PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Transkript

1 MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP LZZ Registrační číslo projektu: HASH kód monitorovací zprávy: CZ.1.04/3.1.03/C fA2UPM00301 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Strana 1 z 15

2 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: Číslo smlouvy: HASH monitorovací zprávy: Pořadové číslo zprávy: Standardizace orgánů sociálně právní ochrany Kraje Vysočina CZ.1.04/3.1.03/C Kraj Vysočina OP LZZ - ZS /2014 3fA2UPM00301 Monitorovací období od - do: Datum finalizace zprávy: Typ zprávy: Předpokládané datum předložení zprávy: 3 Průběžná monitorovací zpráva se ŽoP Plán výdajů za příští období: Skutečnost výdajů za uplynulé období: , ,70 Kč Kč Přepracovaný rozpočet projektu: Přepracovaný harmonogram realizace: Přepracovaný realizační tým: Ano Ano Ne 2. Indikátory Kód indikátoru: Název indikátoru: Počet podpořených osob celkem Dosažená hodnota: 9,00 Měrná jednotka: Počet osob Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Kód indikátoru: Název indikátoru: Počet podpořených osob muži Dosažená hodnota: 2,00 Měrná jednotka: muži Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Byli podpořeni celkem 2 muži. Psycholog a jeden stávající pracovník Kraje Vysočina, kterému byla od změněna náplň práce a část jeho úvazku od tohoto data spadá do úseku orgánů sociálně právní ochrany dětí. Kód indikátoru: Název indikátoru: Dosažená hodnota: 7,00 Měrná jednotka: ženy Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Počet podpořených osob ženy Bylo podpořeno celkem 7 žen. 3 nové pracovnice, přijaté v rámci projektu a 4 stávající pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí Strana 2 z 15

3 Kód indikátoru: Název indikátoru: Počet podpořených organizací celkem Dosažená hodnota: 1,00 Měrná jednotka: Počet Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Kód indikátoru: Název indikátoru: Počet podpořených organizací Veřejná správa Dosažená hodnota: 1,00 Měrná jednotka: Počet Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: jedná se o příjemce operace Kraj Vysočina. Kód indikátoru: Název indikátoru: Počet úspěšných absolventů kurzů celkem Dosažená hodnota: 127,00 Měrná jednotka: Počet Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Kód indikátoru: Název indikátoru: Počet úspěšných absolventů kurzů muži Dosažená hodnota: 6,00 Měrná jednotka: muži Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Celkem byli podpořeni 2 muži, kteří získali 6 osvědčení o absolvování kurzu. Kód indikátoru: Název indikátoru: Počet úspěšných absolventů kurzů ženy Dosažená hodnota: 121,00 Měrná jednotka: ženy Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Sedm žen získalo celkem 121 osvědčení o absolvování kurzu. Kód indikátoru: Název indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Dosažená hodnota: 1,00 Měrná jednotka: produkt Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Strana 3 z 15

4 V aktuálním monitorovacím období nebyl vytvořen žádný nový produkt, ani nebyl žádný produkt inovován. Strana 4 z 15

5 3. Výběrová řízení Strana 5 z 15

6 4. Veřejná podpora Pro daný projekt není relevantní 5. Publicita Nástroj publicity: Tvorba samolepek povinných log Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců Tvorba publicity na webových stránkách Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech Realizace seminářů a konferencí Ve třetím monitorovacím období nebyly vytvořeny žádné nové samolepky. Jsou využívány samolepky, které byly vytvořeny v prvním a ve druhém monitorovacím období. Žadatel souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců. Z minulého monitorovacího období se tvorba publicity na webových stránkách výrazně nezměnila. projekt je stále publikován na stránkách zadost.cz a vysocina.cz v záložce sociální portál. Všichni účastníci byli informováni o spolufinancování projektu z fondů EU (pracovníci zaměstnáni v rámci projektu, stávající pracovníci OSPOD a metodici standardů). Všechny vlastní dokumenty jsou označeny povinným logem, který zdůrazňuje spolufinancování z fondů EU. Na všech dokumentech od dodavatelů nalezneme informaci o spolufinancování projektu z fondů EU. V daném monitorovacím období byly v rámci nastavení systému spolupráce uspořádány dva kulatě stoly. Kulatý stůl realizován v rámci spolupráce mezi Krajským úřadem Kraje Vysočina a obecními úřady s rozšířenou působností, které realizují projekt dle výzvy C2 a kulatý stůl realizován v rámci spolupráce Krajského úřadu Kraje Vysočina s Psychocentrem manželskou a rodinnou poradnou Kraje Vysočina. 6. Realizační tým Číslo: 001 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Přepočet měsíční/ hodinové sazby: Průměrný měsíční náklad: Celkové náklady v Kč: Popis pozice v projektu: Manažerské a administrativní pozice Manažer projektu včetně finančního řízení Kraj Vysočina Forma: Pracovní smlouva Jednotka: měsíc ,00 Úvazek: 0, ,00 Délka působení v realizačním týmu: ,00 15,50 Strana 6 z 15

7 Je hlavní řídící a kontrolní pozice projektu. Věcně řídí a kontroluje výstupy projektu. Mezi její činnosti patří řízení: jednotlivých postupů prací na aktivitách projektu organizace pracovních schůzek a jednání realizačního týmu komunikačních a dalších aktivit publicity procesu zpracovávání a odpovědnost za předkládání monitorovacích zpráv (MZ) Dále: zajišťuje komunikaci s poskytovatelem podpory archivuje materiály a dokumenty projektu Je zároveň finanční manažerkou (úpravy rozpočtu, kontrola čerpání rozpočtu, předkládání žádostí o platbu, zpracovává finanční části monitorovacích zpráv projektu včetně přípravy finančních podkladů). Sleduje rizika a navrhuje jejich řešení ve fin. oblasti. Zodpovídá za oprávněnost proj. nákladů. Komunikuje s poskytovatelem fin. podpory. Zajišťuje nezbytnou administrativu. Je zastupitelná vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Číslo: 002 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Odborné pozice Koordinátorka sociálních pracovníků Kraj Vysočina Forma: Pracovní smlouva Jednotka: měsíc Přepočet měsíční/ hodinové sazby: ,00 Úvazek: 0,50 Průměrný měsíční náklad: Celkové náklady v Kč: Popis pozice v projektu: ,00 Délka působení v realizačním týmu: ,00 15,50 Zajišťuje koordinaci sociálních pracovníků, tzn. koordinuje a optimalizuje nové postupy do praxe a koordinuje naplňování klíčových aktivit (výměna aktuálních odborných a pracovních zkušeností, součinnost se spolupracujícími subjekty, pořádání workshopů, kulatých stolů), koordinuje spolupráci v rámci nově vytvořeného pracovního týmu. Je zapojena do všech aktivit projektu. Tato pozice bude vykonávána na 0,5 úvazku, zároveň stejná osoba bude vykonávat činnost projektového manažera i koordinátora sociálních pracovníků. Výše mzdy bude závislá od vzdělání a praxe zaměstnance vybraného na základě výběrového řízení a bude odpovídat mzdě obvyklé Krajském úřadu Kraje Vysočina. Je zastupitelná vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Číslo: 003 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Odborné pozice Sociální pracovník v sociálně právní ochraně dětí Kraj Vysočina Forma: Pracovní smlouva Jednotka: měsíc Přepočet měsíční/ hodinové sazby: ,00 Úvazek: 1,00 Průměrný měsíční náklad: ,00 Délka působení v realizačním týmu: 17,00 Strana 7 z 15

8 Celkové náklady v ,00 Kč: Popis pozice v projektu: Tato pozice bude zajišťovat: správní řízení o vydání pověření k výkonu sociálně právní ochrany mapování sítě podpůrných služeb na pomoc ohroženým dětem iniciaci vzniku nových služeb a spolupráce s poradním sborem pro SPOD včetně využití grantových programů tvorbu metodik (např. Tvorba metodiky pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc včetně zajištění kontrol) spolupráci na tvorbě střednědobého plánu sociálních služeb Kraje Vysočina kontrolu pověřených osob Dále se bude podílet na nastavení systematické práce OSPOD zavedením nových metod jejich ověřováním a vyhodnocováním. Další činnosti související s výkonem této pozice. Tato pozice bude zastupitelná sociálním pracovníkem v náhradní rodinné péči. Výše mzdy bude závislá od vzdělání a praxe zaměstnance vybraného na základě výběrového řízení a bude odpovídat mzdě obvyklé na úřadu Kraje Vysočina. Číslo: 004 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Odborné pozice Sociální pracovník v náhradní rodinné péči Kraj Vysočina Forma: Pracovní smlouva Jednotka: měsíc Přepočet měsíční/ hodinové sazby: ,00 Úvazek: 1,00 Průměrný měsíční náklad: Celkové náklady v Kč: Popis pozice v projektu: ,00 Délka působení v realizačním týmu: ,00 15,00 Tato pozice bude zajišťovat: vyhledávání a evidenci dětí, jimž je potřeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči (NRP) zajištění procesu zprostředkování NRP uzavírání a realizaci dohod o výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu zajištění přípravy žadatelů o NRP metodická činnost vůči OSPOD Dále se bude podílet na nastavení systematické práce OSPOD zavedením nových metod jejich ověřováním a vyhodnocováním. Další činnosti související s výkonem této pozice. Tato pozice bude zastupitelná sociálním pracovníkem v sociálně právní ochraně dětí. Výše mzdy bude závislá od vzdělání a praxe zaměstnance vybraného na základě výběrového řízení a bude odpovídat mzdě obvyklé na Krajském úřadu Kraje Vysočina. Číslo: 005 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Odborné pozice Psycholog Kraj Vysočina Forma: Pracovní smlouva Jednotka: měsíc Strana 8 z 15

9 Přepočet měsíční/ ,00 Úvazek: 1,00 hodinové sazby: Průměrný měsíční náklad: Celkové náklady v Kč: Popis pozice v projektu: ,00 Délka působení v realizačním týmu: ,00 14,00 Tato pozice bude zajišťovat: krizovou intervenci u dětí i rodičů, psychologické vyšetření dětí umístěných v ústavních zařízeních nebo v pěstounské péči na přechodnou dobu, psychologické pohovory s dětmi staršími 16 let v ÚV nebo v NRP, jimž je nutné pomoci při přípravě na samostatný život. Dále se bude podílet na nastavení systematické práce OSPOD zavedením nových metod jejich ověřováním a vyhodnocováním. Další činnosti související s výkonem této pozice. Výše mzdy bude závislá od vzdělání a praxe zaměstnance vybraného na základě výběrového řízení a bude odpovídat mzdě obvyklé v rámci Kraje Vysočina. Tato pozice bude zastupitelná psychologem Psychocentra manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Číslo: 006 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Odborné pozice Metodik standardů Kraj Vysočina Forma: DPP Jednotka: hodina Přepočet měsíční/ hodinové sazby: 340,00 Úvazek: 560,00 Průměrný měsíční náklad: Celkové náklady v Kč: Popis pozice v projektu: ,00 Délka působení v realizačním týmu: ,00 1,00 V rámci nové pozice?metodik standardů?dojde k zapojení více osob, které budou spolupracovat s nově přijatými i stávajícími pracovníky v rámci odborného poradenství v oblasti standardů kvality sociálně právní ochrany. Metodici mají s danou problematikou zkušenosti, které předají prostřednictvím seminářů, porad a konzultací pracovníkům. Dbají na komplexní seznámení pracovníků se standardy kvality sociálně právní ochrany, patřičnou aplikaci standardů v oblasti působení daného pracovníka a zajištěním systematické sociální práce daného úseku na nejvyšší možné úrovni. Provádějí hloubkové seznámení nových pracovníků s jejich pracovním umístěním v rámci pracovní náplně projektu. Tito metodici jsou hrazeni z dohod o provedení práce, na které je vyhrazeno celkem Kč. Maximální počet hodin na metodiky standardů je stanoven v počtu 560 hodin s hodinovou sazbou 340 Kč. 7. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Úvazek Délka působe ní v realizač ním týmu Průměrné měsíční náklady [Kč] Přepočet měsíční/hodin ové sazby [Kč] Celkové náklady [Kč] % Režim podpory 01 Osobní náklady ,0 0 81,33 Strana 9 z 15

10 01.01 Pracovní smlouvy ,0 66, Manažer projektu včetně finančního řízení Koordinátorka sociálních pracovníků Sociální pracovník v sociálně právní ochraně dětí Sociální pracovník v náhradní rodinné péči 0,50 15, , , ,00 8, ,50 15, , , ,00 8, ,00 17, , , ,00 16, ,00 15, , , ,00 14, Psycholog 1,00 14, , , ,00 18, Dohody o pracovní činnosti Dohody o provedení práce 0,00 0, ,00 5, Metodik standardů 560,00 1, ,00 340, ,00 5, Jiné osobní náklady ,00 9, Odměny ,40 9, Sociální pojištění a zdravotní pojištění z dohod o provedení práce ,60 0,69 01 Kód Název nákladu Počet kusů Cena kusu [Kč] Náklady celkem [Kč] Z toho investiční [Kč] Jednotka % Režim podpory 02 Cestovné 0,00 0,00 0, Místní personál v zahraničí Diety (ubytování, stravné) 0,00 0,00 0, Doprava Cestovní náhrady pro zahraniční experty Diety (ubytování, stravné) 0,00 0,00 0, Doprava 03 Zařízení a vybavení Neodpisovaný hmotný majetek ,00 0,00 1, ,00 0,00 1, Nákup ,00 0,00 1, Notebook s integrovanou čtečkou smart karet 2, , ,00 0,00 ks 1,09 01 Mobilní telefon 2, , ,00 0,00 ks 0,15 01 Strana 10 z 15

11 PRACOVNÍ VERZE (LZZ GP) PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!! Skartovačka , ,00 0,00 ks 0,14 01 Flipchart , ,00 0,00 ks 0,07 01 Digitální fotoaparát , ,00 0,00 ks 0,08 01 Diktafon , ,00 0,00 ks 0,13 01 Tiskárna , ,00 0,00 ks 0, Nájem/leasing Neodpisovaný nehmotný majetek 0,00 0,00 0, Nákup 1 0,00 0,00 0,00 0, Nájem/leasing Odpisovaný nehmotný majetek 0,00 0,00 0, Nákup Nájem/leasing Odpisy vlastního majetku Odpisy hmotného majetku Odpisy nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 04 Nákup služeb ,00 0,00 12, Publikace/školící materiály/manuály Tisk a grafika metodických listů pro pracovníky OSPOD Odborné služby/studie a výzkum ,00 0,00 0, , ,00 0,00 ks 0, ,00 0,00 0, Odborná literatura , ,00 0,00 ks 0, Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Náklady na konference/kurzy Náklady na kurzy KA 2 (35 kurzůx8osobx1500 Kč/osoba) 1 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 11, , ,00 0,00 osobo/kurz 11, Jiné náklady 05 Stavební úpravy ,00 0,00 1, Drobné stavební úpravy Drobné stavební úpravy ,00 0,00 1, , ,00 0,00 soubor 1, Přímá podpora 0,00 0,00 0, Mzdové příspěvky Strana 11 z 15

12 06.02 Cestovné, ubytování a stravné Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby Jiné výše neuvedené náklady 07 Křížové financování Odpisovaný hmotný majetek Odpisované technické zhodnocení budov Neodpisovaný nábytek ,00 0,00 2, ,00 0,00 2, Kancelářský stůl 2, , ,00 0,00 ks 0, Kontejnery 2, , ,00 0,00 ks 0, Kancelářská židle 2, , ,00 0,00 ks 0, Věšák na oděvy , ,00 0,00 ks 0, Skříně 2, , ,00 0,00 ks 0, Kartotéka , ,00 0,00 ks 0, Skříňka 2, , ,00 0,00 ks 0, Sedací souprava - klientský prostor Stůl pro klienty klientský prostor Skříňová sestava klientský prostor Židle - klientský prostor Policová skříň klientský prostor Stolek - klientský prostor , ,00 0,00 ks 0, , ,00 0,00 ks 0, , ,00 0,00 ks 0, , ,00 0,00 ks 0, , ,00 0,00 ks 0, , ,00 0,00 ks 0, Přímé způsobilé náklady celkem 09 Přímé způsobilé náklady bez křížového financování , , 00 0,00 100,00 0,00 97,07 10 Nepřímé náklady , ,50 0,00 18,00 11 Celkové způsobilé náklady 12 Celkové nezpůsobilé náklady 13 Celkové náklady projektu , 50 0,00 117, , 50 0,00 117,47 Strana 12 z 15

13 8. Zdroje financování Výdaje křížového financování 2,50 Soukromé prostředky 0,00 Celkové investiční způsobilé výdaje 0,00 Celkové neinvestiční způsobilé výdaje Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje Veřejné financování Příspěvek ze strukturálních fondů ,37 85,00 Příspěvek z národních veřejných zdrojů 9. Finanční plán Náklady projektu (v Kč) , ,50 Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 Celková dotace ,50 Celkové výdaje projektu ,50 Procenta z celkových nákladů ,13 15,00 Příspěvek ze státního rozpočtu ,13 15,00 Příspěvek z krajských rozpočtů 0,00 0,00 Příspěvek z obecních rozpočtů 0,00 0,00 Jiné národní veřejné 0,00 0,00 Veřejné finanční prostředky celkem ,50 100,00 Pořadí ŽoP Datum předložení ŽoP Částka dotace v Kč , , , ,08 0, , , ,04 0, ,2 7 Skutečnost zálohy v Kč ,0 0 Odhad vyúčtování v Kč 0, , ,11 0, , Prioritní téma Číslo Název Stav před podáním monitorovací zprávy (v Kč) 71 Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce; boj proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti v zaměstnání Skutečnost vyúčtování v Kč Odhad investiční v Kč Skutečnost investiční v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Částka ze zdrojů financování za prioritní téma (v Kč) Aktuální stav (v Kč) ,37 Kč ,37 Kč ,09 Kč Strana 13 z 15

14 11. Harmonogram realizace Rok Číslo aktivity Název aktivity Nastavení systematické práce v orgánu sociálně právní ochrany dětí Profesní rozvoj zaměstnanců X X X X X X X X X X Nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány sociálněprávní ochrany a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci Materiální a technické vybavení pracovníků orgánu sociálně právní ochrany Nastavení systematické práce v orgánu sociálně právní ochrany dětí X X X X X X Profesní rozvoj zaměstnanců X X X X X Nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány sociálněprávní ochrany a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci Materiální a technické vybavení pracovníků orgánu sociálně právní ochrany X X X X X X X X X X X X Prostor pro klienty X X X X Řízení a admistrativa X X X X X X I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Prostor pro klienty X X X X X X X X X X X Řízení a admistrativa X X X X X X X X X X X Strana 14 z 15

15 12. Přílohy Číslo přílohy: 2 Počet listů: 2 Datum schválení: Příloha: priloha_č.02_mz_oplzz_soupiska_neprime_naklady.xls Název přílohy: Počet výtisků: Soupiska účetních dokladů (s nepřímými náklady) 1 Číslo přílohy: 5 Počet listů: 12 Datum schválení: Příloha: priloha_č.05_mz_oplzz_mzdove naklady.xls Název přílohy: Počet výtisků: Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu 6 Číslo přílohy: 9 Název přílohy: Počet listů: Datum schválení: 3 Počet výtisků: Příloha: priloha_č.09a_mz_oplzz_prehled_cerpani_neprime_naklady.xls Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu s nepřímými náklady Další informace Strana 15 z 15