Rozpočtu obce Krásná Hora 2016

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: 7.3.2016, usnesení 114/2016 Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 18.2.2016 Návrh rozpočtu byl sejmut dne: 7.3.2016 1

Příjmy Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 1111 1 259 417,- Daň z příjmů fyzických osob /OSVČ/ 1112 140 000,- Daň z příjmů srážková daň 1113 130 000,- Daň z příjmů právnických osob 1121 1 385 893,- Daň z příjmů právnických osob -za obec 1122 150 000,- Daň z přidané hodnoty 1211 2 873 572,- Daň z nemovitosti 1511 900 000,- Celkem: 6 838 882,- Správní poplatky Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Poplatek - popelnice 1340 330 000,- Poplatek ze psů 1341 8 000,- Poplatek ze vstupného 1344 1 000,- Odvod z výtěžků z provozních loterií 1351 20 000,- Správní poplatky 1361 3 500,- celkem 362 500,- Třída 2 nedaňové příjmy Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Příjmy z pronájmu pozemků /LD Štoky, 1031 2131 174 900,- Zemedělská a.s. Příjmy z prodeje dřeva 1032 2111 404 748,- Vodné B.Lhota, Krásná Hora č.p.23 2310 2111 45 000,- Nájmy z bytů Krásná Hora č.p.23 3612 2132 128 000,- Nájmy nebytové prodejna, pošta, O2 3613 2132 40 000,- Služby hrobového místa 3632 2111 1 000,- Nájmy hrobová místa 3632 2131 3 000,- EKO-KOM odpadu 3725 2324 40 000,- Kopírování, VTS, 6171 2111 20 000,- Příjmy z úroků 6310 2141 3 000,- celkem 859 648,- Třída 4 přijaté dotace Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Dotace na výkon státní správy 4112 96 000,- celkem 96 000,- 2

Příjmy celkem : 8 157 030,- Výdaje: Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Činnost obcí v lesním hospodářství 1032 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Nákup materiálu - stromky 5139 60 000,- Nákup služeb těžba-kalamita, sázení 5169 140 000,- Celkem: 200 000,- Silnice,komunikace a zimní údržba 2212 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Nákup materiálu posyp, sůl 2212 5139 50 000,- Nákup služeb číštění komunikace aj. 5169 50 000,- Opravy a údržba Čekánov, Bezděkov, Broumova Lhota kontejnerové stání 5171 3 000 000,- celkem 3 100 000,- Dopravní obslužnost 2221 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 140 000,- celkem 140 000,- Vodní hospodářství 2310 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Ostatní osobní náklady DPP, DPČ 2310 5021 5 000,- Nákup materiálu - vodoměry BL 5139 50 000,- Elektrická energie odradonovačka BL 5154 30 000,- Nákup služeb rozbory vody 5169 60 000,- Opravy a údržba 5171 80 000,- Celkem: 225 000,- Odvádění a čištění vod a kanalizace 2321 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. materiál 2321 5139 20 000,- Nákup služeb 5169 40 000,- Opravy a údržba Mozolov, výusti K.Hora, 5171 500 000,- Broumova Lhota Celkem: 560 000,- Vodní díla 2341 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. materiál 5139 10 000,- Opravy a údržba /rybník Bezděkov, B.Lhota/ 5171 200 000,- Celkem: 210 000,- 3

Základní školy 3113 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3113 5331 400 000,- materiál 5139 100 000,- Opravy zřízení učebny, dlažba 5171 400 000,- Celkem: 900 000,- Činnosti knihovnické Krásná Hora, Bezděkov, Broumova Lhota 3314 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Ostatní osobní výdaje DPČ 3314 5021 25 800,- Knihy, účební pomůcky, tisk /z toho 4 000,- 5136 4 000,- Kč./ materiál 5139 3 000,- Elektrická energie 5154 45 000,- Nákup služeb 5169 5 000,- Opravy a údržba 5171 5 000,- Majetek do 40.000,- Kč. 5137 5 000,- Služby telekomunikací /internet/ 5162 4 800,- Celkem: 97 600,- Ostatní záležitosti kultury - kroniky 3319 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Nákup materiálu 3319 5139 3 000,- Celkem: 3 000,- Obnova a zachování kulturních památek 3326 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Elektrická energie zvonice,márnice 5154 5 000,- Opravy a údržba varhany kostel KH, Zástěrova kaplička, zvonice Kojkovice, kaplička Bezděkov 5171 1 200 000,- Celkem: 1 205 000,- Místní rozhlas 3341 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Opravy a údržba nové hnízdo 3341 5171 50 000,- Celkem: 50 000,- Ostatní záležitosti kultury společenský paragraf 3399 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Materiál dárkové tašky aj. 5139 15 000,- Sraz důchodců, vánoční koncert, letní 5169 60 000,- parket, divadlo, zabijačka, pohoštění 3399 5175 10 000,- Věcné dary jubilanti od 70 let 5194 11 000,- Dary obyvatelstvu vítání občánků 5492 15 000,- 4

Celkem: 111 000,- Sportovní zařízení 3412 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. materiál 5139 5 000,- Nákup služeb - revize 5169 30 000,- Opravy a údržba 5171 10 000,- Celkem: 45 000,- Všeobecná ambulantní péče 3511 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Elektrická energie 3511 5154 23 000,- Opravy a údržba 5171 5 000,- Celkem: 28 000,- Bytové hospodářství 3612 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Majetek do 40 tis. Kč. 3612 5137 20 000,- Nákup materiálu 5139 50 000,- Studená voda 5151 10 000,- Elektrická energie 5154 10 000,- Nákup služeb 5169 5 000,- Opravy a údržba dlažba, toalety,komíny 5171 200 000,- Investice výměna oken, projekt 6121 400 000,- Celkem: 695 000,- Veřejné osvětlení 3631 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Nákup materiálu 3631 5139 5 000,- Elektrická energie 5154 130 000,- Oprava a údržba Kojkovičky, Bratroňov, 5171 150 000,- Krásná Hora Stavby VO Čekánov 6121 330 000,- Celkem: 615 000,- Pohřebnictví 3632 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Nákup materiálu 3632 5139 10 000,- Elektrická energie 5154 3 000,- Opravy a údržba - zeď 5171 50 000,- Celkem: 63 000,- Komunální služby a územní rozvoj 3639 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Mikroregion Světelsko - dotace 3639 5329 2 630,- Nákup kolků 5361 1 000,- Platba daní a poplatků 5362 2 000,- Nákup pozemků Jedouchov -silnice 6130 200 000,- Celkem: 205 630,- 5

Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Odvoz odpadu A.S.A., TBS 3722 5169 500 000,- Celkem: 500 000,- Svoz plastů, skla,papíru aj. 3725 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Odovoz odpadu HBH Holešák 3725 5169 60 000,- Celkem: 60 000,- Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Svoz bioodpadu 3726 5169 50 000,- 50 000,- Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 3745 Funkční Platy zaměstnanců v pracovním poměru nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Druhové Rozpočet v Kč. 3745 5011 300 000,- Ostatní osobní výdaje DPČ, DPP 5021 12 000,- Pojistné sociální pojištění 5031 75 000,- Pojistné zdravotní pojištění 5032 27 000,- Ochranné pomůcky 5132 8 000,- Majetek do 40 tis. Kč. 5137 50 000,- Nákup materiálu 5139 100 000,- Pohonné hmoty a mazadla 5156 90 000,- školení 5167 5 000,- Revitalizace zeleně / místní části 5169 50 000,- Opravy a udržování místní části, 5171 200 000,- tarasy, chodník u školy Náhrady mezd v době nemoci 5424 10 000,- Návěs, přívěs, traktůrek 6122 200 000,- Celkem: 1 127 000,- Požární ochrana dobrovolná část 5512 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Majetek do 40 tis. Kč. /obleky/ 5512 5137 70 000,- Nákup materiálu 5139 50 000,- Elektrická energie 5154 6 000,- Pohonné hmoty a mazadla 5156 5 000,- Nákup ostatních služeb 5169 15 000,- 6

Opravy a údržba 5171 10 000,- Projekt /hasičárna Bezděkov/ 6121 50 000,- Celkem: 206 000,- Zastupitelstva obcí 6112 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Odměny členů ZO /hrubý objem mezd/, 6112 5023 535 000,- dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., zákon č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členů ZO Pov. pojistné na sociální zabezpečení 5031 118 000,- Pov.pojistné na zdravotní pojištění 5032 49 000,- Náhrady mezd v době nemoci 5424 10 000,- Služby školení a vzdělání 5167 3 000,- Celkem: 715 000,- Činnost místní zprávy 6171 Funkční Platy zaměstnanců v pracovním poměru /nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Druhové Rozpočet v Kč. 6171 5011 365 000,- Pov. pojistné na sociální zabezpečení 5031 92 000,- Pov.pojistné na zdravotní pojištění 5032 33 000,- Povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 4 000,- Ochranné pomůcky 5132 5 000,- Knihy, učební pomůcky, tisk 5136 20 000,- Majetek do 40 tis. Kč. 5137 50 000,- Nákup materiálu 5139 60 000,- plyn 5153 90 000,- Elektrická energie 5154 28 000,- Pohonné hmoty a mazadla /služební auto/ 5156 20 000,- Služby pošt 5161 15 000,- Služby telekomunikací a radiokom. 5162 75 000,- Poradenské a právní služby 5166 80 000,- Služby školení a vzdělání 5167 6 000,- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 90 000,- Nákup ostatních služeb 5169 250 000,- Opravy a údržba 5171 20 000,- cestovné 5173 2 000,- pohoštění 5175 5 000,- FKSP, OSA 5192 35 000,- Příspěvky - obecně prospěšné spol. 5221 5 000,- Příspěvky občanským sdružením 5222 20 000,- Svaz měst a obcí 5229 6 000,- Nákup kolků 5361 2 000,- Správní poplatky jiné obci 5365 2 000,- Náhrady mezd v době nemoci 5424 10 000,- 7

Celkem: 1 390 000,- 6171 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Rozpočtová rezerva 6171 5901 1 077 823,92 celkem 1 077 823,92 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Služby peněžních ústavů 6310 5163 25 000,- celkem 25 000,- Pojištění majetku 6320 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Pojištění majetku 6320 5163 100 000,- Celkem: 100 000,- Ostatní finanční operace 6399 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Platba daní a poplatků- daň obec 6399 5362 150 000,- Celkem /5362 =1122/ 150 000,- Výdaje celkem : 13 854 053,92 Financování Zdroj krytí: Zůstatek ZBÚ k 31.12.2015 5 697 023,92 Rozpočet je schodkový. Schodek je kryt finanční hotovostí na účtech obce k 31.12.2015 8