Příloha č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Rozpočet Název příjemce Sídlo: IČ: Grantový projek Registrační čísl bude realizová kód Název nákladu/výdaje Měrná jednotka 01 OSOBNÍ NÁKLADY 01.01 Platy odměny z dohod a pojistné 01.01.01 Náklady na odborné zaměstnance, v tom 01.01.01.01 - Platy 01.01.01.02 - Odměny z dohod (DPČ) 01.01.01.02.01 - Specialista - lektor hodina 01.01.01.03 - Odměny z dohod (DPP) 01.01.01.04 - Autorské honoráře 01.01.01.04.01 - Tvůrce vzdělávacího programu honorář 01.01.02 Náklady na administrativní zaměstnance, v tom 01.01.02.01 - Platy 01.01.02.01.01 - Projektový manažer osoba*měsíc 01.01.02.02 - Odměny z dohod (DPČ) 01.01.02.02.01 - Finanční manažer hodina 01.01.02.03 - Odměny z dohod (DPP) 01.01.02.04 - Autorské honoráře 01.02 Sociální pojištění 01.03 Zdravotní pojištění 01.04 FKSP 01.05 Jiné povinné údaje (Zákonné pojištění zaměstnanců) 02 SLUŽEBNÍ CESTY ZAHRANIČNÍ 02.01 Cestovné (včetně provozu služebního auta) 02.02 Ubytování 02.03 Stravné 02.04 Ostatní 03 ZAŘÍZENÍ 03.01 03.01.01 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč včetně Software 03.01.01.01 Software pro PC a notebooky kus 03.01.01.02 Specializovaný software kus 03.01.02 - Ostatní 03.02 Dlouhodobý nehmotný majetek do 40 tis. Kč včetně
kód Název nákladu/výdaje Měrná jednotka 03.02.01 - Software 03.02.02 - Ostatní 03.03 Drobný hmotný majetek 03.03.01 PC sestava kus 03.03.02 notebook kus 03.03.03 dataprojektor kus 03.03.04 digitální fotoaparát kus 03.03.05 digitální kamera kus 03.03.06 flash disk kus 03.03.07 kopírka kus 03.03.08 tiskárna černobílá kus 03.03.09 tiskárna barevná kus 03.04 Použitý drobný hmotný majetek 03.05 Nájem zařízení, leasing 03.06 Odpisy 03.07 Výdaje na opravy a údržbu 03.08 Křížové financování 03.08.01 - z toho investiční část 03.08.01.01 - Investiční část - zařízení a vybavení - interaktivní tabule kus 03.08.01.02 03.08.02 - z toho neinvestiční část - Investiční část - nábytek v poř. ceně převyšující 40 tis. Kč 03.08.02.01 - Neinvestič. část - nábytek v poř. ceně do 40 tis. Kč včetně - nábytek kus - Neinvestič. část - vestav. skříně s poř. cenou do 40 tis. Kč včetně 03.08.02.02 04 NÁKUP SLUŽEB 04.01 Publikace/školicí materiály/manuály 04.01.01 tvorba výukových materiálů služba 04.01.02 tisk výukových materiálů služba 04.02 Odborné služby/studie a výzkum 04.02.01 lektor vzdělávacího programu služba 04.03 Náklady na konference/kurzy 04.03.01 nájem prostor pro výuku vzdělávacího programu služba 04.04 Podpora účastníků (stravné, ubytování) 04.04.01 autobusová doprava cílové skupiny služba 04.05 Jiné náklady
kód Název nákladu/výdaje Měrná jednotka 05 STAVEBNÍ ÚPRAVY 05.01 Drobné stavební úpravy kus 05.02 Stavební úpravy v rámci křížového financování 06 PŘÍMÁ PODPORA 06.01 Mzdové příspěvky 06.02 Cestovné 06.02.01 cestovné cílové skupiny cesta 06.03 07 07.01 Doprovodné aktivity NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / OPATŘENÍ / ROZHODNUTÍ Audit projektu 07.02 Ostatní 08 PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM 08.01 Přímé výdaje bez křížového financování 09 NEPŘÍMÉ VÝDAJE 10 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 10.01 Celkové způsobilé výdaje investiční 10.02 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 11 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU 12.01 Celkem investiční výdaje 12.02 Celkem neinvestiční výdaje 13 PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM 13.01 Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje 13.02 Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje 14 ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 15 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ V
grantového projektu - CELKOVÝ e: kt s názvem: lo projektu: án podle níže uvedeného rozpočtu: Počet jednotek Jednotková cena Náklady/výdaje z toho DPH (nevyplňovat pokud je DPH způsobilým výdajem) Způsobilé náklady/výdaje celkem % z celkových způsobilých nákladů/výdajů snížených o příjmy x x 1 348 040,00 1 348 040,00 46,54% x x 1 006 000,00 1 006 000,00 34,73% x x 190 000,00 190 000,00 6,56% 0,00 400,00 250,00 100 000,00 100 000,00 3,45% 1,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 3,11% 816 000,00 816 000,00 28,17% 0,00 16,00 35 000,00 560 000,00 560 000,00 19,33% 1600,00 160,00 256 000,00 256 000,00 8,84% 1,00 90 540,00 90 540,00 90 540,00 3,13% 1,00 251 500,00 251 500,00 251 500,00 8,68% x x x x 723 500,00 723 500,00 24,98% x x 135 000,00 135 000,00 4,66% 23,00 5 000,00 115 000,00 115 000,00 3,97% 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1,00 0,69% x x
Počet jednotek Jednotková cena Náklady/výdaje z toho DPH (nevyplňovat pokud je DPH způsobilým výdajem) Způsobilé náklady/výdaje celkem % z celkových způsobilých nákladů/výdajů snížených o příjmy 472 500,00 472 500,00 16,31% 20,00 15 000,00 300 000,00 300 000,00 10,36% 3,00 20 000,00 60 000,00 60 000,00 2,07% 2,00 20 000,00 40 000,00 40 000,00 1,38% 1,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,17% 1,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,35% 23,00 500,00 11 500,00 11 500,00 0,40% 1,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 1,04% 1,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,17% 1,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,35% x x 116 000,00 116 000,00 4,00% x x 2,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 3,45% x x 4 ks 4 000,00 16 000,00 16 000,00 0,55% x x 380 000,00 380 000,00 13,12% 1,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 3,11% 1,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 3,45% 1,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 4,14% 1,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,69% 1,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 1,73%
Počet jednotek Jednotková cena Náklady/výdaje z toho DPH (nevyplňovat pokud je DPH způsobilým výdajem) Způsobilé náklady/výdaje celkem % z celkových způsobilých nákladů/výdajů snížených o příjmy x x 15 000,00 15 000,00 0,52% 1,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,52% x x 6 000,00 0,21% 20,00 300,00 6 000,00 6 000,00 0,21% x x 2 472 540,00 85,36% 2 356 540,00 81,35% 424 177,20 14,64% 2 896 717,20 10 100 000,00 3,45% 2 796 717,20 96,55% 0,00 2 896 717,20 100 000,00 2 796 717,20 116 000,00 10 3,45% 96,55% 4,00% dne Jméno a podpis statutárního zástupce příjemce
Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) 4 mil. Kč Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) > 4 mil. Kč a 6 mil. Kč Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) > 6 mil. Kč
Výše (podíl) nepřímých nákladů 18 % z přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) 16 % z přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) 14 % z přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování)