Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270 000 1121 Daň z příjmů PO 2 400 000 2 400 000 1122 Daň z příjmů PO za obce 60 000 60 000 1211 Daň z přidané hodnoty 6 000 000 6 000 000 1341 Poplatek ze psů 20 000 20 000 1342 Poplatek za láz.a rekreač. pobyt 1 000 1 000 1343 Poplatek za užív. veř. prostr. 2 000 2 000 1345 Poplatek z ubyt. kapacity 1 000 1 000 1348 Poplatek za zhodnocení stav. poz. 10 000 10 000 1351 Odvod výtěžků z provoz. loterií 50 000 50 000 1361 Správní poplatky 25 000 25 000 1511 Daň z nemovitosti 950 000 950 000 4111 Neinvestiční přijaté transfery 0 0 4112 Neinvestiční přij. dot. ze SR 515 700 515 700 4121 Neinvestiční přij. dot. od obcí 50 000 50 000 236 4122 Neinvestiční přij. dot. od krajů 0 0 4134 Sociální fond 30 000 30 000 4116 Neinvestiční přijaté transfery 0 4222 Investiční přiajté transfery od krajů 0 14 004 700 0 0 14 004 700 3314 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 1 000 2322 Přijaté pojistné náhrady 4 000 4 000 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000 3 000 8 000 0 0 8 000 1 z 2
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU 3725 3632 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 6 000 6 000 2112 Příjmy z prodeje zboží 250 000 250 000 256 000 0 0 256 000 VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKOD. KOMUN. ODPADŮ 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000 130 000 130 000 0 0 130 000 POHŘEBNICTVÍ 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 5 000 5 000 5512 6171 6310 5 000 0 0 5 000 POŽÁRNÍ OCHRANA 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 ČINNOST MÍST. SPRÁVY - BUDOVA OÚ 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 10 000 10 000 2132 Příjmy z pronájmů ost. nemov. a jejich částí 0 2133 Příjmy z pronájmu movit.věcí 0 2322 Přijaté poj. náhrady 0 2324 Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady 5 000 5 000 15 000 0 0 15 000 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPER. 2141 Příjmy z úroků 60 000 60 000 60 000 0 0 60 000 CELKOVÉ PŘÍJMY 14 484 700 0 0 14 484 700 2 z 2
Rozpočet 2014 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh 1014 ÚTULEK PRO PSY 5021 Ostatní osobní výdaje 28 000 5139 Nákup materiálu 7 000 35 000 0 0 0 2212 SILNICE 5139 Nákup materiálů j.n. 10 000 5166 Poradenské služby 0 5169 Nákup ost. služeb 130 000 5171 Opravy a udržování 350 000 6121 Budovy, haly a stavby 1 030 000 1 520 000 0 0 0 2219 PARKOVIŠTĚ A CHODNÍKY 5169 Nákup ostatních služeb 70 000 6121 Budovy, haly, stavby 400 000 5171 Opravy a udržování 150 000 620 000 0 0 0 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5171 Opravy 10 000 5137 Drobný hmotný dlouh. majetek 107 000 6121 Budovy, haly, stavby 0 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 117 000 0 0 0 3119 DOTACE PŘÍSPĚVKOVÉ ORG. OD OBCE - ZŠ 5331 Neivestič.příspěvky zříz.příspěvkovým org. 3 100 000 3 100 000 0 0 0 3314 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 7 000 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000 5171 Opravy a udržování 27 000 0 0 0 3399 OST.ZÁLEŽITOSTI KULTURY - SPOZ 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000 5161 Služby pošt 500 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 5194 Věcné dary 23 000 123 500 0 0 0 1 z 5
3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 6121 Budovy,haly,stavby 50 000 6122 Stroje,přístroje,zařízení 70 000 125 000 0 0 0 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 5154 Elektrická energie 210 000 5171 Opravy a udržování 65 000 5139 Materiál 5 000 280 000 0 0 0 3632 POHŘEBNICTVÍ 5139 Materiál 19 000 5169 Ostatní služby 20 000 5171 Opravy a udržování 220 000 3639 KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ j.n. 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. 410 000 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 220 000 5031 Povinné poj.na soc.zab.a př.na st.pol.zam. 133 000 5032 Povinné poj.na veřejné zdrav. pojištění 49 000 5132 Ochranné pomůcky 5 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 95 000 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000 5154 Studená voda 2 000 5154 El.energie 40 000 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 1 500 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000 5164 Nájemné 40 000 5166 Konzultační,poradenské,právní služby 10 000 5169 Nákup ostatních služeb 45 000 5171 Opravy a udržování 610 000 5361 Nákup kolků- vklad katastr 5 000 5424 Náhrada mezd v době nemoci 2 000 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 2 000 6123 Dopravní prostředky 0 6121 Budovy,haly,stavby 450 000 6130 Pozemky 80 000 259 000 0 0 0 2 354 500 0 0 0 2 z 5
3341 MÍSTNÍ ROZHLAS 6119 Dlouhodobý nehmot. majetek 750 000 750 000 0 0 0 3635 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 5169 Nákup ostatních služeb 40 000 40 000 0 0 0 3721 SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 5169 Nákup ostatních služeb 40 000 40 000 0 0 0 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 5138 Nákup zboží ( známky, pytle ) 280 000 5139 Nákup materiálu 5 000 5164 Nájemné 15 000 5169 Nákup ostatních služeb 270 000 5171 Opravy 0 6121 Budovy,haly.stavby 150 000 6130 Pozemky 70 000 790 000 0 0 0 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJ. ZELEŇ 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 0 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 5171 Opravy a udržování 50 000 102 000 0 0 0 5212 OCHRANA OBYVATELSTVA 5901 nespecifikovatelné rezervy 10 000 10 000 0 0 0 3 z 5
5512 POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST 5019 Ostatní platy - refundace 2 000 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 40 000 5039 Ostatní povin.pojistné - refundace 1 000 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 80 000 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000 5151 Studená voda 3 500 5153 Plyn 65 000 5154 Elektrická energie 35 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000 5163 Havarijní pojištění aut 15 000 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 5171 Opravy a udržování 50 000 5173 Cestovné 2 000 448 500 0 0 0 6112 ZASTUPITELSTVO OBCE 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 700 000 5031 Povinné poj.soc.zab.přísp.na st. pol. zam. 125 000 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 65 000 890 000 0 0 0 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 710 000 5021 Dohody (ostatní osobní výdaje)) 35 000 5031 Povinné soc.zab.přísp.na st.pol.zaměstnanosti 180 000 5032 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění 64 000 5038 Ostatní povinné pojistné hrazen.zaměst. 8 000 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 32 000 5133 Zdravotnický materiál 1 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000 5151 Studená voda 2 500 5153 Plyn 32 000 5154 Elektrická energie 35 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 000 5161 Služby pošt 6 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000 5163 Služby peněžních ústavů- pojištění 4 000 5164 Nájem 10 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000 5167 Služby, školení a vzdělávání 10 000 4 z 5
5169 Nákup ostatních služeb 230 000 5171 Opravy a udržování 10 000 5173 Cestovné 3 000 5175 Pohoštění 5 000 6125 Výpočetní technika 80 000 1 623 500 0 0 0 6310 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ 5163 Služby peněžních ústavů 5 000 5 000 0 0 0 6320 POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 5163 Služby peněžních ústavů 75 000 75 000 0 0 0 6330 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 5342 Převody FKSP a soc. fondu obce 15 000 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 15 000 0 0 0 6399 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 5362 Platby daní a poplatků 60 000 60 000 0 0 0 6402 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET 5364 0 0 0 0 6409 OSTATNÍ ČINNOSTI 5229 Ost.neinvest.dotace nezisk.a podobným org. 386 000 5321 Přestupková komise 2 000 388 000 0 0 0 CELKOVÉ VÝDAJE 13 798 000 0 0 0 5 z 5