Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014

Transkript

1 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno v ZO: 1

2 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti ,- Daň z příjmů fyzických osob /OSVČ/ ,- Daň z příjmů srážková daň ,- Daň z příjmů právnických osob ,- Daň z příjmů právnických osob -za obec ,- Daň z přidané hodnoty ,- Daň z nemovitosti ,- Celkem: ,- Správní poplatky Poplatek - popelnice ,- Poplatek ze psů ,- Poplatek ze vstupného ,- Odvod z výtěžků z provozních loterií ,- Správní poplatky ,- celkem ,- Třída 2 nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu pozemků /LD Štoky, ,- Zemedělská a.s. Příjmy z prodeje dřeva ,- Vodné B.Lhota, Krásná Hora č.p ,- Nájmy z bytů Krásná Hora č.p ,- Nájmy nebytové prodejna, pošta ,- Nájmy z hrobového místa ,- EKO-KOM odpadu ,- Kopírování, VTS, ,- Nájemné anténa O ,- Příjmy z úroků ,- celkem ,- Třída 3 kapitálové příjmy Z prodeje pozemků ,- celkem ,- Třída 4 přijaté dotace Dotace na výkon státní správy ,- celkem ,- Příjmy celkem : ,- 2

3 Výdaje: Činnost obcí v lesním hospodářství 1032 Nákup materiálu - stromky ,- Nákup služeb - těžba ,- Celkem: ,- Silnice,komunikace a zimní údržba 2212 Nákup materiálu posyp, sůl ,- Nákup služeb číštění komunikace aj ,- Opravy a údržba Mozolov, u Pluhařů, ,- Svitálka, čekárna Broumova Lhota celkem ,- Dopravní obslužnost 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ,- celkem ,- Vodní hospodářství 2310 Ostatní osobní náklady DPP, DPČ ,- Nákup materiálu ,- Elektrická energie odradonovačka BL ,- Nákup služeb rozbory vody ,- Opravy a údržba ,- Celkem: ,- Odvádění a čištění vod a kanalizace 2321 materiál ,- Nákup služeb ,- Opravy a údržba Mozolov, Čekánov ,- Vondrák Celkem: ,- Vodní díla 2341 materiál ,- Opravy a údržba ,- Celkem: 6 000,- 3

4 Základní školy 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,- Ošetření krovu, výměna napadených ,- částí Zateplení /z celkových nákladů dotace ,- 900 tis.kč./, plynofikace Celkem: ,- Činnosti knihovnické Krásná Hora, Bezděkov, Broumova Lhota 3314 Ostatní osobní výdaje DPČ ,- Knihy, účební pomůcky, tisk /z toho , ,- Kč./ materiál ,- Elektrická energie ,- Nákup služeb ,- Opravy a údržba ,- Majetek do ,- Kč ,- Celkem: ,- Ostatní záležitosti kultury - kroniky 3319 Nákup materiálu ,- Celkem: 2 000,- Obnova a zachování kulturních památek 3326 Elektrická energie zvonice,márnice ,- Opravy a údržba Volichov zvonička, ,- síň tradic K.Hora /dotace 200 tis.kč./, zvonička Krásná Hora Soubor movitých věcí nový zvon sv ,- Barbora s elektrickým pohonem Celkem: ,- Činnost reg. církví a náboženských společností 3330 Neinvestiční transfery /II. etapa oprav ,- varhan v kostele sv.j.křtitele/ Celkem: ,- 4

5 Místní rozhlas 3341 Opravy a údržba + rozšíření rozhlasu ,- do místní části Vitonín 2 hnízda Celkem: ,- Ostatní záležitosti kultury společenský paragraf 3399 Materiál dárkové tašky aj ,- Sraz důchodců, rodáci Krásná Hora ,- svěcení zvonu/požádáno o dotaci/ pohoštění ,- Věcné dary jubilanti od 70 let ,- Dary obyvatelstvu vítání občánků ,- Celkem: ,- Sportovní zařízení 3412 Nákup služeb - revize ,- Opravy a údržba ,- Celkem: ,- Všeobecná ambulantní péče 3511 Elektrická energie ,- Celkem: ,- Bytové hospodářství 3612 Majetek do 40 tis. Kč ,- Nákup materiálu ,- Studená voda ,- Elektrická energie ,- Nákup služeb ,- Opravy a údržba ,- Celkem: ,- Veřejné osvětlení 3631 Nákup materiálu ,- Elektrická energie ,- Oprava a údržba ,- 5

6 Stavby VO B.Lhota, Hlavňov /dotace ,- 80 tis. Kč./ Celkem: ,- Pohřebnictví 3632 Nákup materiálu ,- Elektrická energie ,- Opravy a údržba márnice ,- Celkem: ,- Komunální služby a územní rozvoj 3639 Mikroregion Světelsko - poplatek ,- Nákup kolků ,- Platba daní a poplatků ,- Nákup pozemků Vondrák Čekánov ,- /komunikace/ Celkem: ,- Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 Odvoz odpadu A.S.A., TBS ,- Celkem: ,- Svoz plastů, skla,papíru aj Odovoz odpadu HBH Holešák ,- Celkem: ,- Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 3745 Platy zaměstnanců v pracovním poměru nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ,- Ostatní osobní výdaje DPČ, DPP ,- Pojistné sociální pojištění ,- Pojistné zdravotní pojištění ,- Ochranné pomůcky ,- Majetek do 40 tis. Kč ,- Nákup materiálu ,- Pohonné hmoty a mazadla ,- školení ,- 6

7 Revitalizace zeleně /dotace 900 tis.kč./ a ,- služby Opravy a udržování ,- Investice sklad techniky ,- Samochodná mulčovací sekačka ,- Celkem: ,- Požární ochrana dobrovolná část 5512 Majetek do 40 tis. Kč ,- Nákup materiálu ,- Elektrická energie ,- Pohonné hmoty a mazadla ,- Nákup ostatních služeb ,- Opravy a údržba ,- Požární stříkačka SDH Krásná Hora ,- Celkem: ,- Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členů ZO /hrubý objem mezd/, ,- dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., zákon č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členů ZO Pov. pojistné na sociální zabezpečení ,- Pov.pojistné na zdravotní pojištění ,- Služby školení a vzdělání ,- Celkem: ,- Činnost místní zprávy 6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- /nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Pov. pojistné na sociální zabezpečení ,- Pov.pojistné na zdravotní pojištění ,- Povinné pojistné na úrazové pojištění ,- Ochranné pomůcky ,- Knihy, učební pomůcky, tisk ,- Majetek do 40 tis. Kč ,- Nákup materiálu ,- plyn ,- Elektrická energie ,- Pohonné hmoty a mazadla /služební auto/ ,- 7

8 Služby pošt ,- Služby telekomunikací a radiokom ,- Poradenské a právní služby ,- Služby školení a vzdělání ,- Nákup ostatních služeb ,- Opravy a údržba ,- cestovné ,- pohoštění ,- FKSP, OSA , ,- Příspěvky občanským sdružením ,- Svaz měst a obcí ,- Nákup kolků ,- Správní poplatky jiné obci ,- Celkem: , Rozpočtová rezerva ,76 celkem ,76 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 Služby peněžních ústavů ,- celkem ,- Pojištění majetku 6320 Pojištění majetku ,- Celkem: ,- Ostatní finanční operace 6399 Platba daní a poplatků- daň obec ,- Celkem /5362 =1122/ ,- Výdaje celkem : ,76 Financování Zdroj krytí: Zůstatek ZBÚ k ,76 Rozpočet je schodkový. Schodek je kryt finanční hotovostí na účtech obce k