Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Pardubice Region Tourism za rok 2011 Zpracovala a předkládá: Ing. Marta Kutílková, ředitelka Pardubice Region Tourism str. 1
OBSAH I. ÚVODNÍ ČÁST 1. Charakteristika organizace 2. Vedení a organizační struktura 3. Kvalita služeb II. VÝKONNOSTNÍ ÚDAJE 1. Intenzita činnosti - akce pro veřejnost 2. Intenzita činnosti projekty 3. Intenzita činnosti - návštěvnost III. EKONOMICKÁ ČÁST 1. Čerpání příspěvků a dotací 2. Výnosy z doplňkové činnosti 3. Náklady 4. Použití fondů 5. Výsledek hospodaření Pardubice Region Tourism str. 2
I. ÚVODNÍ ČÁST 1. Charakteristika organizace Pardubice Region Tourism je příspěvková organizace Statutárního města Pardubice zřízená za účelem bezplatného poskytování služeb a informací veřejnosti prostřednictvím osobní služby a elektronických médií a v kvalitě specifikované pro příslušnou kategorii informačního centra s regionální působností, a to bez účelu dosažení zisku. Hlavní činností příspěvkové organizace je ve smyslu zřizovací listiny schválené zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 10. 2006 poskytování informací o městě Pardubice, regionu Pardubického kraje a Evropské unii; jedná se o informace a služby pro turisty, návštěvníky města a místní občany. Usnesením č. 1654 Z/2009 ze dne 27. 10. 2009 byl ve zřizovací listině rozšířen hlavní účel a předmět činnosti o marketingovou podporu v oblasti rozvoje cestovního ruchu Pardubicka, podporu programů a produktů cestovního ruchu Pardubicka a vytváření a posilování partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru v rámci spolupráce subjektů podílejících se na rozvoji cestovního ruchu. Příspěvková organizace tvoří na základě smluvního vztahu se Zastoupením Evropské komise v ČR i tzv. hostitelskou strukturu pro informační středisko Evropské unie Europe Direct Pardubice; v současné době na základě rámcové dohody pro období let 2009 2012. V rámci zřizovatelem povolené doplňkové činnosti příspěvková organizace vykonává na základě živnostenského oprávnění upraveného dne 23. 12. 2008 činnosti spadající do předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Vlastní činnost infocentra je obecně širší, než je u podobných institucí obvyklé. Podávání informací a prodej suvenýrů patří k základním činnostem každého infocentra. Pardubické infocentrum nabízí mnohem širší sortiment služeb: velmi široký předprodej vstupenek na akce v Pardubicích, v celé České republice i v zahraničí, službu DHL; dále nabízí podrobné informace o Evropské unii, realizuje projekty pro rozvoj cestovního ruchu ve městě a jeho okolí, zprostředkovává průvodcovskou službu, zapůjčuje multimediální průvodce, organizuje akce severské chůze a půjčuje hůlky (nordic walking), ve svých prostorách instaluje výstavy a podporuje charitativní akce. Sídlo příspěvkové organizace, resp. jí provozovaného regionálního informačního centra je na adrese: nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice, a to na základě podnájemní smlouvy uzavřené se Statutárním městem Pardubice. 2. Vedení a organizační struktura Příspěvková organizace Pardubice Region Tourism je řízena ředitelkou Ing. Martou Kutílkovou, která byla do funkce jmenována na základě usnesení Rady města Pardubic č. 3349/2008 ze dne 18. 11. 2008. Ředitelka je zodpovědná Radě města Pardubic za hlavní i hospodářskou činnost organizace. K 31. 12. 2011 bylo v příspěvkové organizaci v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy zaměstnáno sedm zaměstnanců (tři na informační přepážce - jazyková vybavenost angličtina, němčina, ruština; dvě pracovnice na přepážce Europe Direct Pardubice (1 + 1/2 úvazku), manažerka cestovního ruchu a ředitelka); víkendové služby zabezpečují dvě pracovnice na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Podpora IT je v rozsahu nutném pro bezproblémový chod infocentra vykonávána rovněž na základě dohody o provedení práce. Pardubice Region Tourism str. 3
Účetnictví, včetně mzdového, a úklidové práce jsou pro příspěvkovou organizaci realizovány jako dodávky externích služeb. Na mateřské, resp. rodičovské dovolené jsou v současné době tři zaměstnankyně. Obsluhu přepážek doplňovali zaměstnanci subjektů, které v hale dále působí: Dopravní podnik města Pardubic a. s. zde má jednu zaměstnankyni a přepážku Czechpoint zřízenou Statutárním městem Pardubice a Pardubickým krajem obsluhovaly celkem tři zaměstnankyně. K 1. 7. 2011 však došlo k přemístění pracoviště Czechpoint do prostor Krajského úřadu (do budovy bývalé reálky ). Vnitřní organizace P.R.T. stanovená Organizačním řádem v hodnoceném období s personálním obsazením k 31. 12. 2011 je znázorněna na následujícím schématu: Ing. Marta Kutílková ředitelka INFORMAČNÍ PŘEPÁŽKA EUROPE DIRECT Michal Novotný info vstupenky Ing. Lenka Minaříková manažerka Mgr. Andrea Pavlíková referentka Tomáš Urban info vstupenky Mgr. Martina Velichová info vstupenky Iva Králová Anna Marie Hrušková info - so, ne, svátky Ing. Vladislava Kerlesová manažerka CR - projekt ROP Pardubice Region Tourism str. 4
3. Kvalita služeb Infocentrum je držitelem dvou certifikátů kvality - regionální infocentrum Pardubického kraje, oficiální infocentrum státní agentury CzechTourism; dále je členem Asociace turistických informačních center (A.T.I.C.) v kategorii A.. Od dubna 2010 je regionální infocentrum rovněž certifikovaným místem projektu Cyklisté vítáni. V říjnu 2010 byl zahájen monitoring návštěvnosti zajištěný agenturou Czechtourism. Infocentrum je vybaveno snímači u obou vchodů a softwarovým vybavením pro evidenci návštěvníků včetně jejich členění podle národnosti. II. VÝKONNOSTNÍ ÚDAJE 1. Intenzita činnosti - vlastní akce Vlastní akce v hodnoceném období zajišťovalo jak samotné regionální infocentrum, tak i informační pracoviště Europe Direct Pardubice. Jeho provoz je z 50 % financován z prostředků Evropské komise na základě Rámcové dohody s Generálním ředitelstvím pro komunikaci EK z roku 2009. Pořádané akce jsou zaměřeny na diskuze na aktuální témata, informační semináře a kampaně a dále výstavy výtvarných děl v prostorách infocentra. Akce a výstavy Europe Direct: Leden Tříkrálová sbírka Tříkrálová soutěž Částečné zatmění Slunce 6 pardubických nej téma Bezpečnost Únor Koordinační setkání středisek Europe Direct a Zastoupení Evropské komise v ČR Jazyková soutěž BASICLINGUA 6 pardubických nej téma Budova Východočeského divadla Březen Seminář Firemní dobrovolnictví Debata Kecejmedotoho Výstava Adopce na dálku Propagace akce v Hradci Králové Evrospký týden akcí proti rasismu 6 pardubických nej téma Slované Propagační akce Hradci Králové Výstava fotografií z keňského Itiba Duben Přednáška Průvodce po Evropské unii Vyhlášení soutěže 6 pardubických nej Konference Role of Sports in the European Integration Process Den Země Tisková konference k Multikulturnímu týdnu Znalostní soutěž EUROTIME 2011 Mezinárodní den tance Pardubice Region Tourism str. 5
Květen Multikulturní týden 2011 Den Evropy Tisková konference k HUfestu 2011 Literární soutěž O pardubický pramínek Vernisáž výtvarných děl Lentilky Britský den na dostihovém závodišti v Pardubicích Bambiriáda Chrudim HUfest 2011 Pardubice na bruslích Červen Dětský den v Pardubické krajské nemocnici Aviatická pouť Přednáška Průvodce po Evropské unii Úplné zatmění Měsíce Den dětí s dobrovolníky Loučení s předškoláky v Lentilce Seminář Průvodce světem práce a dobrovolnictví pro mládež Červenec Italský den na dostihovém závodišti Srpen Beseda s astronautem Andrew Feustelem Slovenský den na dostihovém závodišti Září Francouzský den na dostihovém závodišti Evropský týden mobility Evropská noc vědců Veletrh evropských informačních sítí Říjen Svět kolem nás - úvodní schůzka Rozhoduj o Evropě Svět kolem nás - astronomie Dny zdraví v Malaye Listopad Dny s EU na obchodní akademii v Pardubicích Výstava "Po stopách dobrovolníka" + vernisáž Propagační akce v Hradci Králové Svět kolem nás - bezpečnost Evropský parlament mládeže Přednáškový den na SPŠE Prosinec Mikulášská besídka v CPIC Mikulášská besídka v Lentilce Oceňování dobrovolníků Výstava fotografií "Život v Tibetu" Podvečerní zatmění Měsíce Přednáška ČR v EU - ZŠ Hrochův Týnec Seminář "Kvalita služeb - zásadní podmínka rozvoje cestovního ruchu" Svět kolem nás - animace Pardubice Region Tourism str. 6
V prostorách infocentra byly instalovány následující výstavy: ZŠ Waldorfská výtvarné práce žáků školy DDM Delta Tříkrálová sbírka ZŠ Svítkov výtvarné práce dětí cestovní ruch Europe Direct imigrace, maďarské předsednictví EK OK.keramika výstava keramiky děti i dospělí DDM Delta vítězné práce obrázky hradů Lentilka práce dětí ZŠ Závodu míru Pardubice Selb - partnerství Respekt institut Korupce po česku Radka Tůmová Život ženy Fotografie Jana Němce DDM Delta - výtvarné práce ZŠ Svítkov - Zlaté české ručičky aneb co je české, to je hezké Dostihový spolek - fotografie k Velké pardubické Bohdanečský okruh - Šmída Fotografie z Králicka Dobrovolnictví - ocenění Konep DDM - výtvarné práce - podzim Tibet Dále byly zorganizovány čtyři akce z cyklu Severskou chůzí po Pardubicích a okolí: 11. 5. a 12. 6. akce na dostihovém závodišti 22. 5. výlet na Kunětickou horu 18. 9. - akce na dostihovém závodišti 2. Intenzita činnosti - projekty V průběhu roku 2011 příspěvková organizace Pardubice Region Tourism realizovala v rámci projektů dotovaných z fondu cestovního ruchu Statutárního města Pardubice tyto akce: Revitalizace stojanů na Stezce Viléma z Pernštejna Výlohy regionálního informačního centra velkoplošné fólie s motivy Pardubicka Aktualizace a dotisk trhací mapy města Pardubice A3-15 000 Ks Od 1. 2. 2011 byly zahájeny práce na fyzické realizaci projektu schváleného na podzim roku 2010 VRRRS Severovýchod k financování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Pardubicko v cestovním ruchu si musíme pomáhat společně za jeho udržitelný rozvoj. Celková plánované způsobilé výdaje: 4 956 945,80 Kč Poskytnutá dotace - z toho prostředky z ERDF 4 585 174,79 Kč 85 % - z toho prostředky státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím poskytovatele* 371 770,92 Kč 7,5 % Pardubice Region Tourism str. 7
vlastní zdroje příjemce odpovídající rozdílu celkových způsobilých výdajů projektu a poskytnuté dotace 375 000 Kč - příspěvek města 2010 372 000 Kč - příspěvek města 2011 *poskytovatel poskytne příjemci pro platby realizované do 31.12.2010 dotaci včetně podílu státního rozpočtu. Pro platby realizované po 31.12.2010 je poskytovatel oprávněn snížit částku o podíl státního rozpočtu nebo jeho část v závislosti na výši dotace, kterou poskytovatel obdrží ze státního rozpočtu na národní spolufinancování na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na roky 2011-2013. Projekt se žádostí o dotaci a dále kofinancování schváleno zastupitelstvem Statutárního města Pardubice v lednu 2010. Aktivity projektu realizované v roce 2011 1. Vytvoření loga, sloganu a jednotného vizuálního stylu turistické oblasti Pardubicko 2. Inzerce v tisku zaměřeném na cestovní ruch Evropské dotace - 28. 4. 2011 I-Prague - 90 dní v Praze - léto 2011 KAM po Česku - květen 2011 Open Czechia - máj - november 2011 KAPesni KAtalog - sezóna 2011 PRAGMOON - květen/červen 2011 TRAVEL profi - 4-2011 TRAVEL profi - 5-2011 travelfocus - 02/2011 TRAVEL profi - 6-7/2011 Czech Travelogue - 3/2011 TRAVEL profi - 8-9/2011 KAM po Česku - září 2011 Travel EYE - Oktober - November 2011 Pardubice Region Tourism str. 8
TRAVEL TRADE GAZETTE - Special edition 2011-2012 TRAVEL profi - 11/2011 TRAVEL profi - 10/2011 Pardubický deník EXTRA vydání zdarma 3. Inzerce na webovém portálu idos.cz (na období 1. 6. 2011-31. 1. 2013) 26 náhledů na zajímavosti Pardubicka 4. Veletrhy cestovního ruchu 2011 - Praha: veletrh Holiday World, 10. 13. 2. 2011 - Jablonec nad Nisou: veletrh EUROREGION TOUR, 10. 12. 3. 2011 - Katowice: veletrh GLOB, 24. 27. 3. 2011 - Nitra: veletrh Regióny Slovenska, 18. 21. 8. 2011 - Poznaň: veletrh TS, 19. 22. 10. 2011 5. Nové webové stránky ipardubice.cz (využití databáze www.vychodnicechy.info) a redesign pardubicko.info (udržitelnost projektu SROP) Pardubice Region Tourism str. 9
6. Prezentační akce 2011 Praha: seminář pro odborníky v oblasti cestovního ruchu, 21. 2. 2011 Praha: seminář CZECHTOURPROPAG, 25. 5. 2011 Praha: informační centrum CzechTourism na Staroměstském nám., 6. 7. 2011 Pardubice: Fórum cestovního ruchu 2011, 22. 11. 2011 7. Příprava DVD - termín: Holiday World Praha únor 2012 animované, titulky AJ, NJ, RJ použity historické pohlednice z fondu VČM slogan tolik blízké dokreslen příběhem blízkost = dopravní dostupnost + srdeční záležitost 1000 ks DVD jako propagační předmět 8. Tématické semináře a workshopy - 15. 12. 2011 Téma: Kvalitní služby - zásadní podmínka rozvoje cestovního ruchu Pardubice Region Tourism str. 10
9. Příprava tištěných skládaček DL6-5 sad - termín: Holiday World Praha, únor 2012 Tématika DL Náklad Náklad Náklad Náklad Náklad v Pj 6 v Čj v Nj v Aj v Rj Celkem Cykloturistika 30 000 10 000 10 000 5 000-55 000 Aktivně i relaxačně 15 000 10 000 10 000 5 000-40 000 Vodní toky a plochy 15 000 10 000 10 000 5 000-40 000 Tradice 15 000 10 000 10 000 5 000 10 000 50 000 Historie a památky 30 000 15 000 15 000 5 000 10 000 75 000 10. Vybavení pro propagaci turistické oblasti Pardubicko - propagační pultík - roll-up - stojánky na tištěné materiály 3. Intenzita činnosti návštěvnost Údaje pořízené snímači při obou vchodech v rámci monitoringu návštěvnosti IC zajištěného agenturou Czechtourism: leden 9 863 návštěvníků únor 9 422 březen 8 861 duben 7 065 květen 8 320 červen 7 922 Pardubice Region Tourism str. 11
červenec 5 498 srpen 6 361 září 7 778 říjen 9 455 listopad 11 743 prosinec 7 653 Celkem 99 941 návštěvníků III. EKONOMICKÁ ČÁST 1. Čerpání příspěvků a dotací Na provozní náklady přispívá Statutární město Pardubice a Pardubický kraj; příspěvková organizace jako tzv. hostitelská struktura je dále příjemcem grantu na akci nazvanou EUROPE DIRECT Pardubice od Evropské komise. Značná část nákladů je kryta z příjmů ze zřizovatelem povolené doplňkové činnosti. Na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0832/S ze dne 10. 2. 2011 je prostřednictvím ROP SV spolufinancován projekt "Pardubicko - v cestovním ruchu si musíme pomáhat - společně za jeho udržitelný rozvoj". Provozní příspěvek Statutárního města Pardubic Provozní příspěvek Pardubického kraje - alikvotní část 2011 Provozní příspěvek Pk - bodový systém 1 000 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 188 533,00 Kč 2 688 533,00 Kč Program podpory cestovního ruchu revitalizace stojanů na Stezce Viléma z Pernštejna výlohy RIC - velkoplošné fólie s motivy Pardubicka aktualizace a dotisk trhací mapy města Pardubic - A3 7 175,00 Kč 35 000,00 Kč 14 534,00 Kč 56 709,00 Kč Projekt Dotace ROP (celkem 2 platby) 811 311,82 Kč Zúčtováno z kofinancování MmP (4 částky) (příspěvek zřizovatele: 2010-375 000 Kč, 2011-372 000 Kč) 121 796,79 Kč Zůstatek příspěvku ve výši 625 203,21 Kč na účtu č. 384 - výnosy příštích období. Odsouhlasená dotace ROP 2011 / příjem 2012 198 748,45 Kč Žádost o platbu ROP - uznatelné náklady projektu za listopad a prosinec 2011 ve výši 92,5 % / dohadný účet aktivní 492 100,00 Kč Europe Direct Záloha grantu Evropské komise na činnost Europe Direct 2011 416 683,05 Kč Žádost o platbu zůstatku grantu EK 2011 / dohadný účet aktivní 140 000,00 Kč Celkem příspěvky a dotace 2011 - účet 672 4 925 882,11 Kč Pardubice Region Tourism str. 12
2. Výnosy z doplňkové činnosti Výnosy z doplňkové činnosti tvoří zejména provize z předprodeje vstupenek na akce v Pardubicích, blízkém okolí i v celé republice. Pardubice Region Tourism provozuje vlastní vstupenkový rezervační a prodejní systém TicketCity, který umožňuje zařazení jakékoliv akce konané na Pardubicku do elektronického předprodeje a v případě zájmu pořadatele poskytne možnost rozšíření předprodeje po celé republice. Dále využívá všechny významné celoplošné vstupenkové systémy TicketPortal, TicketArt, TicketPro, TicketStream a Eventim. Dalšími zdroji výnosů jsou provize ze zprostředkování průvodcovských služeb, služby DHL a prodeje zboží - upomínkových předmětů, poštovních známek, map a knih o městě a regionu. Výnosy z doplňkové činnosti (prodej služeb a zboží) činily za rok 2011 1 257 467 Kč, tj. 20 % z celkových výnosů ve výši 6 287 036 Kč. 3. Náklady Celková výše nákladů roku 2011 činila včetně nákladů na již realizované a fakturované aktivity v rámci projektu ROP 6 098 931 Kč; z toho největší část představují mzdové náklady včetně zákonného sociálního pojištění a nákladů 47 %. Pardubice Region Tourism str. 13
4. Použití peněžních fondů zůstatky k 31. 12. 2011 účet 411 - fond odměn 40 248,20 Kč účet 412 FKSP - 70 874,79 Kč (čerpání na stravné) účet 413 rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 313 855,94 Kč účet 414 - rezervní fond 411 369,29 Kč účet 916 - investiční fond 780 857,19 Kč 5. Výsledek hospodaření V hlavní činnosti byla k 31. 12. 2011 vyčíslena ztráta ve výši 178 237,38 Kč; v doplňkové činnosti pak zisk před zdaněním ve výši 366 342,13 Kč; hospodářský výsledek = zisk po zdanění a zohlednění účtu 595 - dodatečné odvody daně z příjmu - činí 235 374,75 Kč. Jako statutární orgán příspěvkové organizace Pardubice Region Tourism navrhuji, aby byl zlepšený hospodářský výsledek za rok 2011 schválen po snížení o převod částky 115 000 Kč do fondu odměn k převodu do rezervního fondu ve výši 120 374,75 Kč. Ing. Marta Kutílková ředitelka příspěvkové organizace Pardubice Region Tourism V Pardubicích dne 15. února 2012 Pardubice Region Tourism str. 14