KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

Transkript

1 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná 1

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČINNOST ORGANIZACE KONTROLNÍ ČINNOST ROZPOČET ORGANIZACE ZAMĚSTNANCI MAJETEK DOTACE A PŘÍSPĚVKY AKTIVITY FOTODOKUMENTACE... 8 Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná 2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Kostka Krásná Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Provozy: Komunitní centrum, Masarykova 1094/4, Krásná T-klub, Nemocniční 40, Krásná Založení: Zřizovací listinou ke dni , vlastní činnost zahájena k Zřizovatel: Město Krásná, Masarykova 264/6, Krásná IČ: Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka: Volfová Hana Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 800. Kostka má zřízeny dva bankovní účty u Poštovní spořitelny, ČSOB, a.s. běžný účet, účet FKSP Běžný účet, stav k ,43 Kč Účet FKSP, stav k ,12 Kč Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná 3

4 2. ČINNOST ORGANIZACE Kostka Krásná vykonává hlavní činnost dle zřizovací listiny a vedlejší činnost na základě živnostenských oprávnění. Hlavní činnost: 1.1. Zajištění komunitního plánování a realizace komunitního plánu Zajištění a rozvoj sociálních služeb Podpora zaměstnanosti osob obtížně zaměstnatelných a souvisejících činností Organizování a pořádání odborných a vzdělávacích akcí, kurzů a školení Organizování a pořádání reklamních, informačních a propagačních akcí nebo výstav Organizování veřejných akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru Vydávání propagačních a informačních materiálů o organizaci, zřizovateli a regionu Pronájem nebytových prostor včetně vnitřního vybavení Provoz internetových stránek organizace a propagace Provoz internetu pro veřejnost Práce s dětmi a mládeží Organizace volnočasových aktivit Doplňková činnost: 1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.2. Čištění a praní textilu a oděvů Sociální služby, registrované u Krajského úřadu Ústí nad Labem: odlehčovací služba pečovatelská služba sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi odborné sociální poradenství 2. KONTROLNÍ ČINNOST veřejnosprávní kontrola kontrola stavu zúčtování majetku převedeného do správy audit kontrola plateb pojistného VZP Závěr: bez závažných nedostatků. Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná 4

5 3. ROZPOČET ORGANIZACE Hospodářský výsledek roku 2009 ve výši 309 tis. Kč byl dle Hlavních zásad hospodaření převeden do rezervního fondu a fondu odměn. Na základě usnesení ZM byl rezervní fond v plné výši využit na zajištění provozu organizace. Rozpočet a rozpočtová opatření roku 2010 byla schválena ZM. Rozpočet byl vyrovnaný v hlavní činnosti ve výši Kč a ve vedlejší činnosti ve výši Kč. Příspěvek zřizovatele: ,00 Kč Hospodářský výsledek za rok 2010: ,92 Kč Pohledávky k : ,00 Kč, z toho ,- Kč očekávané příjmy projektů Závazky k : ,00 Kč, z toho Kč mzdy za 12/10 Plnění rozpočtu hlavní činnost: SU RO hlavní činnost plnění % schválený HČ 501 Spotřeba materiálu % 502 Spotř.energie, teplo % 504 Zboží 0 0 * 511 Opravy a udržování % 512 Cestovné místní % 513 Nákl.na reprezentaci % 518 Ostatní služby % 521 Mzdové nákl. - zaměstnanci % 524 Pojistné SP a ZP % 527 Zákonné sociál.náklady % 549 Jiné ost.nákl % VÝDAJE CELKEM Tržby % 603 Tržby % 604 Prodej zboží 0 0 * 648 Zúčtování fondů % 649 ÚP - VPP dotace mezd % 662 Úroky % 672 Příspěvky obce % 672 Dotace stát, EU % 671 Dotace * PŘÍJMY CELKEM % hospodářský výsledek * Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná 5

6 Plnění rozpočtu vedlejší činnost: SU RO vedlejší činnost plnění % schválený VČ 501 Spotřeba materiálu % 502 Spotř.energie, teplo * 504 Zboží * 511 Opravy a udržování 0 0 * 512 Cestovné místní % 513 Nákl.na reprezentaci 0 0 * 518 Ostatní služby % 521 Mzdové nákl. - zaměstnanci * 524 Pojistné SP a ZP * 527 Zákonné sociál.náklady * 549 Jiné ost.nákl. 0 0 * VÝDAJE CELKEM Tržby % 603 Tržby 0 0 * 604 Prodej zboží * 648 Zúčtování fondů 0 0 * 649 ÚP - VPP dotace mezd 0 0 * 662 Úroky 0 0 * 672 Příspěvky obce 0 0 * 672 Dotace stát, EU 0 0 * 671 Dotace 0 0 * PŘÍJMY CELKEM % hospodářský výsledek * ZAMĚSTNANCI Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2010: 11 Počet zaměstnanců k : 16 Přepočtený stav: 12 Z toho VPP: 5 5. MAJETEK Dlouhodobý majetek k ve výši ,39 Kč. Inventarizace majetku proběhly dle Harmonogramu. Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná 6

7 6. DOTACE A PŘÍSPĚVKY MPSV a EU - projekt Flexibilně pro odlehčovací služby, doba realizace 2 roky, dotace Kč, dvouletý projekt od do MPSV Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, dotace Kč MŠMT projekt S rodiči do školky, dotace Kč Nadace Euronisa projekt Schůdek, příspěvek Kč Úřad práce Děčín, příspěvek na zřízení veřejně prospěšných pracovních míst Kč Město Krásná, příspěvek na provoz Kč. 7. AKTIVITY Předškolní příprava dětí, podpora spolupráce rodiny a školy Volnočasové aktivity pro děti a mládež, příměstský tábor, zážitkový víkend Vzdělávání dospělých, rekvalifikace Zájmová činnost dospělých Poskytování odlehčovací služby a klub pro seniory AMOS Hlídání dětí Občansko-právní poradenství Praní a žehlení prádla Úklid domácností a firem Půjčovna kostýmů pro děti Komunitní plánování Den sociálních služeb Šluknovska Protidluhová kampaň anketa, výstava, spolupráce se základními školami, letáky, vzdělávání Humanitární sbírky Kontaktní místo Agentury pro sociální začleňování Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná 7

8 8. FOTODOKUMENTACE Předškolní příprava dětí, podpora spolupráce rodiny a školy Doučování, školní příprava Volnočasové aktivity v T-klubu, příměstský tábor, zážitkové víkendy AMARI klub pro děti a mládež v komunitním centru Klub AMOS Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná 8

9 Kurz Respektovat a být respektován Humanitární sbírka ošacení Půjčovna kostýmů Pletení z papíru Protidluhová kampaň - seminář Pečení perníčků Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/ Krásná 9