Příloha č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Rozpočet Název příjemce Sídlo: IČ: Grantový projek Registrační čísl bude realizová kód Název nákladu/výdaje Měrná jednotka 01 OSOBNÍ NÁKLADY 01.01 Platy odměny z dohod a pojistné 01.01.01 Náklady na odborné zaměstnance, v tom 01.01.01.01 - Platy 01.01.01.02 - Odměny z dohod (DPČ) 01.01.01.02.01 - Specialista - lektor, tvůrce VP mat a VP fyz hodina 01.01.01.03 - Odměny z dohod (DPP) 01.01.01.04 - Autorské honoráře 01.01.01.04.01 - Tvůrce vzdělávacího programu ICT honorář 01.01.02 Náklady na administrativní zaměstnance, v tom 01.01.02.01 - Platy 01.01.02.01.01 - Projektový manažer osoba*měsíc 01.01.02.02 - Odměny z dohod (DPČ) 01.01.02.02.01 - Finanční manažer hodina 01.01.02.03 - Odměny z dohod (DPP) 01.01.02.04 - Autorské honoráře 01.02 Sociální pojištění 01.03 Zdravotní pojištění 01.04 FKSP 01.05 Jiné povinné údaje (Zákonné pojištění zaměstnanců) 02 SLUŽEBNÍ CESTY ZAHRANIČNÍ 02.01 Cestovné (včetně provozu služebního auta) 02.02 Ubytování 02.03 Stravné 02.04 Ostatní 03 ZAŘÍZENÍ 03.01 03.01.01 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč včetně Software 03.01.01.01 Software pro PC a notebooky kus 03.01.01.02 Specializovaný software kus 03.01.02 - Ostatní 03.02 Dlouhodobý nehmotný majetek do 40 tis. Kč včetně
kód Název nákladu/výdaje Měrná jednotka 03.02.01 - Software 03.02.02 - Ostatní 03.03 Drobný hmotný majetek 03.03.01 PC sestava kus 03.03.02 notebook kus 03.03.03 digitální fotoaparát kus 03.03.04 digitální kamera kus 03.03.05 flash disk kus 03.03.06 kopírka kus 03.03.07 tiskárna černobílá kus 03.03.08 tiskárna barevná kus 03.04 Použitý drobný hmotný majetek 03.05 Nájem zařízení, leasing 03.06 Odpisy 03.07 Výdaje na opravy a údržbu 03.08 Křížové financování 03.08.01 - z toho investiční část 03.08.01.01 - Investiční část - zařízení a vybavení - interaktivní tabule + dataprojektor + notebook souprava 03.08.01.02 03.08.02 - z toho neinvestiční část - Investiční část - nábytek v poř. ceně převyšující 40 tis. Kč 03.08.02.01 - Neinvestič. část - nábytek v poř. ceně do 40 tis. Kč včetně - nábytek kus - Neinvestič. část - vestav. skříně s poř. cenou do 40 tis. Kč včetně 03.08.02.02 04 MÍSTNÍ KANCELÁŘ 05 NÁKUP SLUŽEB 05.01 Publikace/školicí materiály/manuály 05.01.01 grafické zpracování, příprava a korektury výukových materiálů služba 05.01.02 tisk výukových materiálů služba 05.02 Odborné služby/studie a výzkum 05.02.01 lektor vzdělávacího programu ICT služba 05.03 Náklady na konference/kurzy 05.03.01 nájem prostor pro výuku vzdělávacího programu VP fyz služba 05.04 Podpora účastníků (stravné, ubytování) 05.04.01 autobusová doprava cílové skupiny na výuku VP fyz služba 05.05 Jiné náklady
kód Název nákladu/výdaje Měrná jednotka 06 STAVEBNÍ ÚPRAVY 06.01 Drobné stavební úpravy kus 06.02 Stavební úpravy v rámci křížového financování 07 PŘÍMÁ PODPORA 07.01 Mzdové příspěvky 07.02 Cestovné 07.02.01 cestovné cílové skupiny cesta 07.03 08 08.01 Doprovodné aktivity NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / OPATŘENÍ / ROZHODNUTÍ Audit projektu 08.02 Ostatní 09 PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM 09.01 Přímé výdaje bez křížového financování 10 NEPŘÍMÉ VÝDAJE 11 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 11.01 Celkové způsobilé výdaje investiční 11.02 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 12 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 13 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU 13.01 Celkem investiční výdaje 13.02 Celkem neinvestiční výdaje 14 PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM 14.01 Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje 14.02 Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje 15 ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 16 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ V
grantového projektu - CELKOVÝ e: kt s názvem: lo projektu: án podle níže uvedeného rozpočtu: Počet jednotek Jednotková cena Způsobilé náklady/výdaje celkem % z celkových způsobilých nákladů/výdajů snížených o příjmy x x 1 180 760,00 43,49% x x 904 000,00 33,30% x x 190 000,00 7,00% 0,00 100 000,00 3,68% 400,00 250,00 100 000,00 3,68% 90 000,00 3,31% 1,00 90 000,00 90 000,00 3,31% 714 000,00 26,30% 490 000,00 18,05% 14,00 35 000,00 490 000,00 18,05% 224 000,00 8,25% 1400,00 160,00 224 000,00 8,25% 1,00 203 500,00 203 500,00 7,50% 1,00 73 260,00 73 260,00 2,70% x x x x 666 500,00 24,55% x x 135 000,00 4,97% 23,00 5 000,00 115 000,00 4,24% 1,00 20 000,00 20 000,00 0,74% x x
Počet jednotek Jednotková cena Způsobilé náklady/výdaje celkem % z celkových způsobilých nákladů/výdajů snížených o příjmy 351 500,00 12,95% 20,00 13 000,00 260 000,00 9,58% 1,00 20 000,00 20 000,00 0,74% 1,00 5 000,00 5 000,00 0,18% 1,00 10 000,00 10 000,00 0,37% 23,00 500,00 11 500,00 0,42% 1,00 30 000,00 30 000,00 1,10% 1,00 5 000,00 5 000,00 0,18% 1,00 10 000,00 10 000,00 0,37% x x 180 000,00 6,63% x x 2,00 82 000,00 164 000,00 6,04% x x 4 ks 4 000,00 16 000,00 0,59% x x x x x x 460 000,00 240 000,00 16,94% 8,84% 1,00 90 000,00 90 000,00 3,31% 1,00 150 000,00 150 000,00 120 000,00 5,52% 4,42% 1,00 120 000,00 120 000,00 50 000,00 4,42% 1,84% 1,00 20 000,00 50 000,00 50 000,00 1,84% 1,84% 1,00 50 000,00 50 000,00 1,84% 0,00
Počet jednotek Jednotková cena Způsobilé náklady/výdaje celkem % z celkových způsobilých nákladů/výdajů snížených o příjmy x x 15 000,00 0,55% 1,00 15 000,00 15 000,00 0,55% x x 6 000,00 6 000,00 0,22% 0,22% 20,00 300,00 6 000,00 0,22% x x 0,00 0,00 0,00 2 328 260,00 85,76% 2 148 260,00 79,13% 386 686,80 14,24% 2 714 946,80 10 164 000,00 6,04% 2 550 946,80 93,96% 0,00 2 714 946,80 164 000,00 2 550 946,80 180 000,00 10 6,04% 93,96% 6,63% dne
Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) 4 mil. Kč Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) > 4 mil. Kč a 6 mil. Kč Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) > 6 mil. Kč
Výše (podíl) nepřímých nákladů 18 % z přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) 16 % z přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) 14 % z přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování)