letiště Hrádek nad Nisou Frýdlant v Čechách Český Dub 1x Doktor, 3x RZP, 1x RZP s provozem do 19 hod. 1x Doktor, 1x LZZS denní provoz limitovaný západem slunce 1x RZP 1x RZP, 1x RZP do 19 hod., 1x Doktor 1x RZP Územní odbor Turnov Turnov Semily Jilemnice Rokytnice n J. 2x RZP, 1x Doktor 1x RZP, 1x Doktor 1x RZP, 1x Doktor 1x RZP Územní odbor Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Tanvald 2x RZP, 1x Doktor 1x RZP, 1x Doktor

Územní odbor Česká Lípa Česká Lípa Jablonné v Podještědí Doksy 2 x RZP, 1x Doktor 1x RZP, 1x Doktor 1x RZP, 1 x RLP

Vyhodnocení finančního hospodaření Analýza tvorby výnosů, zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem a k předpokládaným parametrům Ve výnosové části došlo ke zvýšení příjmů z prodeje služeb o 11 %. To bylo způsobeno vyšším počtem výjezdů a také zlepšením vykazování výjezdů a spotřeby léků a zdravotního materiálu na zdravotní pojišťovnu. Další nárůst ve výnosech je zejména v položce aktivace materiálu, kdy organizace vrátila na sklad letní pneumatiky, které budou použity opět další rok v létě, vzhledem k jejich nízkému opotřebení. Provozní dotace od zřizovatele je vyšší oproti roku 2010 o 12 %. Navýšení provozní dotace bylo podmíněno navýšením platů lékařů v souladu se změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Organizace také na konci roku čerpala rezervní fond ve výši 2 000 tis. Kč a fond odměn ve výši 1 100 tis. Kč k dorovnání nesouladu mezi výnosy a náklady roku 2011. tabulka výnosů v tis. Kč VÝNOSY CELKEM- účtová třída 6 skutečnost k 31.12.2010 SR 2011 skutečnost k 31.12.2011 Trend 11/10 v % Skutečnost/ SR 11 v % Tržby za vlastní výkony a zboží 84 741 88 512 94 375 111,37% 106,62% 601 tržby za vlastní výrobky 602 tržby z prodeje služeb 84 741 88 512 94 375 111,37% 106,62% 604 tržby za prodané zboží Změna stavu vnitroorganizačních zásob 0 0 0 0,00% 0,00% 611 změna stavu zásob nedokončené výroby 612 změna stavu zásob polotovarů 613 změna stavu zásob výrobků 614 změna stavu zvířat Aktivace 53 0 815 1537,74% 0,00% 621 aktivace materiálu a zboží 53 0 815 1537,74% 0,00% 622 aktivace vnitroorganizačních služeb 623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku Ostatní výnosy 16 881 7 150 4 853 28,75% 67,87% 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 300 299 0,00% 99,67% 642 ostatní pokuty a penále 643 platby za odepsané pohledávky -6 0 1-16,67% 0,00% 644 úroky 645 kursové zisky 648 zúčtování fondů 14 253 5 850 3 159 22,16% 54,00% 649 jiné ostatní výnosy 2 634 1 000 1 394 52,92% 139,40% Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky 0 170 164 0,00% 96,47% Finanční výnosy 233 100 616 264,38% 616,00% 662 úroky 89 50 62 69,66% 124,00% 663 kurzové zisky 144 50 554 384,72% 1108,00% 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 ostatní finanční výnosy Příspěvky a dotace na provoz 150 013 176 159 168 233 112,15% 95,50% 671 výnosy z nároků na prostředky SR 757 27 657 86,79% 2433,33% 672 výnosy z nároků na prostředky ÚSC 149 256 176 132 167 576 112,27% 95,14%

Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů, zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem a k předpokládaným parametrům V roce 2011 došlo k nárůstu zejména mzdových nákladů. Změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., byly upraveny tarify pro lékaře, což způsobilo navýšení tarifních platů lékařů průměrně o 8 tis. Kč. Tím se zvýšily také náhrady a průměry pro veškeré příplatky. Zvýšení mzdových nákladů je tak 15 % oproti roku 2010. Naopak ke snížení nákladů došlo u spotřeby materiálu a u oprav majetku, a to průměrně o 10 až 12 %. Snížení těchto nákladů je přitom generováno při zvýšení počtu výjezdů oproti roku 2010, a to znamená ještě vyšší úsporu. tabulka nákladů v tis. Kč NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 skutečnost k 31.12.2010 SR 2011 skutečnost k 31.12.2011 Trend 11/10 v % Skutečnost/ SR 11 v % Spotřebované nákupy 22 962 22 151 20 373 88,72% 91,97% 501 spotřeba materiálu 20 478 19 151 19 120 93,37% 99,84% 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 2 484 3 000 1 253 50,44% 41,77% 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 prodané zboží Služby 20 290 17 760 18 339 90,38% 103,26% 511 opravy a udržování 7 578 6 500 7 018 92,61% 107,97% 512 cestovné 235 200 164 69,79% 82,00% 513 náklady na reprezentaci 18 60 24 133,33% 40,00% 518 ostatní služby 12 459 11 000 11 133 89,36% 101,21% Osobní náklady 184 907 213 322 213 371 115,39% 100,02% 521 mzdové náklady 133 949 154 830 154 860 115,61% 100,02% 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 45 405 52 642 51 677 113,81% 98,17% 525 ostatní sociální pojištění 0 0 0 0,00% 0,00% 527 zákonné sociální náklady vč.přídělu do FKSP 5 553 5 500 6 490 116,87% 118,00% 528 ostatní sociální náklady 92 350 344 373,91% 98,29% Daně a poplatky 5 316 5 500 4 501 84,67% 81,84% 531 daň silniční 11 15 12 109,09% 80,00% 532 daň z nemovitostí 0 0 0 0,00% 0,00% 538 ostatní daně a poplatky 5 305 5 485 4 489 84,62% 81,84% Ostatní náklady 4 849 3 655 2 614 53,91% 71,52% 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 542 ostatní pokuty a penále 70 0 0 0,00% 0,00% 543 odpis pohledávky 544 úroky 545 kursové rozdíly 0 547 manka a škody 1 011 0 29 2,87% 0,00 % 549 jiné ostatní náklady 3 768 3 655 2 585 68,60% 70,73% Odpisy,prodaný majetek,rezervy a opravné položky 10 247 9 453 9 716 94,82% 102,78% 551 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 692 9 453 9 477 97,78% 100,25% 552 zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. majetku 553 prodané cenné papíry a podíly 556 tvorba zákonných rezerv 311 0 168 0,00% 0,00 % 557 náklady z odepsaných pohledávek 244 0 71 29,10% 0,00 % 559 tvorba zákonných opravných položek

Finanční náklady 126 150 104 82,54% 69,33% Daň z příjmů 0 0 0 0,00% 0,00% 591 daň z příjmů 0 0 0 0,00% 0,00% 595 dodatečné odvody daně z příjmů Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace v Kč Závazné ukazatele schválené skutečnost k 2011 31.12.2011 1 Neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje nestanoveno 5 131 872 2 Neinvestiční příspěvek na provoz organizace 176 132 000 175 503 435 3 Investiční dotace z rozpočtu kraje 6 769 000 6 848 416 4 Podíl mimotarifních složek platu 54 000 000 48 264 158 5 Použití prostředků rezervního fondu 2 000 000 2 000 000 Použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého 6 majetku kraje 2 750 000 19 000 7 Použití prostředků fondu odměn 1 100 000o 1 100 000 8 Limit výdajů na pohoštění 60 000 24 053 9 Počet zaměstnanců organizace nestanoveno 281,8 10 Výsledek hospodaření organizace nestanoveno 63 755,15 Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací z veřejných rozpočtů a jejich vypořádání V roce 2011 organizace obdržela provozní dotaci od zřizovatele ve výši 175 503 435,-Kč. Provozní dotace kryla náklady nehrazené pojišťovnou, to je cca 74% celkových nákladů, zejména mzdové náklady. Dále byla organizaci zřizovatelem poskytnuta investiční dotace na spolufinancování projektu Přeshraniční spolupráce ZZS v Euroregionu Nisa ve výši 56 416,-Kč, investiční dotace ve výši 1 600 000,-Kč na pořízení zdravotnických přístrojů, investiční dotace ve výši 3500 000,-Kč na pořízení sanitních vozidel, investiční dotace ve výši 900 000,-Kč na pořízení software a hardware a investiční dotace ve výši 792 000,-Kč na projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy Klášterní. Z těchto dotací byly v roce 2011 vyčerpány pouze dotace na projektovou dokumentaci budovy Klášterní a dotace na spolufinancování projektu. Ostatní investiční akce se přesouvají do roku 2012 a v tomto roce budou také vyúčtovány. Dále byly organizaci poskytnuty dotace jak provozní tak investiční v rámci probíhajícího projektu Přeshraniční spolupráce ZZS v Euroregionu Nisa v celkové částce 1 122 028,- Kč ze státního rozpočtu (podíl 5%) a z Evropské unie (podíl 85 %). v Kč Ukazatel ÚZ */ Poskytnuto k 31.12.2011 Vráceno v průběhu roku 2011 zpět na účet poskytovatele Částka Datum vrácení Použito k 31.12.2011 Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání a b 1 3 4 5 6 1/ Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem 175 503 435,00 0,00 167 503 435,00 8 000 000,00 v tom: - příspěvek na provoz 175 300 000,00 0,00 167 300 000,00 8 000 000,00 - příspěvek na odpisy 0,00 0,00 0,00

- ostatní účelové příspěvky celkem v tom: dotace z krizového odboru na krytí nákladů za povodně 203 435,00 0,00 203 435,00 0,00 2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem 6 848 416,00 0,00 803 791,95 44 624,05 v tom: - jednotlivé tituly Dotace zřizovatele na nákup zdravotnických přístrojů- OLP/3531/2011 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotace zřizovatele na nákup sanitních vozidel OLP/3532/2011 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotace zřizovatele na PD Klášterní-Neli servis OLP/3530/2011 792 000,00 0,00 792 000,00 0,00 Dotace zřizovatele na nákup software a hardware OLP/3533/2011 900 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na spolufinancování projektu ČR -Polsko OLP/2049/2011 41100000 56 416,00 0,00 11 791,95 44 624,05 A./ celkem 1/+2/ 182 351 851,00 0,00 168 307 226,95 8 044 624,05 3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.neinv. celkem**) 900 538,60 0,00 900 538,60 0,00 Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko-spolufinancování ze SR (1 a 2 etapa) 41117007 50 029,98 0,00 50 029,98 0,00 Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko-spolufinancování ze EU (1 a 2 etapa) 41595823 850 508,62 0,00 850 508,62 0,00 4/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.inv.. celkem**) 221 490,03 0,00 221 490,03 0,00 Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko-spolufinancování ze SR (1 a 2 etapa) 41117883 12 305,00 0,00 12 305,00 0,00 Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko-spolufinancování ze EU (1 a 2 etapa) 41595823 209 185,03 0,00 209 185,03 0,00 B./ celkem 3/+4/ 1 122 028,63 0,00 1 122 028,63 0,00 5/ Dotace ISPROFIN investiční celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 - dle jednotlivých titulů 6/ Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem 0,00 0,00 0,00 - dle jednotlivých titulů C/ celkem 5/+6/ 0,00 0,00 0,00 0,00 D/ CELKEM A/+B/+C/ 183 473 879,63 0,00 169 429 255,58 8 044 624,05 Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Celkové náklady na zajištění doplňkové činnosti v roce 2011 činily 507 436,54 Kč. Výnosy za rok 2011 z této činnosti pak činily 1 332 894,31 Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl + 825 457,77 Kč. Doplňková činnost je tvořena zajištěním sportovních akcí např. akcí Bohemia Rallye 2011 a pořádáním vzdělávacích kurzů zdravotnickými pracovníky ZZS LK, p.o. např. kurz DRN.

Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Při nakládání s majetkem ve správě i s majetkem vlastním byly dodrženy veškeré právní předpisy. Organizace v roce 2011 nabývala nový majetek pouze do vlastnictví zřizovatele v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Inventarizace skladů Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Sklad OOPP-fyzickou inventarizací zjištěn přebytek ve výši 4 831,-Kč a manko ve výši 3 324,-Kč (způsobeno záměnou skladových položek při výdeji nebo vrácení pomůcek). Sklad drogerie a kancelářských potřeb- fyzickou inventarizací zjištěn přebytek ve výši 275,-Kč a manko ve výši 238,36,-Kč (způsobeno předáváním skladu během roku nové pracovnici a následného předání zpět při jejím rozvázání pracovního poměru). Sklad SZM- fyzickou inventarizací zjištěn přebytek ve výši 29 507,06,-Kč a manko ve výši 24 322,20 Kč (způsobeno změnou dodavatelů během roku a zároveň při tom změnou počtu kusů v balení a jejich mylnému výdeji). Sklad PHM nebyl zjištěn rozdíl. Sklad autodopravy- fyzickou inventurou nebyl zjištěn rozdíl. Rozdíl je však ve skladové a účetní evidenci ve výši 300 505,-Kč, která byla způsobena proúčtováním jednotlivých dílů z nabourané sanity do účetnictví měsíce prosinec již po uzavření evidence skladů. Stav bude dorovnán v měsíci únor 2012, kdy jednotlivé díly budou vzaty evidenčně na sklad. Veškeré rozdíly zjištěné na základě inventarizace skladů 2011 byly proúčtovány do závěrky k 31.12.2011. Inventarizace majetku Fyzickou inventarizací byly zjištěny tyto skutečnosti: U dlouhodobého majetku nebyl zjištěn rozdíl a stav majetkové evidence je shodný s účetní evidencí. U dlouhodobého nehmotného majetku bylo zjištěno manko ve výši 278 108,10 Kč. Manko bylo způsobeno nedohledáním softwaru, který chyběl již při inventarizaci v roce 2010, ale byl ponechán v majetku k dohledání. Část nehmotného majetku se podařilo dohledat, majetek ve výši 278 108,10 Kč již ne. Nedohledaný majetek již neměl zůstatkovou hodnotu. Manko bylo proúčtováno do závěrky k 31.12.2011. U dlouhodobého drobného hmotného majetku byl zjištěn přebytek ve výši 331 503,- Kč, který tvořily zejména PC stanice. Dále byl zjištěn rozdíl mezi majetkovou a účetní evidencí drobného majetku ve výši 238 301,59 Kč, který byl způsoben pořizováním dokladů v majetkové evidenci v kartovém režimu a ne dokladovém. Změny se tak neprojevily v dávce do účetní evidence, proto vznikl rozdíl. Tento rozdíl byl srovnán a proúčtován až v prvním čtvrtletí roku 2012 po zásahu programátora. U drobného dlouhodobého nehmotného majetku bylo fyzickou inventarizací zjištěno manko ve výši 212 893,73 Kč. Manko je tvořeno opět softwarem v pořizovací hodnotě pod 40 000,-Kč, který nebyl již

nalezen v inventarizaci roku 2010, ale byl v majetku ponechán k dohledání. Manko je majetkem, který nebyl ani v roce 2011 dohledán. Manko bylo proúčtováno do závěrky k 31.12.2011. U podrozvahové evidence nebyl fyzickou inventarizací zjištěn rozdíl. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech stav k 31.12.2011 rozpočet 2011 skutečnost 2011 INVESTIČNÍ FOND účet 416 Stav investičního fondu k 1.1.2011 19 346 19 346 Příděl z rezervního fondu organizace Příděl z odpisů dlouhodobého majetku 9 453 8 745 Investiční dotace ze státních fondů Investiční dotace 6 769 7 013 Ostatní investiční zdroje 44 1 456 ZDROJE FONDU CELKEM 35 612 36 560 Opravy a údržba neinvestiční povahy 2 750 19 Rekonstrukce a modernizace 792 Pořízení dlouhodobého majetku 10 750 6 753 Ostatní použití 3 380 Odvod do rozpočtu kraje 26 POUŽITÍ FONDU CELKEM 14 318 10 152 % v tis.kč finanční krytí fondů v tis. Kč Zůstatek investičního fondu 21 294 26 408 100 % 26 408 REZERVNÍ FOND účet 414 Stav rezervního fondu k 1.1.2011 409 409 Příděl z hospodářského výsledku 2 000 2 000 Ostatní zdroje fondu 55 ZDROJE FONDU CELKEM 2 409 2 458 Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na provozní náklady 2 000 2 000 Ostatní použití fondu 123 POUŽITÍ FONDU CELKEM 2 000 2 123 Zůstatek rezervního fondu 409 341 100 % 341 FOND ODMĚN účet 411 Stav fondu odměn k 1.1.2011 77 77 Příděl z hospodářského výsledku 1 035 1 035 Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM 1 112 1 112 Použití fondu na mzdové náklady 1 100 1 100 POUŽITÍ FONDU CELKEM 1 100 1 100

Zůstatek fondu odměn 12 12 100 % 12 CELKEM ÚČET 241 36 717 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB účet 412 Stav FKSP k 1.1.2011 751 Příděl do FKSP 2 624 Ostatní zdroje ZDROJE FONDU CELKEM 3 375 POUŽITÍ FONDU CELKEM 2 716 Zůstatek FKSP 659 100 % 659 (kryto účtem FKSP) Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Stav pohledávek po lhůtě splatnosti: 2 869 152,- Kč. Stav závazků po lhůtě splatnosti: 172 643,08,- Kč. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace V roce 2011 byly ve Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, p.o. (dále jen organizace ) provedeny tyto kontroly: Veřejná správa Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR provedena 27.1.2011 Předmětem této kontroly bylo vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období 01.7.2005-25.1.2011. Kontrolou byla zjištěna pozdní úhrada pojistného a bylo vyměřeno organizaci penále ve výši 7 607,-Kč, zároveň byl však zjištěn přeplatek na pojištění ve výši 2 615,-Kč. Tyto dvě částky byly proti sobě započteny a výsledné penále tak činilo 4 992,-Kč. Tato částka byla organizací uhrazena dne 23.2.2011. Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Liberec Dne 26.5.2011 byl poštou organizaci doručen ze strany OSSZ výkaz nedoplatků, ze kterého vyplynul nedoplatek na pojištění ve výši 101,-Kč. Nedoplatek byl organizací uhrazen ve stejný den, tj. 26.5.2011. Kontrola Finančního úřadu v Liberci provedena dne 6.6.2011 Předmětem kontroly byla daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daně vybírané srážkou za zdaňovací období roku 2009 a roční zúčtování záloh ze závislé činnosti za rok 2008. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky či závady ve vyúčtování. Kontrola hospodaření externím auditorem na základě uzavřené smlouvy V roce 2011 byla v organizaci prováděna čtvrtletně kontrola hospodaření a účtování externím auditorem VGD (na základě uzavřené smlouvy). Jednotlivé zprávy popisují stav účetnictví, způsob účtování a vyúčtování dotací. Auditor kromě účetních oprav v průběhu roku organizaci doporučil doplnění směrnic a jejich aktualizaci a zejména srovnání účetního stavu majetku se stavem majetku v majetkové evidenci a jeho

rozdělení na svěřený majetek a vlastní majetek. Dále auditor upozornil na nesprávný způsob vykazování okruhu FKSP. Vytknuté věci byly organizací narovnány do konce účetní závěrky za rok 2011. Vnitřní kontrola V organizaci byly v rámci vnitřní kontroly provedeny referátem PNP (přednemocniční neodkladná péče) kontroly vykazování a vyplňování zdravotní dokumentace na celkem 10 výjezdových stanovištích. Výsledkem kontroly bylo bodové ohodnocení úrovně vyplňování zdravotnické dokumentace a případné návrhy na zlepšení. Výsledek kontrol byl předán řediteli organizace. Další vnitřní kontrolou, která byla v organizaci provedena, je kontrola spotřeby PHM za rok 2011, 2010, 2009. Výsledek této kontroly zatím nebyl zpracován. Zpracování se předpokládá v březnu roku 2012, kdy výsledná zpráva bude předložena řediteli organizace. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Hospodářský výsledek v roce 2011 činil 63 755,15 Kč. Na základě rozhodnutí zřizovatele byl HV přerozdělen do rezervního fondu. (Přerozdělení schváleno radou kraje v březnu 2012, proúčtováno v dubnu 2012) Hospodářský výsledek v Kč - z hlavní činnosti+ -761 702,62 - z jiné činnosti 825 457,77 Celkem k 31.12. 2011 před zdaněním 63 755,15 Předpokládané zdanění celkem 0 Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -) 63 755,15 v Kč Ukazatel Stav k 1.1. 2011 Stav k 31. 12. 2011 Přerozdělení zlepšeného HV roku 2011 Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3) Rezervní fond 2 408 999 341 093 63 755 404 848 Fond reprodukce majetku 19 345 951 26 407 581 0 26 407 581 Fond odměn 1 112 678 12 678 0 12 678 Fond kulturních a sociálních potřeb 750 816 658 541 0 658 541 Celkem 23 618 445 27 419 894 63 755 27 483 649

Mzdový vývoj V roce 2011 došlo k velkému nárůstu mezd u lékařů, kterým byl na základě změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., zvýšen tarifní plat průměrně o 8 000,-Kč a tím se zvýšil také průměr pro veškeré ostatní příplatky. Průměrné mzdy dle kategorií zaměstnanců v Kč leden prosinec rozdíl 2011 2010 rok 2010 rok 2011 v Kč v % Lékaři 70 243 90 344 20 101 129 % SZP 38 769 39 101 332 101 % NZP 30 012 29 824-188 99 % THP 35 426 35 293-133 100 % Ostatní 11 028 11 202-626 95 % Stav zaměstnanosti V počtu zaměstnanců došlo k nárůstu lékařů, kteří přešli z dohod o činnosti na pevné částečné úvazky. Naopak se mírně snížil počet záchranářů na pevný úvazek.

Přepočtený průměrný stav zaměstnanců dle kategorií leden prosinec rozdíl 2011 2010 rok 2010 rok 2011 osob/úvazek v % Lékaři 28,23 38,19 9,96 135% SZP 101,89 98,82-3,07 97% NZP 119,28 119,66 0,38 100% THP 24,93 27,93 3,00 112% Dělníci 5 5 0 100 % v tis. Kč skutečnost 2010 skutečnost 2011 limit prostředků na platy neurčeno neurčeno limit prostředků na OON neurčeno neurčeno Přepočtený počet zaměstnanců 285,23 281,8 Fyzický počet zaměstnanců 292 298 Průměrný plat 39,639 44 396 V Liberci dne 2.5. 2012 zpracoval: Ing. Lahodová Kateřina schválil: Bc. Stanislav Mackovík