Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2010 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 200 Celkový úhrn příjmů

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2010 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 200 Celkový úhrn příjmů"

Eliška Pospíšilová
před 6 lety
Počet zobrazení:

1 Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 21 list 1_Rekapitulace 21 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj MMR Celkem běžné příjmy třída 4 - investiční transfer 34 6 z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj MMR 8 63 Celkem kapitálové příjmy 34 6 Nedaňové příjmy celkem 2 Celkový úhrn příjmů VÝDAJE Celkem běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkový úhrn výdajů POROVNÁNÍ BĚŽNĚHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU zdroje výdaje rozdíl Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy z úroků 2 2 Celkem Rekapitulace výdajů v rozpočtu Regionální rady na rok 21 RRR SZ Výdaje celkem Běžné výdaje celkem Oblast kanceláře ředitele úřadu Oblast řízení Regionálního operačního programu 6 Kapitálové výdaje celkem Oblast kanceláře ředitele úřadu Oblast řízení Regionálního operačního programu V Ústí nad Labem

2 list 2_Seskupení Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 21 SESKUPENÍ - Běžné a kapitálové výdaje Třídy druhového třídění 5 Neinvestiční výdaje celkem 6 Investiční výdaje a související výdaje Celkem Seskupení položek 5 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (podnikatele, NZO) 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje (rezerva) 61 Investiční výdaje a související výdaje 69 Ostatní investiční výdaje (rezerva) Celkem Rozpočet provozu ÚRR (tj. plán TA 21) je Kč tis. Rozpočet na financování projektů ROP dotace od krajů celkem Kč tis. celkem rozpočet 21 Kč tis.

3 list 3_Příjmy 21 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 21 Příjmy Příjmy CELKEM A B C D ODBORY A ORGANIZACE Odvětvové třídění Třída 2 - nedaňové příjmy celkem 2 příjmy z úroků Třída 4 - přijaté transfery celkem NEINVESTIĆNÍ přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem neinvestiční přijaté transfery od krajů transfer Ústecký kraj na činnost URR způsobilé výdaje transfer Ústecký kraj na činnost ÚRR nezpůsobilé výdaje transfer Karlovarský kraj na činnost URR způsobilé výdaje transfer Karlovarský kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) 4116 neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl EU 4116 neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl SR 4116 INVESTIČNÍ přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem investiční přijaté transfery od krajů transfer Ústecký kraj na činnost URR způsobilé výdaje transfer Ústecký kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje transfer Karlovarský kraj na činnost URR způsobilé výdaje transfer Karlovarský kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP investiční přijaté transfery z MMR (ROP) investiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl EU investiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl SR ROK 21 Celkem transfery z MMR (investice + neinvestice) Celkem transfery z krajů Celkem transfer z Ústeckého kraje Celkem transfer z Karlovarského kraje Úroky 2 CELKEM třídění

4 list 4_ Běžné výdaje 21 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 21 Běžné výdaje A B C D E F G H ODBORY A ORGANIZACE Odvětv. třídění třídění - Rozpočet na rok 21 z toho rozpočet na způsobilé výdaje celkem z toho rozpočet na Rozpočet 21 nezpůsobilé na projekt 5.1. výdaje celkem Rozpočet 21 na projekt 5.2. Běžné výdaje CELKEM Seskupení položek 5 celkem platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje ostatní platby za provedené práce (dohody) pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdr. pojištění ostatní povinné pojistné Seskupení položek 51 celkem potraviny - nákup nápojů ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál knihy, tisk drobný hmotný majetek od 3 tis do 4tis všeobecný materiál do 3 tis voda teplo elektrická energie pohonné hmoty poštovné služby telekomunikací, internet služby peněžních ústavů poplatky bankám pojištění majetku, vozidel nájemné poradenské a právní služby školení a vzdělávání služby zpracování dat ostatní služby opravy a údržba programové vybavení cestovné pohoštění konference ostatní výdaje poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady odvody za neplnění povinnosti zaměst. ZP Seskupení položek 52 celkem 52 ostatní transfery neziskovým organizacím Seskupení položek 53 celkem platby daní a poplatků SR dálniční známky platby daní a poplatků krajům, obcím seskupení položek 54 celkem náhrady mezd v době nemoci Celkem fond zaměstnavatele tvorba fondu 3,5 % z mezd seskupení položek u fondu celkem ostatní výdaje stravné služby peněžních ústavů poplatky bankám ostatní neinv.transfery obyvatelstvu (nep.plnění) rezerva rezerva běžných výdajů ÚRR nezpůsobilé rezerva běžných výdajů projekty ROP x x x

5 list 5_Kapitálové výdaje 21 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 21 Kapitálové výdaje A B C D E F G H ODBORY A ORGANIZACE Odvětv. třídění třídění - Rozpočet na rok 21 z toho rozpočet na způsobilé výdaje z toho rozpočet na nezpůsobilé výdaje Rozpočet 29 na projekt 5.1. Rozpočet 29 na projekt 5.2. Kapitálové výdaje CELKEM Seskupení položek 61 celkem programové vybavení ostatní nákupy dlouhodobého nehm.majetku stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky výpočetní technika rezerva rezerva kapitálových výdajů -ÚRR nezpůsobilé rezerva kapitálových výdajů projekty ROP x x x

6 list 6_Transfery Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 21 () Transfery A B C D E F G H I J Odvětvové ODBORY A ORGANIZACE třídění - ORJ ÚZ třídění 21 NEINVESTIĆNÍ přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem neinvestiční přijaté transfery od krajů transfer Ústecký kraj na činnost URR způsobilé výdaje transfer Ústecký kraj na činnost ÚRR nezpůsobilé výdaje transfer Karlovarský kraj na činnost URR způsobilé výdaje transfer Karlovarský kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl EU neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl SR INVESTIČNÍ přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem investiční přijaté transfery od krajů transfer Ústecký kraj na činnost URR způsobilé výdaje transfer Ústecký kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje transfer Karlovarský kraj na činnost URR způsobilé výdaje transfer Karlovarský kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP investiční přijaté transfery z MMR (ROP) investiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl EU investiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl SR Celkem transfery z MMR (investice + neinvestice) Celkem transfery z krajů Celkem transfer z Ústeckého kraje Celkem transfer z Karlovarského kraje Úroky 2 CELKEM () Neinvestiční transfer bude na činnost ÚRR zaslán k 15.1., 15.4., 15.7., Investiční transfer bude na činnost ÚRR zaslán k 15.1., Transfery na spolufinancování projektů ROP budou zaslány k 15.1.,15.4.,15.7.,

Podobné dokumenty

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 29 list 1_Rekapitulace 29 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj v tis. Kč MMR 81 88