NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZÁHOROVICE NA ROK 2016 V Ý D A J E Paragraf Položka Kč 2212 - SILNICE - oprava místních komunikací-výtluky 5171 - opravy, údržba 200.000,00 - zimní údržba komunikací 5139 - materiál posyp 5.000,00 5156 PHM 5.000,00 5169 - nákup ost. služeb 70.000,00 -rekonstrukce MK Bánovská ulice-spojnice 6121- budovy,haly,stavby 1.000.000,00 CELKEM 2212 -SILNICE 1, 280.000,00 2219- OST. ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - oprava chodníků Nivky, Zahrady 5171 opravy a údržba 4,000.000.00 5139-nákup materiálu 20.000,00 5156-PHM kiotti 15.000,00 5169-nákup ost. služeb 20.000,00 4,055.000,00 CELKEM 2219-OST.ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2221 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY - dopravní obslužnost příspěvek na 5323 neinvestiční transfer 108.000,00 zajištění autobus. a vlak. spojů Zlínský kraj krajům CELKEM 2221 PROVOZ VEŘ. SIL. DOPR. 108.000,00 3111- PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ - MŠ Záhorovice včetně školní jídelny 5331-neinvest. přísp. obce 850.000,00 CELKEM 3111- PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ 850.000,00 3113- ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ Záhorovice včetně školní družiny 5331-neinvest. přísp. obce 750.000,00 -mzdové prostředky vč. zák. pojištění 5331-neinvest. přísp. oce 150.000,00 CELKEM 3113 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 900.000,00 3314 ČINNOST KNIHOVNICKÁ 5021-ost. osobní výdaje 16.000,00 5137-DHIM 15.000,00 5139-nákup materiálu 3.000,00 5136-knihy 20.000,00 CELKEM 3314 -ČINNOST KNIHOVNICKÁ 54.000,00 3341 -ROZHLAS A TELEVIZE 5139-nákup materiálu 15.000,00 5154 -elektrická energie 15.000,00 5169 -nákup ost. služeb 270.000,00 5171 -opravy a udržování 30.000,00 Kabelová televize - úplná digitalizace 400.000,00 CELKEM 3341-ROZHLAS A TELEVIZE 730.000,00 3399 OST. ZÁLEŽITOSTI KULTURY 5139- nákup materiálu DHZ 5.000,00 5137-DHIM - DHZ 15.000,00 5171-opravy hud.nástr.dhz 7.000,00 5171 -věcné dary KOZ 12.000,00 budova kluboven vnitřní pódium, paravany 200.000,00 pivní sety do velkokapacitního stanu 250.000,00
CELKEM 3399-ZÁLEŽITOSTI KULTURY 489.000,00 3421 -VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Víceúčelové hřiště 5139-nákup materiálu 10.000,00 5169-nákup ost. služeb 3.000,00 5162-služby telekomunikací 3.000,00 5021-ostatní osobní výdaje 50.000,00 5031-pojistné soc. zab. 13.000,00 5032-pojistné zdrav. poj. 5.000,00 5171-opravy a udržování 10.000,00 CELKEM 3421-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU 94.000,00 DĚTÍ A MLÁDEŽE 3612- BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 5151-studená voda 22.000,00 5153-plyn 60.000,00 5169-nákup ost. služeb 5.000,00 5154-elektrická energie 2.000,00 5139-nákup materiálu 2.000,00 5171-opravy a udržování 2.000,00 CELKEM 3612-BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 93.000,00 3631- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 5139-nákup materiálu 3.000,00 5154-spotřeba elektr.energie 270.000,00 5171-opravy a udržování 60.000,00 CELKEM 3631- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 333.000,00 3635-ÚZEMNÍ ROZVOJ 6119-DNM 60.000,00 3636-ÚZEMNÍ ROZVOJ 60.000,00 3639 POZEMKY 6130- výkupy pozemků 100.000,00 CELKEM 36 69 - POZEMKY 100.000,00 3721- SBĚR A SVOZ NEBEZP. ODPADU 5169-nákup ost. služeb 50.000,00 CELKEM 3721-SBĚR a SVOZ NEBEZP. ODPADU 50.000,00 3722- SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU 5021-ostatní osobní výdaje 10.000,00 5031-pojistné soc. zabezp. 3.000,00 5032-pojistné zdravotní poj. 2.000,00 5139-nákup materiálu 3.000,00 5164-nájemné st. kontejnerů 10.000,00 5169-nákup ostatních služeb 670.000,00 5171-opravy a udržování 5.000,00 CELKEM 3722- SBĚR A SVOZ 703.000,00 KOMUNÁLNÍHO ODPADU 3745-PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ 5011-platy zaměstnanců 60.000,00 5031-pojistné soc. zabezp. 20.000,00 5032-pojistné zdrav. poj. 13.000,00 5132-ochranné pomůcky 7.000,00 5139-nákup materiálu 15.000,00 5156-pohonné hm.a maziva 40.000,00
5169-nákup ost. služeb 50.000,00 5171-opravy a udržování 5.000,00 Výsadba zeleně u ZŠ 5169 nákup ost. služeb 500,000,00 CELKEM 3745-PÉČE O VZHLED OBCE A 710.000,00 VEŘEJNOU ZELEŇ 5512-POŽÁRNÍ OCHRANA 5139-nákup materiálu 5.000,00 5156-pohonné hm.a maziva 15.000,00 5167-služby školení a vzděl. 3.000,00 5171-opravy a udržování 10.000,00 5137-DHDM 40.000,00 CELKEM 5512 - POŽÁRNÍ OCHRANA 73.000,00 5212 NESPECIFIKOVANÉ REZERVY 5901- ochrana obyvatelstva 50.000,00 CELKEM 5512- NESPECIFIK. REZERVY 50.000,00 6112-ZASTUPITLSTVO OBCE 5023-odměny členů ZO 700.000,00 5031-pojištění soc. zab. 120.000,00 5032-pojištění zdrav. poj. 65.000,00 5038-povinné pojištění 7.000,00 5424-náhrady v době 10.000,00 nemoci CELKEM 6112-ZASTUPITELSTVO OBCE 902.000,00 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 5011-platy zaměstnanců 680.000,00 5021-ostatní osobní výdaje 100.000,00 5424-náhrady mezd v PN 5.000,00 5031-poj. soc. zabezpečení 140.000,00 5032-pojištění zdrav. poj. 52.000,00 5038-povinné pojištění 4.000,00 OSA 5041- odm.za užití duš.vl. 12.000,00 5042-odm.za užití PC progr. 4.000,00 5132-ochranné pomůcky 2.000,00 5134-prádlo, oděv a obuv 10.000,00 5136-knihy, tisk 10.000,00 5137-DHDM 50.000,00 5151-studená voda 75.000,00 5153-plyn 150.000,00 5154-elektrická energie 80.000,00 5161-služby pošt 10.000,00 5162-služby telekomunikací 90.000,00 5163-sl. peněžních ústavů 55.000,00 5164-nájemné Automotoklu 60.000,00 geodetické služby 5166-konz.,porad.a práv.sl. 30.000,00 5167-školení a vzdělávání 10.000,00 udržovací poplatky 5168-zprac.dat a souv.sl. 30.000,00 5169-nákup ostatních služeb 150.000,00 5171-opr. a udrž. traktor 30.000,00 5171-opr. a udrž. majetku 100.000,00 5173-cestovné 12.000,00 5175-pohoštění 20.000,00
5194- věcné dary 35.000,00 daň z nemovitostí pozemky v k.ú.bojkovice 5362-platby daní SR 4.000,00 5424-náhradymezd v PN 5.000,00 5901-nespecifikovaná 3,404,000,00 rezerva CELKEM 6171.ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 5,419.000,00 6310-PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ 5163-služby peněžních 30.000,00 ústavů CELKEM 6310-PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. 30.000,00 OPERACÍ 6399-OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 5362-platby daní a popl. SR 200.000,00 CELKEM-6399-OST.FINANČNÍ OPERACE 200.000,00 6409-OSTATNÍ ČINNOSTI Spolková činnost 5222-neinv. transf.spolkům 100.000,00 SMS 5229-Neinvestiční transfer 3.000,00 SMO ČR 5229-Neinvestiční transfer 4.000,00 MAS Bojkovsko 5229-Neinvestiční transfer 1.000,00 Mikroregion Bojkovsko 5329-Neinvestiční transfer 4.000,00 Sdružení Východní Morava 5329-Neinvestiční transfer 2.000,00 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 5229-ost.neinv.transf. 2.000,00 CELKEM-6409-OSTATNÍ ČINNOSTI 116.000,00 17,399.000,00 VÝDAJE CELKEM
PŘÍJMY Paragraf Položka Kč Daň z příjmů 1111-fyzických osob ze závislé činnosti 2,000.000,00 Daň z příjmů 1112-fyzických osob ze SVČ 50.000,00 Daň z příjmů 1113-fyzických osob z kapit. výnosů 250.000,00 Daň z příjmů 1121-právnických osob 2,400.000,00 1122-daň z příjmu práv. osob. za obce 200.000,00 1211-daň z přidané hodnoty 4,600.000,00 1340-poplatek za komunální odpad 360.000,00 1341-poplatek ze psů 9.000,00 1343- poplatek za užívání veř. prostranství 2.300,00 1351-odvod loterií a podobných her 30.000,00 1355-odvod z výherních hracích přístrojů 45.000,00 1361-správní poplatky 15.000,00 1511-daň z nemovitostí 530.000,00 Neinvestiční transfer ze SR 4112-přísp.na výkon st. správy 194.700,00 CELKEM BEZ ODPA 10,686.000,00 2122- SBĚR A ZPR.DRUH SUR. 2111-příjmy z poskyt. služeb a výrobků 150.000,00 CELKEM 2122- SBĚR DRUH. S. 150.000,00 2321-ODVÁDĚNÍ ODP. VOD 2132-příjmy z pronájmu movitých věcí 55.000,00 CELKEM 2321-ODV. ODP. VOD 55.000,00 3314-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 2111-příjmy z poskyt. služeb 2.000,00 CELKEM 3314-ČIN.KNIHOV. 2.000,00 3341-ROZHLAS A TELEVIZE 2111-příjmy z poskyt. služeb (KT) 190.000,00 CELKEM 3341-ROZHL. A TEL. 190.000,00 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI 2111-příjmy z poskyt. služeb a výrobků 30.000,00 KULTURY, CÍRKVÍ 2132-příjmy z pronájmu ost.nemovit. 20.000,00 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ 50.000.00 3421-VYUŽITÍ VOL. ČASU DĚTÍ 2132-příjmy z pronájmu VH 5.000,00 A MLÁDEŽE 3421-CELKEM VYUŽITÍ VOL. 5.000,00 ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3612-BYTOVÉ HOSPODÁŘST. 2111-příjmy z poskyt. sl. a výrobků 75.000,00 2132-příjmy z pronájmu ost. nemovit. 120.000,00 3612-CELKEM BYT. HOSP. 195.000,00 3722-SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. 2111-příjmy z poskyt.služeb podnikat. 40.000,00 NÍCH ODPADU subjekty CELKEM SBĚR A SVOZ 40.000,00 KOMUNÁLNÍCH ODPADU 6171- ČINNOST MÍSTNÍ 2111-příjmy z poskyt. služeb a výrobků 10.000,00 SPRÁVY 2131-příjmy z pronájmu pozemku 9.000,00 2324-přijaté nekapit. příspěvky a náhrady 2.000,00 CELKEM 3171-ČIN. MÍSTNÍ SPR 21.000,00 6310-PŘÍJMY A VÝDAJE 2141-příjmy z úroků 5.000,00 Z FINANČNÍCH OPERACÍ CELKEM 6310-PŘÍJMY 5.000,00
Z FINANČNÍCH OPERACÍ FINANCOVÁNÍ 8115 Převod finančních prostředků z r. 2015 6,000.000,00 PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ 17,399.000,00 Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.12.2015 Sejmuto z úřední desky dne: 17.12.2015