OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne: Schváleno dne:
Zpráva k rozpočtu Obce Bantice na rok 2015 Příjmy: V návrhu rozpočtu obce nárok 2015 je predikován objemem daňových příjmů, který vychází ze skutečnosti roku 2014. Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 259/2011 Sb. ze dne 24.8.2011. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel obce k 1.1.2015 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované statistickým úřadem, výměra katastrálního území obce k 1.1.2015 podle údajů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a počty zaměstnanců k 1.1.2014. Do rozpočtu je také zahrnut příspěvek na výkon státní správy (položka 4112) ve výši 54.400,- Kč. Dále dotace na stavbu místní komunikace ve výši 5 Kč. Kromě daňových příjmů a dotací jsou v rozpočtu obce zahrnuty ostatní příjmy a to zejména: - příjmy z pronájmu pozemků a budov - příjmy z vlastní činnosti obce - místní poplatky Do rozpočtu byl zahrnut zůstatek na běžném účtu u KB, ČNB a pokladny k 31.12.2014 ve výši 2.601.253,- Kč. Případné další příjmy (dotace a jiné příjmy), které obec obdrží v průběhu roku, budou do rozpočtu obce zahrnuty na základě rozpočtového opatření. Do rozpočtu obce mohou být zahrnuty pouze ty dotace, na které má obec závazné rozhodnutí příslušného rezortu. Výdaje: Parag. 6171 pol. 5901 - nespecifikované rezervy na investice ve výši 1.735.953,- Kč Navržený rozpočet je stanoven tak, aby platila rovnice: Příjmy + financování = výdaje
P Ř Í J M Y Daňové: Parag. Polož. Kč... 1111 Výnos daně z příjmu fyzických osob závislá činnost 588.900,- 1112 Výnos daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou 5.100,- 1113 Výnos daně z příjmu fyzických osob kapitálové příjmy 62.500,- 1121 Výnos daně z příjmu právnických osob 587.600,- 1122 Výnos daně z příjmu právnických osob za obec 382.100,- 1211 Výnos daně z přidané hodnoty 1.115.500,- 1334 Finanční odvod za trvalé odnětí ze ZPF 9.500,- 1340 Poplatek za komunální odpad 14 1341 Poplatek ze psů 7.000,- 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500,- 1351 Výnos z loterií a podobných her 9.300,- 1355 Výnos z výherních hracích přístrojů 57.000,- 1361 Správní poplatky 3.100,- 1511 Výnos daně z nemovitosti 640.600,- Daňové příjmy celkem 3.613.700,- Nedaňové: Parag. Polož. Kč 2115 2324 Příspěvěk - větrná elektrárna 151.300,- 2310 2111 Pitná voda 2 2310 2324 Přijaté nekapit. příspěvky - CÚ (přeplatek za vodu) 3.500,- 2321 2111 Odpadní vody stočné 98.000,- 2412 2132 Příjem z pronájmu hydroglobu 41.500,- 3399 2111 Ostatní záležitosti kultury 3412 2111 Příjem- koupaliště + hřiště s umělým povrchem. 80.000,- 3612 2132 Bytové hospodářství nájmy bytů 505.400,- 3613 2132 Nebytové hospodářství pronájem hospody 36.000,- 3639 2119 Příjem ze věcné břemeno - O.EN 14.600,- 3639 2131 Příjem z pronájmu pozemků 94.700,- 3639 3111 Příjem z prodeje pozemků 60.000,- 3723 2111 Příjem za svoz a zneškodnění kom. odpadů - Integra a.s. 1.300,- 3725 2111 Využ. a zneškod. komunálních odpadů separace EKO-KOM 24.000,- 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb (hlášení místního rozhlasu) 200,- 6171 2324 Přeplatek plynu za rok 2014 18.700,- 6310 2141 Příjmy z úroků 8.500,- 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 14.000,- Nedaňové příjmy celkem 1.411.700,- Přijaté dotace: Parag. Polož. Kč 4112 Neinvestiční přij. transf. ze státního rozpočtu - výkon státní 54.400,- správy 4116 Ostatní neinvestič. přijaté transf. ze stát. rozpočtu 191.000,-
4122 Investiční přij. transf. ze státního fondu - výstavba místní 5 komunikace Dotace celkem 765.400,- Financování: Parag. Polož... 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zůstatek k 31.12.2014 Bú KB, ČNB + pokladna Financování celkem Kč 2.601.253,- PŘÍJMY CELKEM.. 8.392.053,- Kč Parag. Polož. VÝDAJE 2212 Silnice Oprava silnic Oprava mostu Projektová dokumentace 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Zimní údržba Dopravní značení 2310 Pitná voda Nákup drobného hmotného majetku Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát. fondům Ostatní osobní výdaje 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Nákup drobného hmotného majetku Kč 550.000,- 200.000,- 26 8 5 258.000,- 4 40.000,- 100.000,- 8.000,- 180.000,- 100.000,- 3141 Školní stravování příspěvek ŠJ Prosiměřice 31.000,- 3319 Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje jinde nezařazený Pohoštění 36.000,-
Věcné dary (děti) 8.000,- 3341 Rozhlas a televize poplatky 1.000,- 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sd. jinde nezařazeného Pohoštění a dary Věcné dary (dospělí) Nákup krojů jinde nezařazeného 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Oprava kabin 3421 Využití volného času dětí a mládeže Opravy a údržba 3612 Bytové hospodářství Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 60.000,- 427.000,- 7.000, 80.000,- 7.000,- 250.000,- 80.000,- 695.100,- 5 7 18.200,- 6.900,- 70.000,- 400.000,- 7.000,- 2.000,- 1.640.000,- 800.000,- 800.000,- 3613 Projekt na kulturní dům 80.000,- 3631 Veřejné osvětlení 56.000,- 3 3632 Pohřebnictví nákup věnců 3639 Komunální služby a územní rozvoj Nájemné-pozemkový fond Nákup služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15.500,- 1.000,- 4.500,- 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup ostatních služeb 12.000,- 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup ostatních služeb 198.200,-
3723 Sběr velkoobjemového odpadu - nákup ostatních služeb 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociálním zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby peněžních ústavů Pohonné hmoty a maziva Výsadba zeleně Terénní úpravy 570.900,- 216.000,- 57.000,- 20.100,- 20.900,- 1.900,- 4 50.000,- 1 100.000,- 5212 Nespecifikované rezervy ochrana obyvatelstva 1.000,- 5512 Neinvestiční příspěvek na společnou jednotku PO 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany Plyn 6112 Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstva Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovní náhrady Pohoštění Zdravotní pojištění 6171 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru - účetní Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravotním pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Plyn Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Ostatní služby Programové vybavení Pohoštění a dary Neinvestiční transfery-veřejnoprávní smlouva-přestupky Cestovní náhrady Náhrady mezd v době nemoci Ostatní osobní výdaje Ostatní neinvest. trans. nezis. a podob. organ 267.700,- 170.000,- 70.000,- 14.700,- 334.100,- 280.000,- 38.100,- 630.600,- 197.000,- 49.300,- 17.800,- 2.000,- 2.000,- 1 3 30.300,- 1 3.500,- 28.000,- 144.700,- 6.000,- 12.500,- 1.000,- 12.500,- 6171 Nespecifikované rezervy 1.735.953,-
6310 Obecné výdaje služby peněžních ústavů 6320 Pojištění majetku - obce 29.500,- 6399 Ostatní finanční operace Daň z př. za obec Daň silniční DPH 457.400,- 6402 Vrácení přeplatku za volby v roce 2014 3.100,- VÝDAJE CELKEM........ 8.392.053,- Kč Rozpočet obce na rok 2015 je schodkový, dorovnaný financováním, v příjmech se schvaluje na paragrafy a položky, ve výdajích pouze na paragrafy.